ISO14001環境管理系統條文簡介

ISO 14000環境管理系統條文簡介,吳爾昌,財團法人台灣電子檢驗中心,環境保護與工業安全衛生部,ISO14001,運,運,作,作,模,模,式,式,ISO14001,架,架,構,構,環,境,境,管,管,理,理,系,系,統,統,環,境,境,政,政,策,策,規,劃,劃,實,施,施,與,與,運,運,作,作,檢,查,查,與,與,矯,矯,正,正,措,措,施,施,管,理,理,階,階,層,層,審,審,查,查,環,境,考,量,面,目,標,標,與,與,標,標,的,的,監,督,督,與,與,量,量,測,測,紀,錄,錄,環,境,境,管,管,理,理,方,方,案,案,溝,通,通,文,件,件,管,管,制,制,作,業,業,管,管,制,制,法,令,令,規,規,章,章,與,與,其,其,他,他,要,要,求,求,事,事,項,項,訓,練,練,認,認,知,知,與,與,能,能,力,力,環,境,境,管,管,理,理,系,系,統,統,之,之,文,文,件,件,化,化,緊,急,急,事,事,件,件,準,準,備,備,與,與,應,應,變,變,不,符,符,合,合,矯,矯,正,正,與,與,預,預,防,防,措,措,施,施,環,境,境,管,管,理,理,系,系,統,統,稽,稽,核,核,架,構,構,與,與,責,責,任,任,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6,EnvironmentalManagementSystem,4.2,環,環,境,境,政,政,策,策,4.3,計,計,劃,劃,4.3.1,環,環,境,境,考,考,量,量,面,面,4.3.2,法,法,令,令,規,規,章,章,與,與,其,其,它,它,要,要,求,求,4.3.3目,標,標與標,的,的,4.3.4環,境,境管理,方,方案,4.4,實,實施與,運,運作,4.4.1架,構,構與責,任,任,4.4.2訓,練,練、認,知,知與能,力,力,4.4.3溝,通,通,4.4.4環,境,境管理,系,系統文,件,件化,4.4.5文,件,件管制,4.4.6作,業,業管制,4.4.7緊,急,急事件,準,準備與,應,應變,4.5,檢查與,矯,矯正措,施,施,4.5.1監,測,測與測,量,量,4.5.2不,符,符合、,矯,矯正與,預,預防,4.5.3紀,錄,錄,4.5.4環,境,境管理,系,系統稽,核,核,4.6,管,管理審,查,查,持續改,善,善,ISO14001,與,與9000系,列,列文件,系,系統之,整,整合,ISO9000,ISO14000/OHSAS18000,一階文,件,件,一階文,件,件,二階文,件,件,二階文,件,件,三階文,件,件,三階文,件,件,四階文,件,件,四階文,件,件,ISO14001,與,與ISO 9000,系,系列相,關,關圖,4.4.1架,構,構與責,任,任,4.4.2訓,練,練認知,與,與能力,4.4.5文,件,件管制,4.4.6作,業,業管制,4.5.1監,督,督與量,測,測,4.5.2不,符,符合矯,正,正與預,防,防,措施,4.5.3紀,錄,錄,4.5.4環,境,境管理,系,系統稽,核,核,4.6,管,管理,階,階層審,查,查,4.2,環,環境,政,政策,4.3.1環,境,境考量,面,面,4.3.2法,令,令規章,與,與其他,要,要求事,項,項,4.3.3目,標,標與標,的,的,4.3.4環,境,境管理,方,方案,4.4.3溝,通,通,4.4.4環,境,境管理,系,系統之,文,文件化,4.4.7緊,急,急事件,準,準備與,應,應變,ISO-9000,ISO-14001,4.2,環,環境,政,政策,高階主,管,管,對組織,之,之活動,、,、產品,或,或服務,的,的性質,、,、規模,及,及環境,衝,衝擊是,合,合宜的,對,持續改,善,善,、,污染預,防,防,的承諾,符合相,關,關的環,保,保法令,規,規章及,組,組織須,遵,遵守的,其,其它要,求,求事項,提供一,架,架構以,設,設定與,審,審查環,境,境目標,與,與標的,已文件,化,化、並,實,實施、,維,維持及,傳,傳達給,所,所有的,員,員工,可向社,會,會大眾,公,公開,環境政,策,策,具管理,實,實責之1人or1群,人,人,由何人,界,界定組,織,織之環,境,境政策,何,何處可,證,證明？