程序文件的编写规则ppt课件

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,程序文件的编写规则,一、目 的,二、范 围,三、职 责,四、程 序,五、附 表 或 记 录,六、相 关 程 序 文 件,程序文件的编写规则一、目 的,1,一、保护委托人机密信息和所有权程序,涉 及 以 下 各 过 程：,样 品,技 术 资 料,检 测 成 果,委 托 人 专 利,检 测 报 告,实 验 室 验 证 或 比 对 结 果,一、保护委托人机密信息和所有权程序 涉 及 以,2,二、质量计划的编制和审批程序,包 括：,检 测 任 务 计 划,员 工 培 训 计 划,内 部 审 核 计 划,管 理 评 审 计 划,量 值 溯 源 计 划,设 备 和 耗 材 采 购 计 划,仪 器 设 备 的 维 护 计 划,检 测 能 力 验 证 和 比 对 计 划,开 展 新 项 目 的 评 审 计 划,二、质量计划的编制和审批程序 包 括：,3,三、质量体系文件控制和维护程序,包 括：,质 量 手 册,程 序 性 文 件,作 业 指 导 书,外 来 文 件,档 案 类 文 件,计 划 类 文 件,网 络 文 件,文 件 编 号 规 则,文 件 的 维 护,控 制 文 件 的 目 录,三、质量体系文件控制和维护程序 包 括：,4,四、检测工作管理程序,包 括：,确 定 检 测 任 务,制 定 检 测 计 划,抽 样,样 品 接 收 和 管 理,组 织 实 施 检 测 活 动,数 据 控 制,编 制 和 签 发 检 测 报 告,发 送 报 告 和 事 后 处 理,相 关 程 序 文 件,四、检测工作管理程序 包 括：,5,五、验证试验及内部质量控制程序,包 括 ：,实 验 室 间 的 比 对,实 验 室 内 部 的 比 对,检 测 过 程 的 控 制,验 证 活 动 记 录 和 评 审 结 果 的 归 档,五、验证试验及内部质量控制程序 包 括 ：,6,六、评审新工作的程序,包 括 ：,计 划 的 编 制,实 施 的 分 工,开 展 熟 练 检 测,批 准 和 认 可,记 录 表 格 和 相 关 文 件,六、评审新工作的程序 包 括 ：,7,七、出现意外和偏离程序时的反馈和纠正措施程序,包 括：,意 外 事 故 的 一 般 处 理 程 序,发 现 和 怀 疑 偏 离 质 量 要 求 的 处 理,反 馈 纠 正 和 实 施 预 防 措 施,记 录 表 格 或 相 关 程 序 文 件,七、出现意外和偏离程序时的反馈和纠正措施程序 包 括：,8,八、控制偏离的管理程序,包 括 ：,偏 离 的 提 出 和 申 请,审 核 和 批 准,检 测 报 告 的 表 达,文 件 的 归 档,记 录 表 格 或 相 关 程 序 文 件,八、控制偏离的管理程序 包 括 ：,9,九、内部质量体系体系审核程序,包 括 ：,编 制 审 核 计 划,审 核 的 实 施,报 告 审 核 中 发 现 的 问 题,对 审 核 所 发 现 问 题 的 反 映,跟 踪 检 查,记 录 的 表 格,记 录 的 保 存,相 关 的 程 序,九、内部质量体系体系审核程序 包 括 ：,10,十、管理评审程序,包 括 ：,管 理 评 审 的 程 序,整 改 决 定 与 跟 踪 实 现,记 录 表 格 或 相 关 程 序 文 件,十、管理评审程序 包 括 ：,11,十一、员工培训与考核程序,包 括 ：,员 工 培 训,培 训 计 划 执 行 的 监 督,相 应 的 记 录 表 格 与 相 关 程 序 文 件,十一、员工培训与考核程序 包 括 ：,12,十二、安全与内务管理程序,包 括 ：,安 全,环 境 保 护 与 员 工 健 康,内 务 卫 生,记 录 表 格 与 相 关 程 序 文 件,十二、安全与内务管理程序 包 括 ：,13,十三、检测环境的建立、控制和维护程序,包 括 ：,环 境 目 标 的 确 立,监 测 设 施 与 设 备 的 配 置,相 互 影 响 环 境 的 隔 离,检 测 中 得 对 环 境 的 监 控,对 检 测 环 境 的 维 护,相 关 记 录 表 格 与 程 序 文 件,十三、检测环境的建立、控制和维护程序 包 括 ：,14,十四、现场检测管理程序,包 括：,人 员 与 设 备 的 安 全,现 场 检 测 的 环 境 要 求,检 测 环 境 的 隔 离,记 录 表 格,相 关 程 序 