库房管理制度

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,库房管理制度,仓库管理原则、流程及库管员职责,一、物料管理须按照以下原则：先进先出、物以,类聚、账实相符、物料按规定存放等。,二、仓库流程分为：进料流程、发放流程、库存品管理等。,三、仓库管理人员职责：,（,1,）负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。,（,2,）提出仓库管理意见及物资采购计划，在批,准后贯彻执行。,（,3,）严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错出现。,（,4,）入库要及时登帐，手续检验不合要求不准,入库；出库时手续不全不发货。,（,5,）负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。,（,6,）合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混堆和乱堆，保持库区的整洁。,（,7,）负责将物料的存贮环境调节到最适条件，防止鼠害、虫咬等,(,通风、换气）。,（,8,）负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物、卡三相符，协助主管人员做好盘点、盘亏的处理及调帐工作。,(9),负责仓库管理中的出入库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和建档工作，及时编制和按时上交相关的材料收支存报 表，及时准确地登记材料明细分类帐簿。,（,10,）以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。,（,11,）完成采购业务部及财务部临时交办的其他任务。,仓库分类及库区划分,仓库分类：一般可分为办公用品仓、歌舞总会物资仓、客房用品仓、茶楼物资仓、工程物资仓五个仓库。其实最大的分类为一级库和二级库。,四大库区,：存放物料的区域，通常分为：收货区、合格品区、辅助 区、不合格品区。收货区：没有办理登记的入库物料存放的区域；合格品区：存放合格物料的仓储区；辅助区：存放办公用品，礼品、暂存物料的区域；不合格品区：不合格物料的存放的区域。,什么是库房管理制度？,收货制度,1.0,目的,在酒店的日常管理中，尤其是成本控制方面，收货工作是一个不容忽视的重要环节，主要的目的是检查送货的数量是否符合订购的数量，原料的质量是否符合规格标准，价格是否符合经审批的报价。,2.0,定义,收货必须掌握三个重要环节，即数量、质量、价格。,3.0,规定,3.1,未经批准的采购订货单，而提起采购所列货品，收货部一律拒收。,3.2,收货记录上的金额应与发票上的金额相符，供货商名称应与采购申请单名称一致。,3.3,对收到的食品原料和物品进行数量盘点，收货量应与订购数量相同。,3.4,所采购之物品和原料应符合酒店质量要求，不合乎要求，收货部有权拒收。,3.5,实行双重验收制度，收货部为第一验收人，使用部门为第二验收人，必须各负其责。,3.6,货品验收的收货单必须加盖收货章。,3.7,收货记录必须有收货人、仓管员或使用部门双方签字，方可生效。,另外，贵重干货入库时，收货记录必须有使用部门的厨师长签名确认。,3.8,当天收货记录的汇总金额应等于收货日报汇总表的总计金额。,3.9,收货记录应于当天下班之前交与成本部审核入账，确认无误后，转交应付部复核。,3.10,工作时间以外，如使用部门需要的紧急货品，由使用部 门通知采购部，货到后，由使用部门主管级以上人员验收，同时填写相关收货证明，签名后交给采购员，并在收货部上班后的第一个工作日内不起相关手续。