KPI绩效考核指标参考全课件

按一下以編輯母片,第二層,第三層,第四層,第五層,按一下以編輯母片標題樣式,#,单击此处编辑母版标题样式,2020-12-29,*,#,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,考核指标参考数据,1,考核指标参考数据1,共同指标,业务支援力：部门间服务满意度调查（限行政后勤、幕僚部门）,管理能力：员工满意度调查,员工流动率当期流失人数,（期初期末）,2,员工出勤率实际出勤人天数,应出勤人天数,成本预算达成率实际成本预算额,预算成本额,教育训练出席率,（实际出席人次,应出席人次）,提案件数或价值成长率,5S,活动评核合格率,2,共同指标业务支援力：部门间服务满意度调查（限行政后勤、幕僚部,人力资源部门考核指标,职员增加率,：,工资增加率,：,间接人工比率间接人工,员工总数,加班工资率加班工资数,工资总数,离职增加率,：,出勤率或缺勤率出勤人数（或缺勤）,员工总数,迟到或早退迟到早退人数,员工总数,员工平均工资工资总数,员工总数,招募成本率招募成本,招募人数,训练成本率训练成本,雇用人数,平均训练成本训练成本,训练天数,受训比率受训员工人数,员工人数,3,人力资源部门考核指标 职员增加率：3,人事诊断常用指标分析表,指 标,计算公式,意义及功能,判定标准,1.,员工比率,非生产人员员工人数,100,测验员工结构状况,通常非生产人员越小愈好，视企业而定,2.,员工增加率,（,全年员工数上年度员工数）上年度员工数,100,测验每年员工增加比率,视发展规模而定,3.,工资增加率,（,本年度平均工资上年度平均工资）上年度平均工资,100,测验每年工资增加率,略低于劳动生产率增加率,4.,加班工资率,加班工资额工资总额,100,测定加班工资占工资总额比率,视实际状况而定,5.,离职率,每年离职人数员工总数,100,测定每年离职人数占员工总数比率,不宜超过,10,4,人事诊断常用指标分析表指 标计算公式意义及功能判定标准1.,人事诊断常用指标分析表,指 标,计算公式,意义及功能,判定标准,6.,离职增加率,（,全年度离职人数上年度离职人数,）,上年度离职人数,测定每年离职人员增加率,不宜超过,10,7.,奖金率,奖金额,工资总额,100,测定奖金占工资总额比率,各行业不同标准,8.,福利费与销售额比率,福利费,销售总额,100,测定福利费占销售总管比率,各行业不同标准,9.,平均工资,工资总额,员工总数,测定人均工资以评价员工待遇高低,视物价指数调整为佳,10.,人均管理费,管理费总额,员工总数,测定人均管理费，以评价人均负担费,比率愈小愈好,5,人事诊断常用指标分析表指 标计算公式意义及功能判定标准6.,人事诊断常用指标分析表,指 标,计算公式,意义及功能,判定标准,11.,出勤,出勤人员,员工总数,100,测定出勤人员占员工总数比率,出勤率愈高愈佳应,85,以上,12.,迟到早退率,迟到早退人数,员工总数,100,测定出勤员工迟到早退比率,比率愈小更好,13.,新人员比率,新进人员数,员工总数,100,测定新进人员比率,无一定标准，以新陈代谢为度,14.,员工固定率,（,月底员工数该月离职数,）,月底员工数,100,测定员工安全性比率,80,85,安定性愈大愈好,15.,工资标准,工资总额,员工累积人数,测定员工工资标准,各行业不一，一般不超过,1/3,标准,6,人事诊断常用指标分析表指 标计算公式意义及功能判定标准11,人事诊断常用指标分析表,指 标,计算公式,意义及功能,判定标准,16.,福利费与用人费比率,福利费,用人费,100,测定员工福利标准比率,愈高愈好,17.,建议与提案率,提案件数平均员工人数,100,测定员工对工作热诚和希望,通常愈多愈好,18.,纷争率,纷争损失时间,员工总数,100,测定员工纷争情形,愈少愈好,19.,惩戒率,违规人数员,员工总数,100,测定员工违规事件受惩情形,愈少愈好,20.,临时工比率,临时工人数,员工总数,100,测定临时人员比率,愈少愈好,7,人事诊断常用指标分析表指 