班组HSE基础资料的规范和简化课件

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,#,HSE,管理基础资料：,包括两大类：,各种记录、台帐、报表、票证、档案、单据。,制度、规程、预案、管理方案等文件。,概述,基础资料分类,可在规定的资料之外，自行设计、使用有关记录表单，但应在满足管理要求的前提下，尽可能减少资料的数量。,HSE管理基础资料：概述基础资料分类 可在规,1,证实和追溯,HSE,管理的过程和效果，即证明“干了没有，干的怎么样”。,反映某项工作的当前状况,，是检查和评价工作开展情况的依据。,规章制度等文件则,阐述日常管理的要求,，以便沟通意图，统一行动，是工作的依据和指针；管理方案指导一个阶段的具体工作，如,冬季八防工作运行表,。,规范、有效的,HSE,管理必然会形成一系列清晰、规范和较为完整的文件和记录台帐，保持稳定的管理效果。,概述,基础资料的作用,证实和追溯HSE管理的过程和效果，即证明“干了没有，干的怎么,2,HSE,管理基础资料的基本要求：,应准确、全面、如实,反映有关作业活动或管理工作开展的实际情况,，杜绝假资料，,真实性、完整性、规范性。,具体工作负责人员对其负责；,日常,保管、存档、分类整理，,资料员负责，并负责空白记录表单的发放。,概述,基础资料管理的基本要求,HSE管理基础资料的基本要求：概述基础资料管理的基本要求,3,HSE,资料是区别于现场管理的另外一项工作？,胡扯,HSE,资料问题多少，水平高低是资料员的事？,瞎说,将全部,HSE,资料交由资料员负责？,推卸责任,写所做的，做所写的，记所做的！,概述,基础资料管理的误区,HSE资料是区别于现场管理的另外一项工作？胡扯写所做的，做所,4,文件的范围：,法律法规、标准规范；,规章制度、岗位职责、阶段性管理方案，包括作业区、采油区、班组三个层次,;,作业文件：技术规范、操作规程、作业指导书、作业计划书等,应急预案、岗位应急处置程序等,.,应将现行使用和接收到的有关文件，列入,文件清单,（或,规章制度清单,），并定期更新。,文件管理,有哪些文件,文件的范围：文件管理有哪些文件,5,编写完成后，应经过有关人员审核批准，以确保发放到岗位的文件是有效的和适用的，未经批准的文件是无效文件。,由相应的归口管理部门或属地主管单位编写，部门负责人审核，主管或主要领导批准。,操作规程、作业指导书、作业计划书和岗位操作卡由各采油区组织有关人员编写，工程师和主管安全的副职进行审核，采油区经理批准。,文件管理,编写审批,编写完成后，应经过有关人员审核批准，以确保发放,6,由组织编写的部门,/,人员确定发放的范围与数量，确保发放到需要的岗位。,发放时应登记，,文件发放,/,回收登记表,，文件换版时应同时,回收其过期失效版本,。,文件管理,发放控制,由组织编写的部门/人员确定发放的范围与数量，确保发放到需要,7,根据生产现场、设备设施、工艺技术、作业环境条件以及有关管理要求的变化，为保持文件的有效和适用，应对其进行必要的评审确认（有效性和可操作性确认）和修改。,a,文件都会被修订，应该使用其最新有效版本，避免失效文件的误用。,b,文件修改后也要经过审核、批准。,c,失效文件要进行销毁或隔离；需作资料保存的，做出标识，如“作废保留”印章。,文件管理,修改更新,根据生产现场、设备设施、工艺技术、作业环境条件,8,记录,：证明某项活动的完成或达到的结果的书面证据的，如培训记录、,HSE,检查表、关键操作卡执行记录、隐患整改反馈单、应急演练记录和班组周活动记录等；,记录是动态的，是工作留下的痕迹。,基础台帐：,如特种作业人员登记表、安全附件台帐、压力容器台帐、应急物资台帐等。,集中反映设备、人员资质、,HSE,设施设备等管理状况。,记录与基础台帐的管理,记录与基础台帐的管理,9,各单位可以根据需要，自行设计记录内容、样式；,标准规范、规章制度和程序文件等要求的记录，执行其规定的格式；,上级部门下发使用的记录，使用单位应尽量维持记录原格式；,记录样式的更改应经批准后使用。