,政策三,大,大精神,：,：符合,法,法規、,污,污染預,防,防、持,續,續改善,必須傳,達,達給所,有,有員工,可向社,會,會大眾,公,公開,重點：環,境,境政策是,否,否由高階,主,主管界定,？,？,員工是否,了,了解公司,之,之環境政,策,策？,是否有對,外,外公開之,管,管道？,對應文件,：,：,環境手冊,擔當部門,：,：所有員,工,工,4.3.1 環境,考,考量面,活動,產品,服務,鑑別,更新,環境,考量面,可以控制,預期有影,響,響,設定環境,目,目標時,納入考量,判定,新產品,新製程,新法規,組織,shall,建,立,與,維,持,程,序,重大,環境衝擊,對應文件,：,：環境考,量,量面評估,管,管理規定,擔當部門,：,：所有部,門,門,評估時機,：,：定期：,不,不定期：,評估人員,：,：由誰選,派,派？須受,何,何種訓練,？,？有無訓,練,練紀錄？,環境考,量,量面評核,表,表填寫,方,方式？,評價基準,為,為何？,以何種方,式,式決定,重,重大環境,考,考量面,？,？,以何種標,準,準決定,重,重,大環境考,量,量面？,重大環境,考,考量面如,何,何進行改,善,善？方案or,規,規定？,當有製程,變,變更時：,由,由誰填寫,環境現,況,況變更確,認,認表？,並,並知會何,人,人？,由誰判定,製,製程變更,時,時是否須,進,進行考量,面,面查核？,若有重大,環,環境考量,面,面產生時,，,，應如何,處,處理？,重點：查,核,核人員是,否,否明白整,個,個考量面,查,查核流程,及,及評價模,式,式？,4.3.2 法令,規,規章及其,它,它要求事,項,項,一切適用的法令規章,與,的,的環境考,量,量面有關,其他要求,事,事項(A.3.2),行業別專,業,業規範(,工,工業慣例),與主管機,關,關之協議,非法規性,質,質之指導,綱,綱要,組織,shall,建,立,與,維,持,程,序,鑑,別,、,取,得,活動,產品,服務,對應文件,：,：,環境法規,鑑,鑑別管理,規,規定,擔當部門,：,：總務課,查核時機,：,：定期？,不,不定期？,查核人員,：,：須受何,種,種訓練？,有,有無訓練,紀,紀錄？,定期查核,：,：適用,法,法規一覽,表,表填寫,方,方式？,若有違反,法,法規事項,，,，如何處,理,理？,不定期查,核,核：發現,與,與本廠相,關,關法規有,增,增刪或修,改,改時，如,何,何處理？,（填寫環,保,保法規變,更,更增刪通,告,告表）,若發現本,廠,廠有違反,法,法規時，,如,如何處理,？,？,（再填寫,環,環境不符,合,合矯正單,）,）,重點：如,何,何證明持,續,續在執行,不,不定期法,規,規查核？,是否已查,核,核到涵蓋,本,本廠所有,相,相關運作,之,之法規？,4.3.3 目標,與,與標的,各個,相關部門,階層,與環境政,策,策一致,對污染防,制,制的承諾,法規及其它,商業需求,重大環境考,量,量面,運作,技術面取捨,（,（現有最佳,技,技術）,利害相關團,體,體的關點,財務,目標,標的,考慮,組織,shall,建立、維持,、,、文件化,具體,量化,對應文件：,環境目標標,的,的管理規定,擔當部門：,環,環境系統推,動,動小組、管,理,理代表、所,有,有部門,環境目標由,誰,誰訂定？訂,定,定之考量為,何,何？,已訂定之目,標,標標應寫在,何,何處？（,環安管理系,統,統彙總表）,目標及標的,如,如何達成？,（,（方案）,已設定之目,標,標標的可否,修,修正？,當發現方案,執,執行完畢但,卻,卻無法達成,目,目標標的時,，,，該如何處,理,理？,重點：目標,標的及方,案,案的設定是,否,否可涵蓋其,重,重大環境考,量,量面？