资源描述
单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,*,门店治理培训,收货治理,2023年11月,2,名目,培训目标,收货验收内容,收货操作步骤,操作要点及留意事项,专业学问,练习和考核,3,培训目标,培训目标,熟记允收期概念和收少不收多原则,生疏收货验收内容,生疏收货流程里的每个步骤,4,收货验收内容,单据验收,准时通讯，检查要货申请是否已被处理门店POS机上是否有对应的选购单或配送单，并核实单据的有效期与送货时间等,数量验收,检查实物商品数量与经过主管部门审核后的门店订货单据上的数量是否全都,质量验收,检查实物商品的生产日期、保质期、包装等反映商品质量的要素是否符合企业的验收标准；此外，还需核对商品包装上的关键信息如生产厂家、产地等内容是否与送货单据上全都,5,收货操作步骤,指定区域收货,单据核对,实物验收,单据签字,商品上架,6,操作要点及留意事项,收货前预备,核单,准时通讯，检查要货申请是否已被处理门店POS机上是否有对应的选购单或配送单，并核实单据的有效期与送货时间,理货,整理货架、堆头与库房，留出足够存货空间；整理退换货商品，预备相关单据，确保收货前完成与供给商或中心仓退换货商品的顺当交接,约时,必要时，门店需与中心仓、供给商或主管部门联系，明确接货具体时间，并安排专人接货，同时预备好收货工具：篮子/纸箱、剪刀、笔、收货章等,7,收货,指定卸货区,引导车辆，在指定区域装卸货物，留意按分类卸货，与原有商品隔离,对单,检查随车到站的选购单或配送单的信息是否与门店系统中的订货单据信息全都，如单据号不全都应拒收,验货,依据收货验收内容及本单位相关规定进展实物验收,与送货人员一起清点，按货找单逐一清点,散箱商品必需逐一清点,直配商品要开箱检查，逐一清点,操作要点及留意事项,8,收货,签单,照实物验收无差异，则门店与送货方在相关单据全部联次上签字确认；如消失差异，依据收货原则及本单位相关规定进展处理，门店签收时，标明差异，注明缘由，并与送货方在相关单据全部联次上签字确认，准时上报主管部门,记账系统,实物、单据验收完毕，对于直配商品须在系统中制作直送验收单并记账；对于统配商品须在系统中确认配送单收货时间。确保单单、单实全都、准时通讯,上架/入库,商品准时入库或上架,操作要点及留意事项,9,收货后工作,返单,直配商品收货：签收的选购单或供给商的送货单返回一联至财务部门,统配商品收货：签收的配送单由中心仓返回首联至财务部门,库存调整,直配商品收货：门店在商品实物点验完毕后，准时进展在系统中进展验收记账，通讯后，门店系统库存相应增加,统配商品收货：货品交接时，假设发生差异，差异局部须在单据上注明；由中心仓准时在系统中，对差异局部做调整操作，修正门店系统库存。,操作要点及留意事项,10,收货流程回忆,指定区域收货,单据核对,实物验收,单据签字,单据流转,系统记账,商品上架,库存调整,统配,直配,11,收货流程,编号,问题,解决办法,信息不符,1,门店名称不符,拒收。,2,实物数量不符,按照收少不收多的原则收货。,3,商品品种不符,直配方式：拒收不符品种，未到品种在系统实收数量录入“,0,”,，并在单据上注明原因。,统配方式：报主管部门，协商解决。,4,条码不符,检查是否是一品多码，如果是，可接收；,若不是，报告上级，听从指示。,5,交货时间不符,报告上级，听从指示，若许可，可接收；,若不许可，拒收，并在单据上注明原因。,备注：,门店名称不符：送错门店,交货时间不符：逾期交货商品,收货特别状况处理,12,收货流程,编号,问题,解决办法,质量问题,6,残损商品,拒收，并在单据上注明原因，报告上级。,7,质量瑕疵,拒收，并在单据上注明原因，报告上级。,8,三无商品,拒收，并在单据上注明原因，报告上级。,9,保质期不符,拒收，并在单据上注明原因，报告上级。,10,过期商品,拒收，并在单据上注明原因，报告上级。,11,质量认证标识不符,进口商品要向供应商索取有效卫检证书和防伪标签。验收食品时，必须检验国产的食品外包装上要有“,QS,”,标志，进口食品必须有“,HACCP,”,检验合格认证，如无上述标志，一律拒收。,单据问题,12,无订单商品,拒收，并报告上级。,备注：,三无商品：无生产日期、保质期、厂名、商标的商品，包括赠品、礼品,保质期不符：允收期不符,收货特别状况处理,13,留意事项,商品的码放与运输必需符合安全要求，收货作业不能路边行车冲突，防止意外事故的发生。,门店假设有退货，应先退货，后收货。,验收要准时、快速、准确，觉察验收数据有过失应准时处理，验收后准时上架或入库。,门店要安排专人点收，不得托付非站内人员清点。,不符合验收标准的商品一律拒收。,验收记录须完整保存，签名、日期须工整清晰。,收货过程肯定要保持留神、疼惜、留心的态度,保持便利店内货架、商品等的洁净、洁净,14,专业学问,允收期,允收期指商品生产日期距收货验收时间之差。非食品允收期为小于保质期的1/3；食品允收期为小于保质期的1/4；特殊商品如进口商品或特殊状况，门店听从上级部门安排。统配商品可按规定有肯定的冗余量。,收少不收多原则,收少不收多的原则：当某一商品实到数量超过对应订货单据上的商品数量时，依据订货单据的商品数量收货；当实到商品数量少于订货单据商品数量时，门店可以按实到商品数量收货,15,练习,允收期计算,核对单据,16,考核,评分表,收货,评分：,考核：,考核事项,步骤 正确 ；错漏,关 注 事 项,收货前准备,_,收货的前准备工作,确认商品到站时间（供应商或中央仓配送通知）,准备收货工具，如：剪刀、笔、收货章,安排收货人员,整理卖场、仓库、堆头,收货,_,指引送货车辆停在卸货区域,_,协助送货人员，按分类卸货,共同清点商品，正确填写数量,_,签署送货单,_,系统中按送货单录入数据并审核,注意将货卸到指定区域或安排好的区域，注意与便利店原有商品隔离,送货人员与便利店员一起清点,按货找单依次清点,散箱商品要逐一清点,检查收货商品保质期及包装,数量差异时按实际数量填单,全部清点完成并检查无误后签字并加盖“收货专用章”,按纸质收货单将数据录入系统并核准数据,收货后工作,_,收货单据存档,报请店长收货情况,便利店员将签字确认的收货单存档,其它,_,小心，爱护，留心,_,边做边清洁,工作时一定要保持小心、爱护、留心的态度,保持便利店内（货架、商品等）的干净、整洁,
展开阅读全文