标计算公式意义及功能判定标准16,人事诊断常用指标分析表,指 标,计算公式,意义及功能,判定标准,21.,灾害损失率,灾害损失日数,直接人工总数,100,测定灾害损失比率,愈低愈好,22.,劳动灾害补偿率,灾害给付总额,劳动灾害保险费,100,测定灾害给付补偿率,愈低愈好,23.,教育训练时间率,教育训练时间,平均员工人数,100,教育训练比率,无一定标准,8,人事诊断常用指标分析表指 标计算公式意义及功能判定标准21,财务部门考核指标,帐务、报表及统计数据出错次数,帐务、报表及统计数据出错金额比例,上报迟交天数，内容包括：,各部门的费用分析（工资、业务、办公费用等）,成本分析（直接成本、间接成本、制造费用）,现金流量分析表上报迟交天数，内容包括：,流动比率（经济偿还短期负债能力）,连动比率（一般认为大于,200%,为佳，,资产负债表,存活与营运资金的比率（衡量公司净流动资产权责于存货之比例）,现金运转次数销售额,/,现金总数,9,财务部门考核指标帐务、报表及统计数据出错次数9,财务部门考核指标,应收账款分析表上报迟交天数,应收款帐龄比例分析,应收款周转率,应收款周转天数,营运周期等指标,库存情况分析表上报迟交天数,库存总量,库存增长,库存周转率销货成本,存货,库存周转天数,营运周期,10,财务部门考核指标应收账款分析表上报迟交天数10,财务部门考核指标,利润及相关报表上报迟交天数,利润表,费用表,净利表,毛利率,利润指标完成率,资金收益率等报表及指标,财税政府部门相关报表上报迟交天数,（衡量公司短期工变理能力）,信用评等,注：,流动比例流动资产,/,流动负债,连动比率流动资产存货,/,流动负债（衡量公司不须处理存货即有能力偿还短期负债）,存货与营运资金之比例存货,/,营运资金（流程资产流动负债）,11,财务部门考核指标利润及相关报表上报迟交天数注：11,行政管理部门考核指标,环境卫生：不定期抽检,食堂食物卫生、菜色、价格满意度：调查表,、,不定期抽检,宿舍员工满意度：满意度调查及不定期抽检,消防安全教育落实：不定期抽检演练评分,消防设备合格率：不定期抽检,汽车调度：部门间服务满意度调查项目,汽车安全事故的次数及金额,員工提案制度,12,行政管理部门考核指标环境卫生：不定期抽检12,采购供应部门考核指标,供货交期准时率交期准时批次数,总批次数,供货批合格率合格批次数,总批次数,采购数量相符率采购实际金额,计划金额,采购成本相符率价差,预算,预算费用控制率超出的费用,预算费用,采购计划不符率交付数量不符批次数,总交付批次数,供方合格审定率供方审定合格数,审定数,新增通过,ISO9000,供方数家数比率新增家数,供应商总数,13,采购供应部门考核指标供货交期准时率交期准时批次数总批次数,生产部门考核指标,机台生产绩效：,机台开动率,机台动用率,产量达成率,14,生产部门考核指标机台生产绩效：14,生产部门考核指标,机台全月可供生产时数：全月总时数计划停机时数（*计划停机时数包括：公休、定时保养、配合停机）,机台实际生产时间：机台全月可供生产时间非生产时间（*预备、改机、故障、制造异常处理、其他生产异常所发生的处理时间）。,目标线速：不受非生产时间影响之机台正常时间之规定产速。,目标收率：投入相关正常损耗后数量率,15,生产部门考核指标机台全月可供生产时数：全月总时数计划停机时,生产部门考核指标,人员效率,人员出勤率,人员产量效率,16,生产部门考核指标人员效率16,生产部门考核指标,用料收率,（消耗率损耗量,总原料量）,#,包括合格成品、次数品质不良品量,#,含主、副料及各次添加料品。,17,生产部门考核指标用料收率17,生产部门考核指标,品质不良率,#,包括正常品量及不良品等。