某集团制度流程体系优化总结报告课件

*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2014,赛普版权，仅供碧桂园集团内部使用,2014,赛普版权，仅供碧桂园集团内部使用,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,2014,赛普版权，仅供碧桂园集团内部使用,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,碧桂园,&,赛普联合项目组,2014,年,12,月,优化管理体系 提升管理效率,碧桂园集团 制度流程体系优化总结报告,碧桂园&赛普联合项目组优化管理体系 提升管理效率,目录,2,一、项目前期工作回顾,二、制度优化成果介绍,三、审批流程优化成果介绍,四、项目落地实施计划,目录2一、项目前期工作回顾,项目前期工作回顾,感谢碧桂园集团,各级领导,对赛普项目组工作的大力支持和配合，促进了工作的顺利完成,!,感谢,各位编审人员,的辛勤付出，积极参与，经过近两个月的努力，共同完成各项编审工作，确保各项成果按计划提交！,致谢,制度编制培训,中心内沟通与评审,跨中心评审,3,项目前期工作回顾感谢碧桂园集团各级领导对赛普项目组工作的大力,项目前期工作回顾,4,项目准备：,项目计划编制,/,资料收集与研读,参与单位：,26,个,12,个中心、,14,个区域,关键会议：,3,次,启动会、编制培训会、编制总结暨评审会,专项报告,：,3,个,制度体系优化方案、制度流程培训报告、制度流程编制总结暨地实施报告,专题研讨：,3,类,流程清单研讨、专业框图研讨、跨中心专题研讨,沟,通,会：,32,次,中心内沟通,/,评审会,(,非正式沟通不计,),意见收集：,843,条,工作快报：,28,份,日报,22,份、周报,6,份,成果文件：,131,份,综合管理类制度手册,64,节、项目开发类制度手册,66,节、审批流程管理手册,第一阶段：,项目准备,第二阶段：,制度流程策划,第三阶段：,制度流程编制,第四阶段：,制度流程评审,9,月,15,日之前,9.15-10.10,10.11-10.28,10.28-11.26,11.27,第五阶段：,汇报评审,项目前期工作回顾4项目准备：项目计划编制/资料收集与研读第一,目录,5,一、项目前期工作回顾,二、制度优化成果介绍,三、审批流程优化成果介绍,四、项目落地实施计划,目录5一、项目前期工作回顾,制度现状问卷调查结果,55%,“复杂”,注：,14,个区域参与，,843,份反馈意见,不够明确、缺乏监控、更新快、分布零散,50%,“效率低”,6,制度现状问卷调查结果55%“复杂”注：14个区域参与，843,清理：收集、汇总原版制度和新发布制度,优化：历时,2.5,个月，策划，起草、修订、评审,审定：向集团总裁等决策层汇报,印发：排版、印刷、下发,培训：集团全员培训，各系统、各公司自行培训,督查：利用抽查等方式进行考核,万达借鉴,万达制度优化工作机制,7,：,2003,年起每年度定期修订一次，,2008,年起每两年定期修订一次。,：近年来，万达制度优化的第一要务就是精简文字，,精简、精简、再精简,！,背景概要,1,万达机制：制度优化“,6,步法”,2,3,4,5,6,碧桂园已完成步骤,清理,优化,汇报,印刷,培训,检查,清理：收集、汇总原版制度和新发布制度万达,8,1.,“总则,”,概要点出,有必要说明的定义、管控要点、管控界面等,2.,“正文”,就专业重点工作,概要说明,，描述本专业关键动作、工作范围及关键成果,3.,具体的操作细则和技术标准,剔除正文,，仅作为支持文件作链接说明,4.,附件表单和模板,剔除正文,，仅作为支持表单作链接说明，信息化应用,5.,授权审批流程,剔除正文,，信息化应用，仅表明终审单位或责任岗位,6.,特殊情况处理原则,做,必要性说明,有效精简,万达借鉴,万达制度体系结构特点,81.