景区经营分析工作汇报课件

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,经营分析工作汇报,PPT,Business analysis work thought work report PPT,行政部,2019.10,经营分析工作汇报PPTBusiness analysis w,CONTENTS,01,总体经营情况,Overall operating conditions,02,经营亮点分析,Analysis of business bright spots,03,04,存在问题和形势分析,Problems and situation analysis,下阶段工作思路,Next stage thinking,CONTENTS01总体经营情况Overall operat,总体经营情况,Overall operating conditions,PART 01,业务完成情况,各分公司完成情况,与去年同期比较,成本消耗情况,重点业务完成情况,总体经营情况Overall operating condit,3,业务完成情况,Completion of operations,230.9,1-10,月份,规模保持全省第,3,位,9,2,.88,%,完成度,进度列全省第,4,位,第,6,名,增幅排名,同比增幅,17.43%,此部分内容作为文字排版占位显示（建议使用主题字体）,此部分内容作为文字排版占位显示（建议使用主题字体）,此部分内容作为文字排版占位显示（建议使用主题字体）,今年,110,月份，公司业务完成情况：,业务完成情况Completion of operations,4,与去年同期比较,Compared to the same period last year,8,月,9,月,10,月,11,月,12,月,01,02,03,04,05,紧紧围绕,金融业务余额新增的,发展重点，确定全市圆梦,200,万,、追梦,230,万,发展目标,计划,230,万,全年新增余额从,100,万,平台上升至,200,万,平台，达到,240.58,万,元；新增综合资产从,200,万,平台上升至,300,万,平台，达到,310.11,万,元。,实际,240.6,万,完成,106.8%,与去年同期比较Compared to the same pe,5,重点业务进度,Key business progress,代理保险,储蓄业务,理财产品,63,%,89,%,75,%,紧紧围绕,金融业务余额新增的,发展重点，确定全市圆梦,200,万,、追梦,230,万,发展目标，全年新增余额从,100,万,平台上升至,200,万,平台，达到,240.58,万,元；新增综合资产从,200,万,平台上升至,300,万,平台，达到,310.11,万,元。,重点业务进度Key business progress代理保,6,各分公司完成进度,Completion of branches,武陵分公司,长治分公司,河源分公司,大客户营销中心,桂花营业厅,滨河营业厅,平均进度,93.4%,105.8%,95.8%,94.9%,84.5%,81.2%,70.8%,各分公司完成进度Completion of branches,7,成本消耗情况,Cost consumption,初期宣传广告、运营费用、网络推广费共需,23.6,万元。,初期运营费,25%,日常流动资金、人员工资共需,10,万元。,其他费用,12%,原材料、各种物料消耗成本，约需,34,万元。,材料成本消耗,35%,餐桌椅、餐饮设备、店面设施等，约需,27,万元。,固定资产折旧,28%,1-10,月总费用,9412333,元,成本消耗情况Cost consumption初期宣传广告、运,8,经营亮点分析,Analysis of business bright spots,PART 02,跨越发展 硕果累累,四个引领显成效,重点业务增长强劲,主要考核指标优秀,主要指标三升三降,经营亮点分析Analysis of business bri,9,跨越发展 硕果累累,Overcoming development is fruitful,60,%,30,%,荣誉方面,海西,分公司在,省公司,农村电商标杆示范县建设中荣获“,黄金标杆,”称号。,紧盯收入,全年实现业务收入,26207,万元，完成省分公司预算（,23845,万元）的,109.91,%,。,40,%,52,%,增幅亮眼,重点考核业务收入,23000,万，,增幅,18.63%,，进度、增幅双双位列全省,第,1,位,。,措施得力,坚决贯彻省公司工作要求，,以“转型、对标、三互”为抓手，落实“四个常态化”工作要求,。,跨越发展 硕果累累Overcoming developmen,10,重点业务增长强劲,Strong growth in key businesses,01,储蓄业务,累计新增储蓄,22.87,亿元,，同比多增,1.26,亿元,，列全省,第,5,位,；,本年新增市场占有率,24.74%,，在各商业银行中居第,2,位。,02,代理保险,累计新增保费,8.77,亿元，同比增幅,19.33%,，列全省第,4,位。,03,其他业务,贵金属、理财业务齐驱，代理业务、分销业务等传统业务稳步推进。,重点业务增长强劲Strong growth in key b,11,四个引领显成效,Four leading results,01,02,03,04,技能引领,开展了形式多样的培训和竞赛活动,文化引领,开展“三亮三比三创”活动,，,树立党员先进性,支部；,以模范投递员名字命名投递段道，增强个人荣誉感。,劳模引领,营造出学习劳模、关爱劳模、崇尚劳模、争当劳模的良好氛围。,站点引领,打造“,1+3,”投递转型领创站点,25,个,，,年度评选,10,条投递转型“领创”标兵。