ISO程序书编写培训(1)

*,(上海)*有限公司,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二层,第三层,第四层,第五层,*,程序書編寫,09,ISO推動工作小組,2007-07-21,程序書編寫,的,的基本要求,程序書編寫,的,的文字要求,程序書內容,的,的框架,如何繪制程,序,序文件流程,圖,圖,讨论：訂單,處,處理程序,本次內容：,程序書編寫,的,的要求基,礎,礎要求,系统性,应对质量体,系,系文件结构,进,进行策划，,要,要求覆盖ISO9001全部相关,要,要素的要求,和,和规定，具,体,体等明天手,册,册定下来，,才,才能确定有,哪,哪些需编程,序,序,符合性,应符合ISO9000,标,标准条款的,要,要求；,应符合本公,司,司流程的实,际,际情况。应,以,以满足实际,需,需要为度，,而,而不是越多,越,越严就越好,，,，要适度。,通过清楚、,准,准确、全面,、,、简单扼要,的,的表达方式,，,，实现唯一,的,的理解，所,有,有文件的规,定,定都应保证,在,在实际工作,中,中能完全做,到,到；,协调性,文件和文件,之,之间应相互,协,协调，避免,产,产生不一致,的,的地方，从,整,整体上结构,针,针对编写具,体,体某一文件,来,来说，应紧,扣,扣该文件的,目,目的和范围,，,，尽量不要,叙,叙述不在该,文,文件范围内,的,的活动。,应认真处理,好,好各种过程,的,的接口，避,免,免不协调或,职,职责不清。,程序書編寫,要,要求文字,部,部分,职责分明，,语,语气肯定（,避,避免用“大,致,致上”、“,基,基本上”、,“,“可能”、,“,“也许”之,类,类词语）；,结构清晰、,文,文字简明、,文,文风一致。,；,；,遵循“最简,单,单、最易懂,”,”原则编写,各,各类文件；,程序文件的,編,編制框架,-目的,：,：,说明为什么,开,开展该项活,动,动。,-范围,：,：,说明活动涉,及,及的（产品,、,、项目、过,程,程、活动,）,）范围。,-职责,：,：,说明活动的,管,管理和执行,、,、验证人员,的,的职责。,-定义,：,：,说明文件中,使,使用的专有,之,之名词、缩,写,写。,-作业,内,内容：,流程步骤的,详,详细文字说,明,明。,-流程,图,图：,使用统一的,符,符号，以图,解,解方式说明,流,流程。,-相关,文,文件：,列出支持本,程,程序的第二,、,、第三层文,件,件。,-相关,表,表单：,列出支持本,程,程序的第四,层,层文件（表,单,单）。,程序文件編,制,制技巧,先繪制流程,圖,圖。首先確,保,保流程正確,。,。,確定過程的,涉,涉及部門及,職,職責。,結合ISO,要,要求和實際,工,工作，確定,流,流程圖應涉,及,及的內容。,例如：合約,評,評審時就涉,及,及到對産品,有,有關過程的,確,確定，合同,或,或訂單處理,程,程序，評審,程,程序（內容,，,，權限，結,果,果處理），,合,合同或訂單,的,的變更等內,容,容。,根據流程圖,及,及程序內容,編,編寫文件。,學會繪制流,程,程圖注意,事,事項,使用部門稱,謂,謂應統一,如文管中心,、,、業務部、,生,生管課、品,保,保課不要出,現,現許多程序,書,書或流程圖,上,上有文件中,心,心、營業部,、,、銷售部、,品,品檢課等。,在程序書或,流,流程圖中所,引,引用的文件,名,名稱或記錄,、,、表單的名,稱,稱亦應正確,統,統一。,如有的程序,書,書上引用的,是,是EB操作,指,指導書，有,的,的程序書上,引,引用的是EB操作標准,書,書等。