班组KYT工作诊断标准实施说明

,第,页，共,46,页,制造规划总部安技环保部,2010,年,3,月,1,日,班组KYT工作诊断标准（2010版）,一、修订说明,二、诊断标准概述,三、KYT活动,四、安全巡视,五、作业前安全确认,六、虚惊事件挖掘,七、安全信息传递,目 录,一.修订说明,修订目的：,去繁存简，贴近现场，宜于操作,。,标题变更：,从,“,班组,KYT,安全改善活动诊断标准”变更为“班组,KYT,工作诊断标准”。,条款简化：,从48条简化为44条。,表单简化：,由15种20张简化为10种10张。,计分调整：,每一条款根据工作量和难易程度明确得分量，单项条款满足即得分。,二.诊断标准概述,诊断标准为5个方面、5个阶段：,5个方面分别是：KYT活动、安全巡视、作业前,安全确认,、虚惊事件挖掘、安全信息快递。,5个阶段分别是：第一阶段主要评价班组的培训效果；第二阶段主要评价是否已导入实施；第三阶段主要评价是否深入实施；第四阶段主要评价是否标准、规范；第五阶段主要是PDCA循环和维持管理。,指导原则：以明确和统一的尺度，衡量和评价班组KYT活动所处的进程，挖掘可以改进的潜力，引导和推动班组安全自主管理能力的提升。,适用范围：公司所属各单位。,适用对象：,生产、维修班组,。辅助班组在工厂指导下结合实际参照执行。,诊断,实施者：公司、事业部、工厂（子公司）、车间(部门)KYT诊断员,诊断周期：车间每月组织一次诊断，诊断班组比例不少于1/3；工厂（子公司）每季度组织一次诊断，诊断班组比例不少于1/4；,公司与事业部不定期,抽查,诊断,。具体要求见下表：,诊断方式：由诊断人员（一般12人）按照诊断标准实施说明，以看（阅看相关凭证、记录）、问（询问班组人员）、察（察看作业现场和改善效果）的方式进行诊断，,重点进行交流询问和现场查看,。工作结束时应当向被诊断的班组通报诊断结果，提出诊断意见。,诊断流程：,班组长简要汇报,询问班组成员/现场查证,查看记录,通报存在问题和得分,提出改进要求,评分标准：,1、每项评价内容每阶段满分为1分，五阶段累加满分为5分。,2、,对于每个阶段中每一项内容按规定分数记分；,前一阶段完全满足要求之后才能进入下一阶段评价；各项内容所处阶段可以不同；在不合格,条款,内容,后,标记,“,”,以示存在问题，具体问题记载在“问题记载”栏,。,3、合计每项得分/5为最终得分。,诊断报告：,完成,阶段性,诊断后，应当编制诊断报告书，对被诊断的班组,KYT工作,实施情况进行分析、评价和通报。,三.KYT活动,第,1,阶段：,内容,班长熟悉、班组成员了解,KYT,的含义、,KYT,活动的目的和,4R,基本方法。,方法,班组应受过培训。班长应对班组成员实施培训。,现场抽查询问班长和两名班组成员（班长不熟悉或有一个员工不了解，皆判零分）。,第,2,阶段：,内容,1,、,对新员工开展,KYT,培训并进行,R1,训练；,2,、每月至少一次结合工作岗位,或虚惊事件、类似事故,开展了,KYT,训练。,方法,查看新员工（在诊断日前6个月内加入班组的员工，包括新招、转岗和借调员工）培训记录和R1训练记录（应记录清楚训练时间和受训人、训练内容）。,查看本年度内KYT记录。,第,3,阶段：,内容,1,、,KYT,活动每月全员参与率,100,；,2,、危险因素描述准确，对策措施具体、可行；,3,、,自主实施对策得到落实。,方法,查近三个月内班组KYT记录，员工数与签名数是否一致。,10人以上大班组应分成若干小组开展。,现场询问求证,(,有一人不知道，即单项判零分,),。,查看KYT记录。,现场询问、查证自主实施对策的落实情况（对照本年度内所有记录）。,第,4,阶段：,内容,1,、,委托实施对策得到落实；,2,、,针对主要危险因素有安全改善事例。,方法,现场查证委托实施对策的落实情况（,对照本年度内所有记录,）。,现场查看安全改善事例（包含作业环境、操作方法、安全管理改善事例等）,。,第,5,阶段：,内容,对所有涉及到班组的作业活动、场所进行KYT训练,并落实对策。,方法,查看记录，主要查看KYT训练范围是否扩大，危险因素挖掘深度是否加大。,通过与员工交流或现场查看形式验证对策措施落实情况。,四.安全巡视,第,1,阶段：,内容,1,、工作现场有自己规定的安全规则。,方法,查看各岗位安全操作规程或标准作业书、作业指导书。,第,2,阶段：,内容,1,、制定了班组巡视基准；,2,、对劳保用品进行管理,执行劳保用品劣化标准。,方法,查看巡视基准（巡视人、巡视内容、巡视频次、巡视路线、,问题点的处理,）。,维修班组可不作路线规定，只作出班组管辖范围图,。,现场查证劳保用品劣化标准执行情况。,第,3,阶段：,内容,1,、,每日至少进行一次巡视并及时记录、纠正问题点；,2,、,正确,使用,OPL,（安全）进行指导和培训。,方法,查看本年度内巡视记录（,巡视记录应有问题记载、整改责任人、整改时间、确认等内容。