,A,级成品率,18,生产部门考核指标品质不良率18,生产部门考核指标,交期达成率,安全事故次数,设备故障停机率：停机时间,设备应运转时间,19,生产部门考核指标交期达成率19,研發工藝部門考核指標,样品开发完成率完成件数,总件数,新产品开发成功率成功件数,总件数,技术资料发放不及时率应发件数,总件数,生产工艺处理率工艺处理件数,应处理件数,新款式样一次成功率一次成功件数,总件数,不合格异常处理率不合格异常处理件数,总不合格数,顾客抱怨次数,20,研發工藝部門考核指標样品开发完成率完成件数总件数20,品管部门考核指标,检验错误率：检验错误批数检验总批数,出厂退货率：退货数总出货数,检验延误率,21,品管部门考核指标检验错误率：检验错误批数检验总批数21,销售部门考核指标,销售量之促,进,销售成长率销售量,去年同期销售量,销售目标达成率销售量,今年销售目标量,产品之利,润,销售毛利率（销售金额费用）,销售金额,销售成本率（广告零售管理）,销售金额,销售利润成长率销售利润,去年同期销售利润,销售毛利成长率销售毛利,去年同期销售毛利,销售利润达成率销售利润,今年销售利润目标,销售折扣率销售折扣金额,销货金额,客诉赔偿率客户赔偿额,销售金额,22,销售部门考核指标销售量之促进22,销售部门考核指标,收,款,应收账款回收率回收金额应收账款金额（上月应收未收上月销售额）,呆帐率呆帐金额,销售金,额,新客户之增,加,访问家数成长率访问家数,去年同期家数,受订家数成功率受订家数,访问家数,23,销售部门考核指标收款23,销售部门考核指标,客户服务品质（顾客关系,）,订单延迟率延迟交货订单数（金额）,订单数（金额）,订单交货延迟率延迟交货数（金额）,出货数（金额）,客户退货率退货件数（金额）,出货件数（金额）,客户抱怨率客户抱怨次数,订单数量,缺货率接受缺货权,出货量,出货短缺率出货品缺数,出货量,顾客满意度,忠诚度,市场占有率,24,销售部门考核指标客户服务品质（顾客关系）24,销售部门考核指标,库存管理,库存周转天,数,365,（销售成本,库存平均金额）,管理费用管,理,管理费用率管理费用（除运费、装卸费之固定管理费及资金利息）,销售额,投资报酬率,经济附加价值,25,销售部门考核指标库存管理25,进出口部门考核指标,进出口单证差错率,进出口通关及时率：工作天数,进出口退单延误率：天数,26,进出口部门考核指标进出口单证差错率26,others 考核指标,薪资计算准确率计算准确人数,公司管理员工总数,一次交验合格率检验合格数,一次交验数,设备故障停机率停机时间,设备运行时,间,账、物、卡相符率抽查合格数,抽检总数,定额领用率实际领用,定额领,用,公司电话系统维护及时率预计天数,实际天数,100%,样品开发完成率,新产品开发成功率,技术数据发放不及时,27,others 考核指标薪资计算准确率计算准确人数公司管理,others 考核指标,作业能率（生产效率）,=,（实际产量,标准产量）,100%,=,（标准作业时间,实际作业时间）,100%,稼动率（利用率）,=,（实际作业时间,实际出勤时间）,100%,=,（实际出勤时间,-,损失时间）,实际出勤时间）,100%,备注：稼动率是服务部门的管理指标,综合效率,=,作业能率,稼動率,备注：综合效率是高级主管和计划部门的指标。,28,others 考核指标作业能率（生产效率）28,others 考核指标,月生产计划达成率,=,（月生产实绩,月生产计划）,100%,日生产目标达成率,=,（日产量,日计划）,100%,交期达成率,=,（交期达成批数,交货总批数）,100%,营业目标达成率,=,（月营业实绩,月营业计划,100%,延迟交货天数,空运费,用,制造良品率,=,（良品数,生产数）,100%=1-,不良品率,制程不良率,=,（不良数,生产数）,100%=1-,良品率,报废率,=,（废品数,生产数）,100%,抽样不良率,=,（抽样不良数,抽样数）,100%,批次合格率,=,【,（合格批,+1/2,特采批）,交验批,】,100%,29,others 考核指标月生产计划达成率=（月生产实绩月生