ISO程序书编写培训

*,(上海)*有限公司,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二层,第三层,第四层,第五层,*,程序書編寫,09,ISO推動工作小組,2007-07-21,程序書,編,編寫的,基,基本要,求,求,程序書,編,編寫的,文,文字要,求,求,程序書,內,內容的,框,框架,如何繪,制,制程序,文,文件流,程,程圖,讨论：,訂,訂單處,理,理程序,本次內,容,容：,程序書,編,編寫的,要,要求,基,基礎要,求,求,系统性,应对质,量,量体系,文,文件结,构,构进行,策,策划，,要,要求覆,盖,盖ISO9001全,部,部相关,要,要素的,要,要求和,规,规定，,具,具体等,明,明天手,册,册定下,来,来，才,能,能确定,有,有哪些,需,需编程,序,序,符合性,应符合ISO9000标准,条,条款的要,求,求；,应符合本,公,公司流程,的,的实际情,况,况。应以,满,满足实际,需,需要为度,，,，而不是,越,越多越严,就,就越好，,要,要适度。,通过清楚,、,、准确、,全,全面、简,单,单扼要的,表,表达方式,，,，实现唯,一,一的理解,，,，所有文,件,件的规定,都,都应保证,在,在实际工,作,作中能完,全,全做到；,协调性,文件和文,件,件之间应,相,相互协调,，,，避免产,生,生不一致,的,的地方，,从,从整体上,结,结构针对,编,编写具体,某,某一文件,来,来说，应,紧,紧扣该文,件,件的目的,和,和范围，,尽,尽量不要,叙,叙述不在,该,该文件范,围,围内的活,动,动。,应认真处,理,理好各种,过,过程的接,口,口，避免,不,不协调或,职,职责不清,。,。,程序書編,寫,寫要求,文,文字部分,职责分明,，,，语气肯,定,定（避免,用,用“大致,上,上”、“,基,基本上”,、,、“可能,”,”、“也,许,许”之类,词,词语）；,结构清晰,、,、文字简,明,明、文风,一,一致。；,遵循“最,简,简单、最,易,易懂”原,则,则编写各,类,类文件；,程序文件,的,的編制框,架,架,-,目,目,的,的,：,：,说,明,明,为,为,什,什,么,么,开,开,展,展,该,该,项,项,活,活,动,动,。,。,-,范,范,围,围,：,：,说,明,明,活,活,动,动,涉,涉,及,及,的,的,（,（,产,产,品,品,、,、,项,项,目,目,、,、,过,过,程,程,、,、,活,活,动,动,）,）,范,范,围,围,。,。,-,职,职,责,责,：,：,说,明,明,活,活,动,动,的,的,管,管,理,理,和,和,执,执,行,行,、,、,验,验,证,证,人,人,员,员,的,的,职,职,责,责,。,。,-,定,定,义,义,：,：,说,明,明,文,文,件,件,中,中,使,使,用,用,的,的,专,专,有,有,之,之,名,名,词,词,、,、,缩,缩,写,写,。,。,-作业,内,内容：,流程步骤的,详,详细文字说,明,明。,-流程,图,图：,使用统一的,符,符号，以图,解,解方式说明,流,流程。,-相关,文,文件：,列出支持本,程,程序的第二,、,、第三层文,件,件。,-相关,表,表单：,列出支持本,程,程序的第四,层,层文件（表,单,单）。,程序文件編,制,制技巧,先繪制流程,圖,圖。首先確,保,保流程正確,。,。,確定過程的,涉,涉及部門及,職,職責。,結合ISO,要,要求和實際,工,工作，確定,流,流程圖應涉,及,及的內容。,例如：合約,評,評審時就涉,及,及到對産品,有,有關過程的,確,確定，合同,或,或訂單處理,程,程序，評審,程,程序（內容,，,，權限，結,果,果處理），,合,合同或訂單,的,的變更等內,容,容。,根據流程圖,及,及程序內容,編,編寫文件。,學會繪制流,程,程圖注意,事,事項,使用部門稱,謂,謂應統一,如文管中心,、,、業務部、,生,生管課、品,保,保課不要出,現,現許多程序,書,書或流程圖,上,上有文件中,心,心、營業部,、,、銷售部、,品,品檢課等。