,无问题点记载，而现场查证有问题的，单项不得分）。,现场查证。,查看OPL（安全）记录（,应根据自身安全薄弱点、操作技能、KYT训练、虚惊事件、类似事故来进行，,每季度至少一次）。,第,4,阶段：,内容,1,、对班组能够自主解决而重复发生的问题制定了根源对策并落实；,2,、作业现场无人的不安全行为。,方法,查看记录。记录中需应用“五个为什么”分析(不一定非要问到第五个为什么,只要问到根源就可以了)。,现场查证。,第,5,阶段：,内容,1,、对于班组不能自主解决的问题，及时反馈各相关部门，并制定临时对策，直到永久对策实施为止；,2,、作业现场无物的不安全状态。,方法,查看本年度内实施记录（无委托实施对策不得分）,。,现场查证（对维修班组仅查证其现场所使用的工具、器械是否处于不安全状态）。,五.作业前,安全确认,第,1,阶段：,内容,班组全员了解,安全确认,的方法、应用范围和意义。,方法,现场抽查询问班长和两名班组成员（有一人不清楚，即判零分）。,第,2,阶段：,内容,1、,生产班组对自主保全活动建立KY卡,并符合实际；,2,、维修班组对危险程度较高作业建立,KY,卡并符合实际；,3,、对照,KY,卡进行,安全确认,。,方法,查看KY卡(维修班组对照维修记录)的建立情况。,生产班组应对所有工序,/,工位,/,设备的自主保全活动建立,KY,卡。,危险程度较高作业包括登高作业、带电作业、动火作业、密闭容器内作业、吊装作业、特殊环境（高温、特别潮湿、有毒和腐蚀、易燃易爆场所）作业、装配线/自动线维修、节假日检修等作业。,现场询问两名员工KY卡使用情况（必要时可要求员工演示；有一人不清楚，即单项判零分）。,第,3,阶段：,内容,1、,生产班组对生产作业建立KY卡,并符合实际；,2,、维修班组对计划内维修作业建立,KY,卡并符合实际；,3,、对照,KY,卡进行,安全确认,。,方法,查看KY卡(维修班组对照维修记录)的建立情况。,生产班组应对所有工序,/,工位,/,设备的正常生产作业活动建立,KY,卡。已有设备点检卡的，可以不再建立,KY,卡。,现场询问两名员工KY卡使用情况（必要时可要求员工演示；有一人不清楚，即单项判零分）。,第,4,阶段：,内容,1,、根据作业现场变化及时修订,KY,卡；,2,、每次作业前对设备设施、安全装置、作业环境进行安全确认；,3,、,运用手指口述进行安全确认。,方法,查看KY卡修订情况。,除自主保全活动、生产作业（生产班组）或危险程度较高作业、计划内维修作业（维修班组）以外的其他作业，在作业前应,依据点检基准书或KY卡进行安全确认。,现场询问两名员工KY卡使用,和手指口述运用,情况（必要时可要求员工演示；有一人不清楚，即单项判零分）。,第5阶段：,六.虚惊事件挖掘,第,1,阶段：,内容,班组成员了解,虚惊,事件的,作用,。,方法,现场抽查询问班长和两名班组成员（,有一人不清楚即判零分,）。,第,2,阶段：,内容,1,、,挖掘虚惊事件并形成记录；,2,、,及时进行传达。,方法,查看,本年度内,所有记录，签名是否齐全。,询问两名员工本班组虚惊事件传达情况（有一人不清楚即判零分）。,第,3,阶段：,内容,1,、,虚惊,事件对策具体、可行并落实；,2,、,及时上报虚惊事件、损工事件。,方法,查看本年度内所有记录。,现场查证。,损工事件：由于员工在作业过程中由于企业的不安全因素导致工时损失、员工受伤的事件，称之为损工事件。统计范围包括轻微伤害、工伤事故及劳务工事故。,与车间管理层交流,。,第,4,阶段：,内容,1,、,及时传达外部虚惊事件；,2,、,针对与本班组作业,/,活动类似外部虚惊事件制定对策并落实。,方法,与车间管理层交流,。,查看本年度内所有记录，签名是否齐全。,现场询问员工外部虚惊事件传达情况,（有一人不清楚即判零分）,。,现场查看对策落实情况。,第5阶段：,七.安全信息快递,第1阶段：,第,2,阶段：,内容,1,、每日召开一次班前安全会；,2,、掌握安全事故处理流程。,方法,现场询问班长和两名班组成员班前会内容（有一人不清楚即单项得零分）。,现场询问班长和两名班组成员安全事故处理流程（有一人不清楚即单项得零分）。,发生事故,救护伤者,（拨打120）,保护现场,体现“救人优先”的原则,班长(当班负责人）,报告,班组应掌握的,事故处理流程,第,3,阶段：,内容,1,、每个生产班次前召开一次班前安全会；,2,、及时接收并传达事故信息并签名确认。,方法,现场询问班长和两名班组成员班前会内容（如只有单班生产，第1项直接得分；夜班三人以下（不含三人）可不开会，但必须传达班前会内容。）,查看本年度内发布的工伤事故信息传递单(必须见到文本)。,现场询问两名班组成员事故传递情况。,第,4,阶段：,内容,针对与本班组作业,/,活动类似事故制定对策并落实。,方法,类似事故：与班组设备设施、作业环境、作业方式、其他活动等类似的事故,。,查看工伤事故信息传递单并现场查证对策落实情况。,第5阶段：,end,