d001【DJ品管部】流程图及说明--u新

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,编制/日期：审核/日期：批准/日期：,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,流程文件架构：,分流程（图）与流程说明二局部。,编号原则：,DJ-,版次,按编制顺序A,B,C表示（I、O不用）,文件类别与顺序号,文件类别：L代表流程,LS代表流程说明,z代表（岗位）职责说明书,顺序号用0199表示。,归口部门拼音的各字的第一个字母,如品管部:PG;:SC；业务部:YW;财务部:CW;行政部:XZ;物控部:WK,流程（图）局部：,流程按输入、输出、活动、资源组成,具有目标性、内在性、整体性、动态性、层次性、结构性。,流程整合了信息管理、物流管理、资金管理、人力资源管理（部门）。,流程符号：,流程（图）需相关人员编制、审核、批准。,流程说明局部：,流程说明分以下内容组成：目的、流程角色、流程说明、附件。,流程说明需相关人员编制、审核、批准。,本部门流程清单：,流程（图）与相应的流程说明有：,1）文件管理流程；P2-3 2）记录管理流程；P4-5 3）检测设备管理流程；P6-7 4）内审管理流程；P8-9,5）质量分析与统计流程；P10-11 6）不合格品管理流程；P12-13 7）管理评审流程；P14-15 8）进料检流程；P16-17,9）制程检流程；P18-19 10）成品检流程；P20-21 11）全检工作标准；P22-23 12）ERP管理流程；P24-25,13）质量纠纷与仲裁流程；P26-27 14)工艺变更流程P28-29 15）制样流程P30-31 16）QCC活动流程；P32-33,17）工装技改流程；P34-35 18）工艺标准制定/改进流程P36-37 19）体系建立与维护流程；P38-39 20）稽核流程 P40-41,21)外来文件管理流程P42-43,品管部流程文件,编制,/,日期：审核,/,日期：批准,/,日期：,开始,物流（动作）,信息流（文件、,表格、记录）,审核、通过否：,合格否？,流程,结束,佛山市XX电器实业有限公司,文件管理流程,文件编号：,DJ-PG-L01A,品管部,文件发,/,用,/,收,文件修改,/,作废,/,销毁,开始,结束,职能部门,总经理,权限副总审核,编制,/,日期：审核,/,日期：批准,/,日期：,部门,-,活动,权限副总,/,管代,文件作成,2,登陆相应,文件一览表,编制,A,：质量环境手册,（管代组织各部门编制,）,B,：程序文件,（各职能部门责任人编制,）,C,：基层管理,/,作业文件,（各职能部门编制,）,批准,管代审核,批准,分管副总批准,主管人员审核,文件借阅,各部门受控使用,发文登记（各部门分别管理）,盖“受控章发行,下次发放新文件时回收旧文件,文件修改作废申请,文件申请表,登陆相应,文件一览表,文件重新编号,文件修改实施与,按原权限审批,新文件发放,旧文,件由品管部作废与销毁申请,文件报废销毁实施,分管副总管代批准,文件申请表,文件借阅申请,归口部门批准,借阅后文件归还,/,收回,文件申请表,结束,结束,结束,修改申请审批,佛山市XX电器实业有限公司,文件管理流程说明,文件编号：,DJ-PG-LS01-A,目的,通过对公司ISO19001：2008QMS文件资料和ISO14001：2004EMS文件资料的控制,确保各相关部门适时获得且有效的文件,防止使用逾期或失效的文件。,流程角色,主导部门：品管部,配合部门：生产部 设备科 工艺科 行政部 业务部,参与部门：管理者代表 权限副总 总经理,流程说明,文件作成流程；文件分三个层次,质量环境手册（一层文件）；程序文件（二层文件）；基层管理文件与作业文件（三层文件）。