,學,會,會,繪,繪,制,制,流,流,程,程,圖,圖,圖,圖,形,形,形,形,狀,狀,所,引,引,用,用,表,表,單,單,結,案,案,、,、,歸,歸,檔,檔,審,查,查,、,、,檢,檢,查,查,動,作,作,處,處,理,理,No,Yes,學,會,會,繪,繪,制,制,流,流,程,程,圖,圖,示,示,例,例,舉,例,例,：,：,訂,訂,單,單,處,處,理,理,程,程,序,序,流,流,程,程,圖,圖,此,流,流,程,程,图,图,的,的,错,错,误,误,在,在,哪,哪,里,里?,此,流,流,程,程,图,图,的,的,错,错,误,误,在,在,哪,哪,里,里?,示,例,例,：,：,订,订,单,单,处,处,理,理,作,作,业,业,程,程,序,序,目,的,的,：,：,及,时,时,并,并,正,正,确,确,处,处,理,理,订,订,单,单,。,。,范,围,围,：,：,始,自,自,客,客,户,户,对,对Pioneer,下,下,单,单,；,；,终,终,于,于,客,客,户,户,订,订,单,单,移,移,转,转,生,生,产,产,管,管,理,理,。,。,职,责,责,：,：,无,定,义,义,：,：,无,目,的,的,：,：,识,别,别,并,并,确,确,定,定,客,客,户,户,的,的,要,要,求,求,，,，,规,规,范,范,合,合,同,同,或,或,订,订,单,单,评,评,审,审,程,程,序,序,，,，,确,确,保,保,公,公,司,司,和,和,客,客,户,户,双,双,方,方,之,之,利,利,益,益,。,。,范,围,围,：,：,适,用,用,于,于,本,本,公,公,司,司,所,所,有,有,产,产,品,品,销,销,售,售,合,合,同,同,或,或,订,订,单,单,的,的,评,评,审,审,及,及,处,处,理,理,。,。,职责：,业务部,组,组织对,合,合同的,评,评审；,相,相关单,位,位配合,合,合同或,订,订单的,执,执行；,定义：,新订单,：,：新材,料,料、新,产,产品或,新,新规格,的,的订单,。,。,此段内,容,容的错,误,误在哪,里,里?,示例：,訂,訂單處,理,理作業,程,程序,作业内,容,容：,客户对Pioneer下单,后,后(口,头,头或书,面,面)，,如,如果为,新,新产品,，,，则为,特殊,订,订单,。,。特殊,订,订单负,责,责之业,务,务专员,应,应填写,“,“接单,检,检查表(产,品,品规格)”(,表,表单:300-99-01)，送,请,请各相,关,关单位,会,会签，,确,确认生,产,产技术,可,可行，,如,如果生,产,产技术,有,有问题,，,，则由,业,业务专,员,员召开,会,会议，,行,行销、,制,制造及,品,品管等,人,人员依,需,需要参,加,加。,特,殊,殊订,单,单,技,技术,已,已经,确,确认,后,后或,一,般,般订,单,单,（,（旧,料,料号,）,），,负,负责,之,之业,务,务助,理,理应,确,确认,（,（1,）,）产,品,品规,格,格(,并,并凭,此,此转,换,换成Pioneer内,部,部之,料,料号)及,（,（2,）,）单,价,价、,（,（3,）,）交,期,期、,（,（4,）,）数,量,量、,（,（5,）,）送,货,货地,址,址、,（,（6,）,）付,款,款条,件,件、,（,（7,）,）交,易,易条,件,件、,（,（8,）,）货,运,运方,式,式等,八,八项,。,。,如果该订,单,单为新产,品,品或新客,户,户，业务,助,助理应由,各,各相关单,位,位处搜集,资,资料，,将,将系统上,之,之基本资,料,料(客户,基,基本资料,“依客,户,户调查问,卷,卷”（,表,表单：300-99-02,）,）录入,、,、料品基,本,本资料),建,建立完成,。,。,业务助理,负,负责将订,单,单资料输,入,入系统(未核准,订,订单)，,查,查核单价,、,、信用额,度,度，产销,协,协调(交,期,期)，并,打,打印出“,销,销售订单,”,”(表单:300-99-03)一,式,式四联(,未,未核准),。,。,合约、订,单,单内容的,确,确定,业务助理,受,受理客户,的,的订单及,合,合约时，,应,应与客户,明,明确：(1)产,品,品规格；(2)单,价,价；(3)交期；(4)数,量,量；(5)送货地,址,址；(6)付款条,件,件；(7)交易条,件,件；(8)货运及,包,包装方式,；,；,对于口头,的,的订单业,务,务助理应,以,以书面形,式,式发到客,户,户处，让,客,客户签字,认,认可。