,记录与基础台帐的管理,格式,记录与基础台帐的管理格式,10,及时、真实、内容完整；基础台帐必须及时更新，符合当前实际情况。,记录应由当事人或责任人亲自填写，必要时相关责任人审核签字。,在,HSE,信息系统录入的信息，其内容和格式应符合系统要求的格式规范。,需要归档的记录应按照档案管理的有关规定归档保存。,记录与基础台帐的管理,填写要求,记录与基础台帐的管理填写要求,11,建议对使用的记录和台帐，建立,记录台帐清单,；,分类存放、专柜保管、标识明确、便于检索；,HSE,活动记录本中基础台帐在使用纸质材料的同时，保存其电子文档可便于更新，减少手写工作量，提高效率。,根据追溯和查证需要确定保存期限，超期的资料及时清理或销毁。,各种基础资料应分类存放在塑料制文件盒内或文件柜中，文件盒侧脊标注资料名称，定置摆放，符合,6S,管理有关要求。,记录与基础台帐的管理,保存保管,记录与基础台帐的管理保存保管,12,班前,HSE,讲话记录,时 间,年 月 日,地 点,主持人,参加人,（签名）,工作内容,风险识别,防范措施,安全提示,工作具体内容、任务、人员安排,根据环境条件、天气情况和具体工作内容，结合“五想五不干”分析存在的风险,依据存在的风险提出相应保证的措施,对易发生的事故进行重点安全提示,每日一题,班前HSE讲话记录时 间年 月 日地 点主持人,13,时 间,年 月 日,地 点,主持人,参加人,（签名）,活动主题,活动内容,备注,周,HSE,活动记录,学习,HSE,规章制度、事故案例、岗位安全知识、安全技术技能与规程、应急处置预案等,活动的过程及应掌握的相关内容,时 间年 月 日地 点主持人参加人活动主题,14,培训名称,授课人,:,时间,年 月 日,培 训 内 容,受教育人,考核成绩,受教育人,考核成绩,受教育人,考核成绩,员工,HSE,教育培训记录,三级教育、转岗教育、新设备、新工艺、安全技术培训,班组主要培训内容：,1,、岗位安全操作规程；,2,、生产设备、安全装置、劳动防护用品的正确使用操作方法；,3,、事故案例,4,、岗位风险应急处置程序和措施等。,队站主要培训内容：队站（车间）安全生产状况和规章制度；作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故预案；事故案例等。,培训名称授课人:时间年 月 日培 训 内 容受教育人考,15,检查部位,检查内容,检查人,(,签名,):,受检人,(,签名,):,检查时间,年 月 日,问 题 及 隐 患,整 改 要 求,整 改 情 况,复 查 情 况,整改人,(,签名,),：,年 月 日,复查人,(,签名,),：,年 月 日,HSE,隐患整改记录,对照日常检查发现的问题进行填写,检查部位检查内容检查人(签名):受检人(签名):检查时间年,16,联系点名称,联系人单位,联系人姓名,活动内容,工作要求,序号,查出的问题及隐患,整 改 要 求,复 查 情 况,联系人：,年 月 日,受检人：,年 月 日,验收人：,年 月 日,领导干部安全环保联系点活动记录,联系点名称联系人单位联系人姓名活动内容工作要求序号查出的问题,17,演练内容,演练时间,地 点,组织人,应参加人数,实际参加人数,演,练,情,况,存,在,问,题,改,进,措,施,签,名,应急演练记录,应急处置预案演练经过及演练的总体评价,对演练过程存在哪些不符合要求的问题，也包括应急处置预案不适应本班组、本岗位实际的内容。,如何解决不符合实际要求的问题，如何改进应急处置预案的内容及建议。,演练内容演练时间地 点组织人应参加人数实际参加人数演存,18,查处“三违”行为记录,序号,违章人,所在班组,三违行为,检查人,检查日期,处罚情况,根据,填写扣分情况，,1,分扣罚,50,元。