文 件,十四、现场检测管理程序 包 括：,15,十五、外部设备的使用程序,包 括 ：,外 部 设 备 的 使 用,审 批 过 程,记 录 与 相 关 程 序 文 件,十五、外部设备的使用程序 包 括 ：,16,十六、仪器设备的控制与管理,包 括 ：,仪 器 设 备 的 配 置 与 采 购,仪 器 设 备 的 使 用,仪 器 设 备 的 档 案 和 标 志 管 理,外 部 设 备 的 使 用,仪 器 设 备 故 障 的 处 理,记 录 表 格 与 相 关 程 序 文 件,十六、仪器设备的控制与管理 包 括 ：,17,十七、标准物质的管理程序,包 括 ：,标 准 物 质 的 采 购 与 验 收,标 准 物 质 的 储 存 与 定 值,标 准 物 质 的 更 新 替 换,参 考 标 准 溶 液 的 配 置,标 准 物 质 的 档 案,记 录 与 相 关 程 序 文 件,十七、标准物质的管理程序 包 括 ：,18,十八、实现测量可溯源程序,包 括 ：,送 检,自 校,比 对,外 来 仪 器 的 自 循 检,记 录 表 格 与 相 关 程 序 文 件,十八、实现测量可溯源程序 包 括 ：,19,十九、检测方法管理程序,包 括 ：,标 准 检 测 方 法,无（非）标 准 方 法 的 检 测,检 测 细 则 的 制 定,检 测 标 准 的 收 集 和 保 存,计 量 认 证 标 志 的 使 用,十九、检测方法管理程序 包 括 ：,20,二十、抽样管理程序,包 括 ：,抽 样 管 理抽 样 方 法 与 规 程,样 品 的 接 收 和 识 别,样 品 的 流 转,样 品 的 储 存,样 品 的 处 置,样 品 的 保 密 与 安 全,记 录 表 格 与 相 关 程 序 文件,二十、抽样管理程序 包 括 ：,21,二十一、数据控制程序,包 括 ：,数 据 的 采 集,临 界 数 据 的 处 理,数 据 的 处 理,数 据 的 判 断,数 据 的 转 移,数 据 的 更 正,记 录 格 式 与 相 关 程 序 文 件,二十一、数据控制程序 包 括 ：,22,二十二、计算机及计算机软件的管理程序,包 括 ：,测 量 软 件 的 编 制 和 检 验,计 算 机 软 件 的 保 存 和 变 动,计 算 机 设 备 及 其 软 件 保 管 的 环境,商 业 软 件 的 采 购,相 关 程 序 文 件,二十二、计算机及计算机软件的管理程序 包 括 ：,23,二十三、样品的管理程序,包 括 ：,样 品 的 编 号 规 则,样 品 的 交 接 和 传 递,样 品 的 保 管 和 检 后 处 理,样 品 的 识 别（标 识）,样 品 的 制 备,样 品 的 保 密,记 录 表 格 与 相 关 程 序 文 件,二十三、样品的管理程序 包 括 ：,24,二十四、记录和档案管理程序,包 括 ：,文 档 的 类 型,质 量 活 动 记 录 的 形 成 和 管 理,原 始 记 录,附 录 及 相 关 程 序 文 件,二十四、记录和档案管理程序 包 括 ：,25,二十五、检测报告的编制和管理,包 括 ：,检 测 报 告 编 制,检 测 报 告 的 审 核,检 测 报 告 的 批 准,对 可 疑 结 果 的 处 理,对 已 发 检 测 报 告 的 修 改/补 充,检 测 报 告 修 正/补 充 件 的 存 档,检 测 报 告 的 归 档,检 测 报 告 的 发 送 程 序 和 方 式,发 送 检 测 报 告 的 保 密 要 求,相 关 程 序 文 件,二十五、检测报告的编制和管理 包 括 ：,26,二十六、检测工作的分包管理程序,包 括 ：,对 分 包 实 验 室 质 量 体 系 的 审 核,分 包 合 同 的 签 订,分 包 合 同 的 实 施,对 分 包 工 作 的 保 密 要 求,附 表 与 相 关 程 序 文 件,二十六、检测工作的分包管理程序 包 括 ：,27,二十七、外部支持服务和供应管理程序,包 括 ；,仪 器 设 备 的 检 定 溯 源,消 耗 品 的 采 购,供 应 商 的 确 定 与 资 料 积 累,相 关 程 序 文 件,二十七、外部支持服务和供应管理程序 包 括 ；,28,二十八、处理抱怨程序,包 括 ：,抱 怨 的 受 理,抱 怨 的 处 理,抱 怨 的 答 复,附 表 或 相 关 文 件,二十八、处理抱怨程序 包 括 ：,29,谢 谢,!,祝大家工作愉快、身体健康 !,谢 谢 !祝大家工作愉快、身体健康 !,30,