“总则”概要点出有必要说明的定义、管控要点、管控界面等,9,基于,SAP,流程成熟度模型，明确专业制度本次优化重点及未来目标,研判维度,1,、制度体系,2,、组织保障,3,、客户导向,4,、专业协同,5,、数据监控,设计,采购,客服,投资,工程,招标,造价,营销,制度体系,现状,本次,优化方向及重点,制度体系,未来,建设方向,明晰权责界面,打通专业逻辑,制度体系相对精细,执行过程贴近实际业务,制度体系相对精细,管理体系相对完善,投资测算缺少专业部门质量控制,区域各专业成果缺少专业协同，成果质量有待进一步提升,缺少项目质量控制前期策划,质量管控落地效果有待提升,缺少对采购方式的策划,缺少供应商评估及动态管理,缺少工程维修管理体系,缺失客户满意度调研机制,制度体系文件整体缺失,设计管理界面不清,区域设计管理薄弱,强化执行落地,强调战略导向,强化执行落地,强调战略导向,体系统一规范,制度精简适用,促进专业协同,保障成果质量,提升体系框架,关注工作标准,加强投资区域研究,强化投资决策准确性,加强“四新”研究,加强质量管控信息化应用,加强对区域采购评估,强化供应商管理,强化客户导向,提升客户价值,加强区域设计专业建设,开展产品标准化及设计优化,成熟期,精细期,规范期,成熟期,成长期,规范期,成长期,全成本,全成本体系尚待搭建,制度体系尚待完善,完善全成本体系,打通专业价值链,9基于SAP流程成熟度模型，明确专业制度本次优化重点及未来目,制度体系文件优化思路,系统性：专业完整,1,2,3,适用性：分级管理,精简性：去繁化简,4,有效性：专业适配,10,制度体系文件优化思路系统性：专业完整123适用性：分级管理精,精简性,去繁化简，好查好用,合计,:,原文件合计,74,万字，新文件合计,35,万字，精简率,52%,精简率,52%,开发专业,（投资,/,设计,/,成本,/,采购,/,工程,/,营销,/,客服）,：,22,万字,精简率,54%,管理专业,（运营,/,财务,/,人力,/,战略,/,行政,/,信息,/,审计,/,法务）,：,13,万字,精简率,49%,11,厚度达,10.6CM,5CM,精简性去繁化简，好查好用合计:原文件合计74万字，新文件合,适用性,分级管理，建“一拖二”制度体系,通知 手册 指引 办法,2013,版、,2014,版,试行版、暂行版,“一拖二”,主文件,+,标准文件和表单,“一”,专业属性和管理原则，较稳定,“二”,具体操作细节，变化较快,综合管理类,制度手册,项目开发类,制度手册,支持性文件,表单与模板,集团级,中心级,12,适用性分级管理，建“一拖二”制度体系通知 手册 指引 办法,金融投资与财务管理,人力资源 行政管理 财务管理 审计管理 法务管理,战略管理 运营管理（计划管理）,系统性,专业完整，覆盖项目开发和综合管理全专业,明晰研发设计中心、区域设计管理部、项目部、设计院的权责界面,增设了项目设计启动会，突出设计前置工作,建立供应商后评估机制,建立供应商黑名单,明确采购定价模式,建立风险导向审计机制,健全审计档案管理,增加施工前期准备管理,增加安全文明管理,增加工程档案管理,建立项目交付后评估机制,完善房屋保修机制,建立客户满意度调查机制,13,建立专项法律事务管理制度,金融投资与财务管理人力资源 行政管理 财务管理,14,有效性,明晰权责界面，打通专业逻辑，做实做强区域设计管理部,设计条件输入,规划设计,设计成果评审,施工图会审及交底,设计变更与技术支持,明确组织架构及岗位编制,明确设计管理部部门职责：,前端：设计条件输入,过程：设计成果评审,后端：设计变更审核,明确区域设计管理考核标准,成长期,规范期,成熟期,精细期,做实区域设计管理部，强化专业能力提升,项目,1,博意,设计院,区域,设计管理部,优化前,项目,2,项目,n,装修,设计院,顺茵公司,项目,1,项目,2,项目,n,博意,设计院,装修,设计院,顺茵公司,优化后,14有效性明晰权责界面，打通专业逻辑，做实做强区域设计管理,15,有效性