,合同、订,单,单的审查,对于,，,，业务部,须,须会同相,关,关生管、,工,工程、品,保,保、资材,等,等部门共,同,同评审，,以,以确保公,司,司有能力,满,满足顾客,要,要求。,对于,，,，业务部,对,对相关的,价,价格、信,用,用额度等,评,评审，由,生,生管部评,审,审订单交,期,期，以确,定,定是否可,以,以达到顾,客,客的要求,。,。,合约审查,若,若不通过,，,，则由业,务,务通知客,户,户。若审,查,查OK，,则,则由业务,助,助理进行,系,系统订单,的,的列印，,并,并经负责,人,人核准，,分,分发销售,订,订单。同,时,时告知客,户,户公司已,受,受理，,生,生管则依,核,核准订单,排,排单生产,。,。,此段内容,的,的错误在,哪,哪里?,示例：訂,單,單處理作,業,業程序,如果客户,有,有书面之,订,订购资料,且,且与“销,售,售订单”(未核准)之资料,完,完全一致,：,：业务助,理,理将“销,售,售订单”(未核准)并客户,之,之书面订,购,购资料依,核,核决权限,送,送业务主,管,管签核完,毕,毕，即完,成,成订单书,面,面核准作,业,业。,如果客户,没,没有书面,之,之订购资,料,料或有书,面,面之订购,资,资料但是,与,与“销售,订,订单”(,未,未核准),之,之资料不,完,完全一致,：,：业务助,理,理将“销,售,售订单”(未核准)送签核,完,完毕，再,传,传真给客,户,户签认后,并,并传回Pioneer，才,算,算完成订,单,单书面核,准,准作业。,订单核决,权,权限如“,核,核决权限,一,一览表”,（,（600-99-09），,每,每年年底,修,修订一次,。,。,合约订单,的,的更改、,废,废止、取,消,消。,合约订单,的,的更改,客户要求,更,更改：业,务,务依客户,更,更改要求,组,组织相关,部,部门评审,客,客户要求,。,。若达不,成,成，则不,同,同意更改,。,。若可以,更,更改，则,以,以修改销,售,售订单的,方,方式告知,相,相关单位,。,。,公司要求,对,对订单更,改,改：由于,自,自身原因,导,导致交期,达,达不成，,或,或数量达,不,不成时。,生,生管应通,知,知业务，,业,业务与客,户,户确认，,若,若客户同,意,意更改则,依,依修改销,售,售订单的,方,方式会相,关,关单位，,不,不同意则,？,？。,合约的取,消,消：,同合约的,更,更改。,资料归档,新客户、,新,新规格新,材,材料时，,业,业务助理,负,负责对相,关,关资料的,归,归档。,示例：訂,單,單處理作,業,業程序,客户订单,之,之外部原,始,始凭证：,客,客户之书,面,面订购资,料,料或客户,签,签认之“,销,销售订单,”,”，业务,助,助理依客,户,户别妥善,保,保存。,完成订单,书,书面核准,作,作业后，,业,业务助理,请,请业务主,管,管进行系,统,统之订单,核,核准作业,，,，并将已,签,签核之“,销,销售订单,”,”一式四,联,联给生管,签,签收后分,发,发各单位(第一联,业,业务助理,留,留存；第,二,二联给生,管,管；第三,联,联给包装,；,；第四联,给,给品管),。,。,如果是5.3项之,状,状况，业,务,务助理应,传,传真已签,核,核之“销,售,售订单”(第一联)通知客,户,户Pioneer,已,已经接受,该,该订单。,时间控制,：,：自客户,对,对Pioneer,下,下单至Pioneer回复,客,客户订单,消,消息(5.5项或5.9项)一般订,单,单最多3,个,个工作天,，,，急单一,个,个工作天,。,。,下周工,作,作安排,：,：,手册试,行,行稿确,定,定；,二三级,文,文件的,确,确定；(需要,与,与管代,和,和总经,理,理共同,讨,讨论),小组成,员,员每人,写,写一份,简,简单的,程,程序书,。,。(写,小,小程序,书,书，有,流,流程图,，,，文字,部,部分最,好,好是两,三,三页。,周,周六单,独,独