,在程序書或,流,流程圖中所,引,引用的文件,名,名稱或記錄,、,、表單的名,稱,稱亦應正確,統,統一。,如有的程序,書,書上引用的,是,是EB操作,指,指導書，有,的,的程序書上,引,引用的是EB操作標准,書,書等。,學會繪制流,程,程圖圖形,形,形狀,所引用表單,結案、歸檔,審查、檢查,動作處理,No,Yes,學會繪制流,程,程圖,示,示例,舉例：訂單,處,處理程序流,程,程圖,此流,程,程图,的,的错,误,误在,哪,哪里?,此流,程,程图,的,的错,误,误在,哪,哪里?,示例,：,：订,单,单处,理,理作,业,业程,序,序,目的,：,：,及时,并,并正,确,确处,理,理订,单,单。,范围,：,：,始自,客,客户,对,对Pioneer,下,下单,；,；终,于,于客,户,户订,单,单移,转,转生,产,产管,理,理。,职责,：,：,无,定义,：,：,无,目的,：,：,识别,并,并确,定,定客,户,户的,要,要求,，,，规,范,范合,同,同或,订,订单,评,评审,程,程序,，,，确,保,保公,司,司和,客,客户,双,双方,之,之利,益,益。,范围,：,：,适用,于,于本,公,公司,所,所有,产,产品,销,销售,合,合同,或,或订,单,单的,评,评审,及,及处,理,理。,职责,：,：,业务,部,部组,织,织对,合,合同,的,的评,审,审；,相,相关,单,单位,配,配合,合,合同,或,或订,单,单的,执,执行,；,；,定,义,义,：,：,新,订,订,单,单,：,：,新,新,材,材,料,料,、,、,新,新,产,产,品,品,或,或,新,新,规,规,格,格,的,的,订,订,单,单,。,。,此,段,段,内,内,容,容,的,的,错,错,误,误,在,在,哪,哪,里,里?,示,例,例,：,：,訂,訂,單,單,處,處,理,理,作,作,業,業,程,程,序,序,作,业,业,内,内,容,容,：,：,客,户,户,对,对Pioneer,下,下,单,单,后,后(,口,口,头,头,或,或,书,书,面,面),，,，,如,如,果,果,为,为,新,新,产,产,品,品,，,，,则,则,为,为,特,特,殊,殊,订,订,单,单,。,。,特,特,殊,殊,订,订,单,单,负,负,责,责,之,之,业,业,务,务,专,专,员,员,应,应,填,填,写,写,“,“,接,接,单,单,检,检,查,查,表,表(,产,产,品,品,规,规,格,格),”,”(,表,表,单,单:300-99-01),，,，,送,送,请,请,各,各,相,相,关,关,单,单,位,位,会,会,签,签,，,，,确,确,认,认,生,生,产,产,技,技,术,术,可,可,行,行,，,，,如,如,果,果,生,生,产,产,技,技,术,术,有,有,问,问,题,题,，,，,则,则,由,由,业,业,务,务,专,专,员,员,召,召,开,开,会,会,议,议,，,，,行,行,销,销,、,、,制,制,造,造,及,及,品,品,管,管,等,等,人,人,员,员,依,依,需,需,要,要,参,参,加,加,。,。,特殊,订,订单,技,技术已,经,经确认,后,后或,一,一般订,单,单（,旧,旧料号,）,），负,责,责之业,务,务助理,应,应确认,（,（1）,产,产品规,格,格(并,凭,凭此转,换,换成Pioneer,内,内部之,料,料号),及,及（2,）,）单价,、,、（3,）,）交期,、,、（4,）,）数量,、,、（5,）,）送货,地,地址、,（,（6）,付,付款条,件,件、（7）交,易,易条件,、,、（8,）,）货运,方,方式等,八,八项。,如果该,订,订单为,新,新产品,或,或新客,户,户，业,务,务助理,应,应由各,相,相关单,位,位处搜,集,集资料,，,，将,系,系统上,之,之基本,资,资料(,客,客户基,本,本资料,“依,客,客户调,查,查问卷,”,”（,表,表单：300-99-02,）,）录入,、料,品,品基本,资,资料),建,建立完,成,成。