,A：质量环境手册（一层文件）：管代组织各部门编制-权限副总审核-总经理批准；,B：程序文件（二层文件）：各职能部门责任人编制-管理者代表审核-总经理批准；,C：基层管理/作业文件（三层文件）：各职能部门编制-主管人员审核-分管副总批准。（批准后此流程结束）,文件发/用/收流程；2.1 登陆相应文件一览表；-2.2 盖“受控章受控发行；-2.3 发文登记（各部门分别管理）-2.4各部门受控使用权-2.5下次发放新文件时回收旧文件并盖章（注意：分二种章：一种是需保存,盖蓝色的“仅供参考章,并填写分发日期,对确认报废的旧版文件,加盖蓝色“作废印章并适时统一进行销毁。）（盖章后此流程结束）,文件修改/作废/销毁流程：3.1 提议人填写文件申请单写明理由及修订内容,同意后；-3.2 修改申请审批-3.3登陆相应文件一览表；-3.4 文件重新编号或修改版本号；-3.5 文件修改实施以及由相关人员将按设定权限重新编制、审核、批准；-3.6新文件发放,旧文件由品管部作废与销毁申请-3.7 分管副总或管代批准-3.8 文件统一报废与销毁实施（注意：销毁时要确保文件是盖有“作废印章并确保现场有保安在场确保现场消防平安,有人现场监督）。（受控销毁后此流程结束）,文件借阅流程：4.1文件申请人借阅时填写文件申请单-4.2 文件管理归口部门批准；-4.3借阅后归还或收回（文件归档后此流程结束）,外来文件管理流程：填写外来文件登记表其发/用/收,以及修改/作废/销毁流程参照以上流程执行。,附件,文件一览表 文件发放登记表,文件申请单 外来文件登记表,编制,/,日期：审核,/,日期：批准,/,日期：,佛山市XX电器实业有限公司,记录管理流程,文件编号：,DJ-PG-L02A,品管部,记录存档,记录作废,/,销毁,开始,结束,职能部门,总经理,审核,编制,/,日期：审核,/,日期：批准,/,日期：,部门,-,活动,管代,记录设计,4,登陆相应,记录一览表,编制,批准,记录调阅,各部门受控使用（填写、上交）,A：空白记录表格修改可以在签名的方式继续使用；,B：尽量防止涂改,如改,应盖上涂改人校改章或签字确认。,表单修改、重新编号；记录修改要标注,作废表格与过期记录回收整理,作废与销毁申请,报废销毁实施,上级审批,记录销毁登记表,借阅,/,调阅申请,管理者代表批准,记录归还,/,收回,记录调阅申请表,体系专员或各职能部门设计编制,各部门受控存档（归档、分类、标识、保管）,结束,结束,记录修改,结束,结束,佛山市XX电器实业有限公司,记录管理流程说明,文件编号：,DJ-PG-LS002A,目的,确保记录于标识、使用、收集、汇总、存档、保护、保存和处置（作废与销毁）等阶段得到适当控制,证明质量环境管理体系的有效运行及产品质量符合规定要求。,流程角色,主导部门：品管部,配合部门：各文件使用职能部门,参与部门:管代、权限副总、总经理,流程说明,记录设计流程：1.1 体系专员或各职能部门设计编制表格；-1.2 管理者代表审核；-1.3 总经理批准。（批准后流程结束）,记录存档流程：2.1 登陆相应记录一览表,调出所需使用的表格；-2.2各使用部门受控使用（按要求填写与上交）；-2.3各部门受控存档（归档、分类、标识、保管）。（结束）,记录修改流程：3.1 A：空白记录表格修改可以在签名的方式继续使用；,B：尽量防止涂改,如改,应盖上涂改人校改单或签字确认；-3.2 表单修改,重新编号；记录修改要标注。（结束）,记录作废/销毁流程：4.1作废的空白表格与过期记录回收与整理,填写记录销毁申请表-4.2 表格记录作废与销毁申请；-4.3 上级权限主管审批；-4.4 表格记录统一报废与销毁实施（注意：销毁时要确保记录是盖有“作废印章并确保现场有保安在现场确保现场消防平安,有人现场监督）。（受控销毁后此流程结束）,记录调阅流程：5.1 借阅/调阅申请,并填写记录调阅申请表-5.2管理者代表批准；-5.3 记录调阅后按原样如期归还。