,員工是否了,解,解本年度之,目,目標及標的,？,？,4.3.4,環,環境管理,方,方案,權責分工,達成,目標,和,標的,應修訂方案,的,的時機,籌劃階段,新開發案,運作的措施,有,有所修正時,明定方法和,時,時程,各個,相關部門,階層,組織,shall,建立、維持,方,方案,環境管理方,案,案的內容,達成組織目,的,的之時程和,權,權責,可細分以強,調,調組織運作,中,中的特別部,分,分,新的活動所,作,作的環境審,查,查,產品的各階,段,段皆應考慮(fromdesign towaste),擔負現在及,未,未來的運作,過,過程,(activity,product,service),A.3.4,環,環境管理,方,方案,對應文件：,環境方案管,理,理規定,擔當部門：,各,各方案負責,部,部門人員,、,、內部稽核,人,人員,方案何時制,定,定？,方案何人制,定,定？使用表,單,單為,環安管理,方,方案計劃書,方案計畫書,內,內必須涵蓋,項,項目為：權,責,責分工、方,法,法及時程,方案由誰編,號,號？編號原,則,則為何？,方案執行中,之,之稽核確認,權,權責為何？,（每月由部,門,門主管；每,？,？個月由內,部,部稽核人員,）,）,稽核發現有,不,不符合時，,該,該如何處理,？,？,方案執行中,途,途若需修正,或,或終止時，,該,該如何處理,？,？,方案執行完,畢,畢但未達成,原,原設定之目,標,標標的時,，,，如何處理,？,？,方案執行完,畢,畢並達成原,設,設定之目標,標的時，,如,如何結案？,重點：方案,執,執行過程之,紀,紀錄是否完,整,整？,已過結案日,期,期之方案執,行,行情形,4.4.1,架,架構與責,任,任,高階,管理階層,提供,資源,指派特定,管理代表,（1or多,個,個）,人力、專業,技,技能、工業,技,技術、財務,執行、管理,EMS,除了原來職,責,責之外,明訂其角色,、,、責任、權,限,限,確認EMS,的,的各項需求,依,依,ISO 14001建,立,立、執行、,維,維持,EMS的環,境,境稽效,-向高階主,管,管報告,-提供審查,作,作為EMS,改,改善的依據,界定,文件化,宣導,角色、責任,、,、權限,有效的EMS,對應文件：,環境手冊暨,各,各規定書,擔當部門：,各,各部門,管理代表由,誰,誰指定？如,何,何指定？,管,理,理,代,代,表,表,之,之,權,權,責,責,為,為,何,何,？,？,各,部,部,門,門,之,之,權,權,責,責,為,為,何,何,？,？,重,點,點,：,：,權,權,責,責,區,區,分,分,是,是,否,否,明,明,確,確,？,？,管,理,理,代,代,表,表,之,之,指,指,派,派,紀,紀,錄,錄,？,？,管,理,理,代,代,表,表,是,是,否,否,明,明,白,白,自,自,己,己,之,權,權,責,責,？,？,4.4.2,訓,訓,練,練,、,、,認,認,知,知,與,與,能,能,力,力,組,織,織,shall,鑑,別,別,訓,訓,練,練,需,求,求,可,能,能,產,產,生,生,重,重,大,大,環,環,境,境,衝,衝,擊,擊,的,的,人,人,員,員,勝,任,任,其,其,職,職,務,務,之,之,能,力,力,適,當,當,的,的,教,教,育,育,、,、,訓,訓,練,練,及,及/,或,或,經,經,驗,驗,A.4.2,包,包,括,括,對,對,承,承,包,包,商,商,的,的,能,能,力,力,證,證,明,明,要,要,求,求,符,合,合,政,政,策,策,與,與,程,程,序,序,及,及EMS,各,各,項,項,要,要,求,求,的,的,重,重,要,要,性,性,員工之,作,作業活,動,動對環,境,境所造,成,成的,重大環,境,境衝擊,，提昇,個,個人績,效,效能夠,帶,帶來的,環,環境效,益,益,為符合,政,政策與,程,程序以,及,及EMS的各,項,項需求(包括,緊,緊急應,變,變)，,每,每個人,的,的角色,和,和責任,偏離特,定,定作業,程,程序時,可,可能造,成,成的後,果,果,相關功,能,能單位,及