,4.0,程序,4.1,验收操作规程及要点,4.1.1,接到采购部转来已批准的每日厨房市场购货单或采购订货单，按单上的要求验收货物。,4.1.2,凡是可数的订货,，必须,逐一检件点数,;,以重量计量的货品，必须逐件过称。,4.1.3,提前约定，抽样检查箱装货品，是否足量，质量是否一致。,对缺损物品的,应及时通知,采购部追回，并按实数入账。,4.1.4,有关食品原料收货控制程序：,A,肉类（包括冻肉及冰鲜肉类）、急冻家禽等原料，,应先开箱，再称重量,；,B,检查已加工切配好的食品原料的重量，了解皮重或其它边角料重量是否已经扣除,C,检查整箱包装的蔬菜、水果等质量是否与已订立的规格数量标准相同。,D,对于较贵重的中餐干货，如鱼翅、鲍鱼、干贝类，应由中厨房厨师长配合验收质量是否符合标准；,E,在食品卡片上注明到货日期和成本，主要指冷冻食品，如西餐肉类及海鲜等；,F,迅速将验收合格的原料送入贮藏室；,4.1.5,酒店需根据自身情况制订严格的收货时间，并依照执行。,4.1.6,分批到货的物品必须在采购单上登记到货情况，记录到货日期及数量。,4.1.7,入库食品及酒水的验收，必须对货物的生产日期、保质期、商标标识进行查验。,4.1.8,涉及到专业技术方面的产品验收，必须经有关部门确认（如工程用品、电脑配件等）,4.2,填写收货记录,完成进货验收后，则逐项填写收货记录，单位名称、收货日期、各种原料的重量或数量，单价和金额，并有收货人签字。,4.3,填写收货日报表,每日做好收货记录后，按货物种类、使用部门分类汇总。,4.4,编写收货日报汇总表中应注明收货记录号码、使用部门、供货商名称及收货金额，确保报表中的合计准确无误。,4.5,所有收货记录、发票或有关单据及收货日报表应及时交与财务部门以便审核、登记、入账、结算。,库存管理制度,（,1,）物料要分类存放。库房按物料类别及工作流程划分为各个存 储区，各类物料要分类存放，同类物料集中存放，不得混放。物料存放应科学、合理、整齐、有序，严防物料翻倒。,（,2,）库房内要保持卫生、整洁。货区内不得存放任何无标记或者无记录的物料。,（,3,）库存物料应包装完好，发现破损及时更换。用防静电材料包 装的物料，要按原包装形式存放。标注存放要求的货箱，应按要求存放，以避免造成物料的损耗与毁坏。,（,4,）防止物料受潮，雨季尤其要注意，必要时要通风。晴天时要 开窗换气。易受潮物料包装箱内要放防潮剂，并定期检查防潮情 况。,（,5,）库房管理安全第一，要做好消防工作，每个仓库配备两至三 个灭火器，出现异常情况应及时上报领导。,（,6,）出、入库物料的装卸搬运应由库房管理人员负责控制，应轻拿轻放，严禁野蛮操作。,（,7,）货品分类码放整齐。仓库物品不能靠墙或直接防与地面上，储放时应保持一五距：距顶,50cm,，距墙,10cm,，距地,10cm,，距灯,50cm,，垛,与垛之间保持,50cm,。,出库制度,（,1,）各部门、各单位的领货人员一般要求专人负责。领料员先填 好领料单和相关负责人签名，仓管员凭单发货。,（,2,）仓管根据领料单实发数量填写出库单。,（,3,）仓库对任何部门均按正规手续发货，严禁先出货后补办手续 或白条顶库。,（,4,）各部门领料时间规定：房务部上午,9:00,10:00,，餐饮部上午,10:00,10:30,；其余部门下午,15:00,16:00,；,5.,正常工作时间以外，如需特殊情况急需领货，开仓人需和当天酒店值班经理及当班保安主管陪同前往，共同开仓领货，严守发货程序，同时要求三人在登记本上签名确认。,6.,出库货品的领料单必须及时输入电脑。,7.,加强与各部门的联系沟通，准确掌握使用部门的存货情况及时适量补库。,领料单的种类：物品领料单和食品领料单,领料单的种类：物品领料单和食品领料单,有的有申领数量及实发数量。