（结束）,附件,记录一览表,记录销毁申请表,记录调阅申请表,5,编制,/,日期：审核,/,日期：批准,/,日期：,佛山市XX电器实业有限公司,检测设备管理流程,文件编号：,DJ-PG-L003A,物控部,开始,申购,/,领用编号,外校,点检,/,维护,报废管理,总经理室,6,编制,/,日期：审核,/,日期：批准,/,日期：,部门,-,活动,品管部,设备申购,采购单,外校申请,权限高管批准,部长审核,采购人员购置设备,设备入库,/,出库,采购单,领用设备并编号,检测设备一览表,检测设备履历表,顺德区技术,监督检测所,权限高管批准,部长审核,检定,/,校正,品管验证,保存外校报告/标志,标识并上报处理,设备点检,N,检测设备点检记录表,内（外）部联络单,副总确认,检定,/,校正,可修,建议报废,设备报废申请,设备设施报废申请单,总经理批准,开始,开始,设备报废实施,结束,检测设备一览表,检测设备履历表,同意,结束,结束,部长审核,佛山市XX电器实业有限公司,检测设备管理流程说明,文件编号：,DJ-PG-LS003A,目的：保证使用的检验、测量设备（量具、计量仪表）的检测能力满足产品的测量精度要求,以及对检测设备的购置、控制、校验、维修、报废等进行有效的管控。,流程角色,主导部门：品管部,配合部门：物控部,参与部门:财务部 总经理室 佛山市顺德区技术监督检测所（法定检测机构）,流程说明,申购/领用编号流程：1.1品管部根据需求,提出设备申购,并填写采购单-1.2 采购单经品管部部长审核后,交总经理室批准-1.3总经理室权限高管批准-1.4 采购单转物控部,采购人员按要求购置检测设备,采购单一式三联,一联是需求部门采购部留底,一联是物控部,一联是财务部。-1.5设备到厂后,先进仓,办理入库手续,-1.6需求部门（品管部）领用设备,做好验收与确认,包括产品质量,附件与备品备件是否齐全,是否到达采购前的需求要求,确认后填写检测设备一览表、检测设备履历表。（结束）,外校流程：2.1品管部根据 年度检测设备外校方案表提出外校申请；-2.2品管部长审核-2.3 管代或生产副总批准-2.4 批准后按日期通知来厂外校或我厂送外部机构外校；-2.5外校回厂后,品管员进行验证,外校报告由品管部保存,是备内审与外审以及第三方审核时能第一时间提供,并作为台帐与设备履历表的重要附件,并保管好相关的标志（外校机构顺德技术监督检测所专制的合格证标志。）（结束）,点检/维护流程：3.1按点检要求或点检作业指导书的规定进行检测设备的点检,填写检测设备点检表-3.2 点检中发现异常,不合格的情况下,须加贴暂停使用、限制使用标签；并以内部联络单报生产副总；-3.3 生产副总裁决是否建议报废或可修；-3.4 可修,转第三方资质机构维修/检定/校正；校正后进入2。5环节；-2.5 如建议报废,则转下一个分流程报废管理流程,报废管理流程：3.4-4。1接到副总审批中建议报废的要求后,做出检测设备的报废申请,填写设备设施报废申请单-4.2品管部部长审核-4.3总经理批准-4.4 设备报废实施,品管部做好“设备报废的标识,并在检测设备一览表、检测设备履历表做更新。（结束）,附件,检测设备一览表、检测设备履历表 年度检测设备外校方案表 检测设备点检表 暂停使用、限制使用标签,设备设施报废申请单,7,编制,/,日期：审核,/,日期：批准,/,日期：,佛山市XX电器实业有限公司,内审管理流程,文件编号：,DJ-PG-L004A,管理者代表,内审实施,内审组,开始,结束,内审报告,总经理室,内审方案,编制,/,日期：审核,/,日期：批准,/,日期：,部门,-,活动,8,各受审部门,编制内审报告及附件,内审跟踪,/,验证,年度内审筹划,组建内审组,任命,内审组长与内审员,编制内审检查表,内审检查表,编制内审实施方案,总经理批准,发至内审组成员与各受审部门,Y,内审实施方案,首次会议（内审组长主持,公司高层、管代,受审部门负责人参加）,内审实施方案,现场审核（内审组长组织协调,按方案对各部门审核,填写内审检查表,出具报表）,现场审核总结（内审组长