,搭建供应商管理体系，建立供应商管理标准，降风险控成本,供方后评估,定价模式选择,供应商分级,基于金额,/,标准化程度,/,采购标准特殊性等原则，确定了,5,类定价模式：,招标定价,对比报价,参考报价,直接谈判,现场第三方定价,提升采购透明度，降低采购风险,引入半年度评估机制,明确供应商分级标准,优秀,表彰,合格,合作,轻微不合格,绩效改进,验证不合格,淘汰,引入供应商黑名单,引入供应商动态管理机制，降低成本，提升品质,优化后,提报采购申请,供方入围,发标,/,开标,/,评标,/,定标,合同管理,激励与淘汰,成长期,规范期,成熟期,精细期,15有效性搭建供应商管理体系，建立供应商管理标准，降风险控,第三方维修单位选择,维修,立项与实施,结算付款,第三方维修费用统计,第三方维修单位后评估,第三方维修单位,原保修单位,有效性,搭建第三方维修管理体系，锁定维修费用成本,搭建第三方维修管理体系,1.,首次交付前,1,个月确定,2.,明确第三方维修范围,1.,通知原保修单位,1.,维修部位取证,2.,有效维修通知,3.,维修方案确认,4.,明确维修费用归属,5.,另行委托,知会,通知,提前确定维修单位,保证维修及时性,1.,立项后启用第三方,保存对原保修单位的扣款证据,提高客户满意度，控制维修成本,维修成本管理控制,选择优质单位，提升客户满意度,1.,建立后评估淘汰和优先选择机制,1.,建立维修费用使用情况台帐,2.,成本参与核查,1.,发送维修扣款通知单,2.,成本部落实扣款确认手续,1.,财务收到,维修扣款通知单,方可扣款,确保对原保修单位有效扣款,成长期,规范期,成熟期,精细期,16,第三方维修单位选择维修立项与实施结算付款第三方维修费用统计第,有效性,搭建新进度计划体系，保障计划完成质量,计划管理,体系,会议管理,体系,通过会议协调、决策,重要会议确认计划完成,经营目标,管理,经营目标,管理,优化前：,计划完成时效监控,优化后：,计划完成时效,+,计划完成质量监控,运营以计划和会议管理为主，确保节点按时完成，运营效果快而有序。但对,计划实现质量缺少把控,17,成长期,规范期,成熟期,精细期,运营以计划管理为核心，运用,会议、成果、信息管理,把关计划实现质量，实现运营效果快而持续,计划体系,运营,会议体系,新进度,计划体系,关键环节,管理体系,通过会议协调、决策,提高关键环节控制,前置、总结、完善、推动,有效性搭建新进度计划体系，保障计划完成质量计划管理会议管理,有效性,促进专业协同，保障成果质量，提升投资决策效果,区域相关部门前置介入，提高评审准确性,营销、前期工程、市政配套、法务、财务开始介入,项目立项,区域成本统筹投资成本测算，保证投资测算质量,优化前,区域营销：,【,地块调研报告,】,区域市政配套：,【,项目市政配套分析报告,】,区域工程技术部：,【,项目前期土、石方分析报告,】,区域法务：尽职调查,区域财务：制定,项目成就共享表,及审核,投资测算表,项目立项,优化后,主导四位一体,区域项目,项目定位策划,区域营销,规划方案,设计,投资测算,投资拓展,统筹成本测算,区域成本,优化前,优化后,成长期,规范期,成熟期,精细期,18,有效性促进专业协同，保障成果质量，提升投资决策效果区域相关,制度体系主文件成果展示,19,注：本版本已经完成，未必完善，仍然需要我们,各级管理部门,结合管理实践,持续优化,！,【,项目开发类制度手册,】,【,综合管理类制度手册,】,篇章结构合计,8,篇,篇章结构按照开发价值链排布，合计,7,篇,篇章目录：,第一篇 投资管理篇,第二篇 研发设计篇,第三篇 成本管理篇,第四篇 采购管理篇,第五篇 工程质量技术篇,第六篇 营销管理篇,第七篇 客户关系管理篇,篇章目录：,第一篇 运营管理篇,第二篇 财务管理篇,第三篇 人力资源管理篇,第四篇 战略管理篇,第五篇 行政管理篇,第六篇 信息管理篇,第七篇 审计管理篇,第八篇 法务管理篇,制度体系主文件成果展示19注：本版本已经完成，未必完善