最大的格式是所用财务软件所设定的格式，需要订制。,物品和食品分开。但都是三联。,三联领料单的格式（黑）,三联领料单的格式（红）,三联领料单的格式（绿）,领料单正确格式,领料单正确格式,领料单不完善格式（无领料人）,正确的单据就是审批先后正确，填写正确合规，且不漏项。,设定审批授权，需要四级。,存货盘点制度,1.0,目的,是计算所以库存物品及营业区域内物品的价值以便为月底财务报表准备计算餐饮及其他营业用品的成本。,2.0,定义,酒店定期由财务部组织个部门及仓库对保存的存货等物品进行清点盘查。,3.0,规定,3.1,月末库存盘点将针对以下营业区域：,食品 仓库及营业区域内的,饮料 仓库及营业区域内的,香烟 仓库及营业区域内的,工程用品 仓库及营业区域内的,服务用品 仓库及储存柜中的,清洁用品 仓库及营业区域内的,总仓用品 仓库、储存柜中的,3.2,月末盘点将在月底当天进行。所以库存都必须盘点以计算库存金额。保证在仓库、厨房、酒吧、楼层等的物品都必须包括在内。,3.3,成本控制将提起发出一份备忘录，该备忘录包含清点日期、地点、时间安排和参加盘点的财务人员名单。以便于部门做提前盘点准备。所,附的库存盘点单可以使部门对自己的仓库的预先排放整齐使盘点准备更快捷。盘点单上的内容必须填写完整以便部门双方完成盘点。,3.4,成本控制将提供一份含有以下内容的盘点货物清单以便各部门确定他们的库存及数量：,货物编号 货物名称 计量单位,3.5,各部门,|,仓管员必须在财务人员到来前预先盘点货物并填写库存盘点单并签字。盘点表必须放在相应的货物或货架上。盘点表上的货物编号，货物名称，计量单位可以从盘点货物清单上得到。,3.6,各部门必须与成本控制员工或财务人员一起盘点。,3.7,在盘点中，财务人员将收集此盘点单并且同部门指派人员与仓管员一起清点相应的货物以确认盘点单上所写的数量是否正确。财务人员必须在盘点单上签字认可所盘数量。如有差异，必须重点并更正数字填入新的盘点表，签字认可。,3.8,厨房与酒吧中已加工过的食品或饮料将包含在月底的盘点中。,3.9,财务人员将整理出所收到的盘点单并与部门人员确认所有的盘点表已完整收到。所有的盘点表将转至成本控制做财物处理。,3.10,成本控制将核对盘点单并根据平均计价法计算库存金额及成本。,其他制度：档案管理及钥匙管理,仓库档案管理：,（,1,）仓库档案主要有：,A,、送货单或收款单；,B,、入库单；,C,、领料单；,D,、出库单；,E,、实物账簿。,（,2,）原始单据保管期限为一年，实物账薄保管期限为二年。超过 保管期应立即移交相关部门封存，并填写移交清册。移交清册需 相关负责人签字。,酒店库房钥匙管理程序,1.,库房重地的钥匙采用双锁制，确保酒店货品的安全，除仓管人员外，未经许可不得随意出入库房区域。库房钥匙应由专管部门保管，每天上班前领取，下班封存后交还，并做好交接记录。若遇库房下班急需领货，部门需和当天值班经理、保卫部主管同时开仓领货并要求三人签字，严守发货程序。,2.,工作期间，钥匙不能随意丢放或插在锁上，应随身携带。,。,3.,库房丢失钥匙，都应先填写丢失钥匙报告单，通知保安部，查明原因后，照价赔偿并作出相应处理意见,4.,钥匙维修需要提前填写工程维修单，注明原因，经保安部经理与财务总监审批后，通知工程部更换、,重新配制（需固定一家信誉单位制），严禁私自复制。,5.,备用钥匙非必要时不能轻易使用，使用要有批准手续，并将使用情况详细记录在案，以备后查。,6.,员工辞职离店前，应将其使用的钥匙交与部门负责人，并由该人在其离店单上签收，确保已归还，方可办理离店结算手续，实施双向监控。,7.,盗用酒店钥匙，危害人身及财务安全，造成严重后果者，一旦查出，将给予严厉处罚并承担相应的刑事责任。,