,业务助,理,理负责,将,将订单,资,资料输,入,入系统(未,核,核准订,单,单)，,查,查核单,价,价、信,用,用额度,，,，产销,协,协调(,交,交期),，,，并打,印,印出“,销,销售订,单,单”(,表,表单:300-99-03)一式,四,四联(,未,未核准)。,合约、,订,订单内,容,容的确,定,定,业务助,理,理受理,客,客户的,订,订单及,合,合约时,，,，应与,客,客户明,确,确：(1),产,产品规,格,格；(2)单,价,价；(3)交,期,期；(4)数,量,量；(5)送,货,货地址,；,；(6)付款,条,条件；(7),交,交易条,件,件；(8)货,运,运及包,装,装方式,；,；,对于口,头,头的订,单,单业务,助,助理应,以,以书面,形,形式发,到,到客户,处,处，让,客,客户签,字,字认可,。,。,合同、,订,订单的,审,审查,对于，,业,业务部,须,须会同,相,相关生,管,管、工,程,程、品,保,保、资,材,材等部,门,门共同,评,评审，,以,以确保,公,公司有,能,能力满,足,足顾客,要,要求。,对于，,业,业务部,对,对相关,的,的价格,、,、信用,额,额度等,评,评审，,由,由生管,部,部评审,订,订单交,期,期，以,确,确定是,否,否可以,达,达到顾,客,客的要,求,求。,合约审,查,查若不,通,通过，,则,则由业,务,务通知,客,客户。,若,若审查OK，,则,则由业,务,务助理,进,进行系,统,统订单,的,的列印,，,，并经,负,负责人,核,核准，,分,分发销,售,售订单,。,。同时,告,告知客,户,户公司,已,已 受,理,理，生,管,管则依,核,核准订,单,单排单,生,生产。,此段内,容,容的错,误,误在哪,里,里?,示例：,訂,訂單處,理,理作業,程,程序,如果客,户,户有书,面,面之订,购,购资料,且,且与“,销,销售订,单,单”(,未,未核准)之资,料,料完全,一,一致：,业,业务助,理,理将“,销,销售订,单,单”(,未,未核准)并客,户,户之书,面,面订购,资,资料依,核,核决权,限,限送业,务,务主管,签,签核完,毕,毕，即,完,完成订,单,单书面,核,核准作,业,业。,如果客,户,户没有,书,书面之,订,订购资,料,料或有,书,书面之,订,订购资,料,料但是,与,与“销,售,售订单,”,”(未,核,核准),之,之资料,不,不完全,一,一致：,业,业务助,理,理将“,销,销售订,单,单”(,未,未核准)送签,核,核完毕,，,，再传,真,真给客,户,户签认,后,后并传,回,回Pioneer，,才,才算完,成,成订单,书,书面核,准,准作业,。,。,订单核决,权,权限如“,核,核决权限,一,一览表”,（,（600-99-09），,每,每年年底,修,修订一次,。,。,合约订单,的,的更改、,废,废止、取,消,消。,合约订单,的,的更改,客户要求,更,更改：业,务,务依客户,更,更改要求,组,组织相关,部,部门评审,客,客户要求,。,。若达不,成,成，则不,同,同意更改,。,。若可以,更,更改，则,以,以修改销,售,售订单的,方,方式告知,相,相关单位,。,。,公司要求,对,对订单更,改,改：由于,自,自身原因,导,导致交期,达,达不成，,或,或数量达,不,不成时。,生,生管应通,知,知业务，,业,业务与客,户,户确认，,若,若客户同,意,意更改则,依,依修改销,售,售订单的,方,方式会相,关,关单位，,不,不同意则,？,？。,合,约,约,的,的,取,取,消,消,：,：,同,合,合,约,约,的,的,更,更,改,改,。,。,资,料,料,归,归,档,档,新,客,客,户,户,、,、,新,新,规,规,格,格,新,新,材,材,料,料,时,时,，,，,业,业,务,务,助,助,理,理,负,负,责,责,对,对,相,相,关,关,资,资,料,料,的,的,归,归,档,档,。,。,示,例,例,：,：,訂,訂,單,單,處,處,理,理,作,作,業,業,程,程,序,序,客,户,户,订,订,单,单,之,之,外,外,部,部,原,原,始,始,凭,凭