,查处“三违”行为记录序号违章人所在班组三违行为检查人检查日期,19,事 故 登 记 表,事故时间,年 月 日 时 分,地 点,事故类别,事故级别,伤亡情况,死亡 人，重伤 人，轻伤 人,经济损失,伤亡人,员情况,姓 名,性别,年,龄,工种,是否受过,三级教育,用工性质,伤亡情况,肇事人,员情况,事故经过,原因分析,整改措施,处理情况,如实描写发生事故经过,直接原因,主要原因,根据事故原因分析提出整改措施,按,油田安全事故责任追究办法,处理,事 故 登 记 表事故时间年 月 日 时,20,员 工 花 名 册,序号,姓 名,性,别,年,龄,学,历,参加工,作时间,本岗工作起始时间,职 务,（岗位）,职 称,备 注,本岗位本工种开始工作时间（年月日）,工种,员 工 花 名 册序号姓 名性年学参加工本岗工作起始时间,21,序号,姓 名,性别,出生,日期,证书编号,发证机关,取证,日期,有效期,备 注,特种作业人员登记表,电工、,电气焊、,起重工、,司索工、,锅炉工、,压力容器操作工、,场内驾驶、高空作业、,充装工、,等等。,按操作证编号填写,政府发证机关,填写年月日,序号姓 名性别出生证书编号发证机关取证有效期备 注特种,22,序号,设 备 名 称,制造,单位,规格,型号,编 号,出厂日期,使用日期,检验日期,下次检,验日期,登记证号,备,注,特种设备登记表,锅炉、,压力容器、起重机械、电梯,各二级单位对各种特种设备自行编号,有资质的部门进行检测的时间,按检验报告的要求填写下次检验日期,在属地政府管理部门取得使用证的编号。,序号设 备 名 称制造规格编 号出厂日期使用日期检验日期下次,23,序号,名称,编 号,地 点,规 格,型号,数量,登记日期,负,责,人,月 检 查 情 况,备注,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,安全附件及安全用具登记表,安全阀、压力表、液位计、起重设备的超高超重报警系统,安全带、漏电保护器、绝缘手套、绝缘靴、绝缘棒、,硫化氢和可燃气体检测仪,、远红外火灾报警仪等。,队站、班组所辖办公室、值班室所用漏电保护器每月检查一次，固定式可燃气体检测仪检定期进行自检试验和外观检查,。,各单位自行编号,校验检测后的使用时间,没有开展检测服务的安全附件及用具可按购进时间填写,序号名称编 号地 点规 格数量登记日期负月 检 查 情,24,序号,编 号,地 点,消防器材名称,规 格型号,数量,登记日期,负,责,人,周 检 查 情 况,备注,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,消 防 器 材 登 记 表,各单位自行编号,清洁、,保持在标准压力、,胶管老化、,防腐蚀,按购置日期填写,包括：灭火器、消火栓、,泡沫栓、消火炮、,序号编 号地 点消防器材名称规 格型号数量登记日期负周 检,25,班组HSE基础资料的规范和简化课件,26,班组HSE基础资料的规范和简化课件,27,班组HSE基础资料的规范和简化课件,28,班组HSE基础资料的规范和简化课件,29,班组HSE基础资料的规范和简化课件,30,班组HSE基础资料的规范和简化课件,31,班组HSE基础资料的规范和简化课件,32,班组HSE基础资料的规范和简化课件,33,建立哪些资料，多少资料取决于管理需要，来源于工作或管理活动！,建立哪些资料，多少资料取决于管理需要，来源于工作或管,34,28,个管理要素,5.1,领导和承诺,5.2HSE,方针,5.3.1,对危害因素,辨识、风险评价和,风险控制的策划,5.3.2,法律、法规,和其他要求,5.6.6,内部审核,5.3.3,目标,和指标,5.3.4,管理方案,5.4.1,组织结构和职责,5.4.2,管理者代表,5.4.3,资源,5.4.4,能力培训和意识,5.4.5,协商和沟通,5.5,实施和运行,5.4.6,文件,5.4.7,文件控制,5.6.5,记录控制,5.7,管理评审,5.6.1,绩效测量,和监视,5.6.2,合规性评价,5.6.3,不符合、纠正措施,和预防措施,5.6.4,事故、事件报告、,调查和处理,5.5.1,设施完整性,5.5.2,承包方和供应方,5.5.3,顾客和产品,5.5.4,社区和公共关系,5.5.5