,四个引领显成效Four leading results010,12,主要指标三升三降,Main indicator:three liters,three drops,下降,2.27%,企业成本费用率,98.35%,、下降,2.27%,下降,0.13%,资产负债率,44.13%,、下降,0.13%,下降,0.61%,管理成本率,0.96%,、下降,0.61%,OOOOOOOO,提升,0.04%,总资产周转率,1.97%,、提升,0.04%,提升,37.64,元,某某,收益率,344.69,元,/,万元、提升,37.64,元,/,万元,。,提升,4.98,万元,劳动生产率,22.21,万元,/,人、提升,4.98,万元,/,人,主要指标三升三降Main indicator:three,13,主要考核指标的表现,Performance of key assessment indicators,较全国平均水平高,6.3,个百分点,电子面签使用率,57.1%,低于集团公司,95%,的标准,名址信息录入准确率,92.86%,8,月重量不符商品2.4万件,重量稽核考核,167,万元,1-10,月份业务质量情况,主要考核指标的表现Performance of key as,14,存在问题和形势分析,Problems and situation analysis,PART 03,当前主要存在的问题,国家政策和大环境情况,整改措施,当前主要任务,存在问题和形势分析Problems and situatio,15,当前主要存在的问题,Main current problems,2017,年,1-5,月份，,某某,分公司集邮收入进度仅达到,39.85%,，离全市,62%,的平均进度差距较大。,县市发展不平衡的问题依然凸显,主要表现在示范网点、专区标准化建设还比较滞后，柜台未单设、专柜标准不一等。,“,123,”工程建设有待加强,2017,年,1-5,月，全市项目开发未达到序时进度，后续发展压力大。,项目开发有待加强,当前主要存在的问题Main current problems,16,整改措施,Remedial measures,01,加强对各项报表和工作流程的规范管理，健全各种台账制度，做到有章可循，有迹可循。,03,提高增值业务代办渠道营销积极性，加大代办渠道增值业务营销力度。,02,加大对各类优秀营销案例的宣贯和跟踪，结合营销案和指标进行检查指导、考核和激励。,04,建议分公司配置专职宣传人员并保持人员稳定，提升宣传人员意识和能力。,OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO,针对经营中存在的问题，特制订四条改进措施。,整改措施Remedial measures01加强对各项报表,17,当前主要任务,Remedial measures,经营业绩优,公司治理优,品牌形象优,成为经营管理的佼佼者,核心竞争力强,引领行业发展,居于领先地位,成为行业发展的领跑者,自主创新能力强,市场开拓能力强,风险管控能力强,成为市场竞争的强者,集团公司工作会议提出,：,要,做强做优做大,主营业务,做优,做大,做强,当前主要任务Remedial measures经营业绩优成为,18,国家政策和大环境情况,National policies and the broader environment,1,4,2,5,3,2015,年5月4日国务院发布关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见。,2015,年,10,月,23,日，国务院印发关于促进快递业发展的若干意见，这是我国首次出台快递业发展纲领性文件。,2016年3月17日商务部等六个部门制定了全国电子商务物流发展专项规划。,2015,年5月15日商务部出台了“互联网+流通”行动计划，加快互联网与流通产业的深度融合。,2014,年,9,月,12,日,国务院发布物流业发展中长期规划（20142020年）。,7,2017,年,3,月发改委11部门联合出台关于推动物流服务质量提升工作的指导意见。,6,2016,年,12,月，国家邮政局会同国家发展改革委、交通运输部联合印发了邮政业发展“十三五”规划。,OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO,国家政策和大环境情况National policies an,19,下阶段工作思路,Next stage thinking,PART 04,总体工作思路,做好三个工作,总体目标,打造四个优势,重点工作时间节点,打造企业文化,业务开发方向,推动创新优化,下阶段工作思路Next stage thinkingPART,20,总体工作思路,Overall working philosophy,贯彻董事会发展精神,深入贯彻,公司董事会年初,工作会议精神,。,贯彻,112,工作要求,即：,一统领,，,一中,心，,两,个,重点,开展智慧服务,以“智慧服务”为主线，大力推动智慧,企业,建设，提高企业内部管控水平,。,OOOOOOOO,提质增效,提高企业内部管控水平，提升服务效能效率，推动咸宁邮政迈向发展新高度,遵循十三五规划布局,沿着市公司,“十三五”规划总体布局，加快发展，提质增效。,总体工作思路Overall working philosop,21,总体目标,Overall objective,增幅达10%以上，增幅和效益指标超过全省平均水平。,01,收入规模保持全省第,11,位，缩小与对标单位差距。,03,全年计划新增储蓄余额,26,亿，新增保费,10,亿元。,02,售后服务综合满意度达到,85,分以上。,04,员工收入与企业利润同步增长。,06,金融资金零案件、安全生产零重大责任事故。,05,全年计划,836,万元,总体目标Overall objective增幅达10%以上，,22,总体目标,Overall objective,收入目标,资金,0,案件、安全生产,0,重大事故。,发展目标,主要经营指标全面完成省分公司预算；,效益目标,客户服务满意度,85,分以上,服务目标,资金,0,案件、安全生产,0,重大事故。,安全目标,进位目标,重点业务目标,实现收入,3,亿元，增长,14