大系统业务计划课件

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,11/7/2009,#,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,1,*,大系统业务计划,大系统业务计划大系统业务计划,十二大系统,引言,十二大系统是公司运营的框架主结构；以健全的系统带动营运，减少人的因素对公司的影响，是未来企业的发展方向。,课程目标：,根据公司的特点，为自己量身打造一个符合自身特点的十二大系统。,成功的关键要素及衡量依据,关键要素,繁 简 易 趣,*十二大系统是一个把事情从繁复到简单到容易再到有乐趣的过程,衡量依据,用经过培训的人，按时完成系统要求的表格，并达成既定目标,餐饮连锁运营12大系统设计,方案班,十二大系统开篇,业务计划,概述,业务计划,产品指价单（成本卡）,损益预估,损益预估之月中调整,营业额预估,了解社区社区图,了解社区竞争对手,成功的关键要素及衡量依据,概述,众所周知:,世界餐饮巨头“麦当劳”的致胜计划,PLAN TO WIN,PLAN：计划 WIN：胜出,古人云“运筹帷幄，决胜千里”,古今中外同样告诉我们一个道理,“计划是取胜的前提”,业务计划,使用目的:为餐厅提供明确的工作目标追踪达成结,使用人:高级经理,完成时间:全年,使用频率:每年,使用方法:根据公司指定的战略目标，制订相应的完成计划，每月、季度回顾，针对未达成项目，制定可行的行动计划,业务计划,优先顺序金字塔,1.QSC&V,2.能见度和接近性,3.执行促销活动,4.商圈分析,5.社区关系,6.提升餐厅营业额,可将金字塔前三个等级看作是店内活动，第四等级-商圈分析则是将您的注意力转向外部，以了解商圈中居住、工作和娱乐的人口情况。第五等级-社区关系继续向外部发展，要求您积极参加社区活动，引起人们的关注。六等级-提升餐厅营业额，您可以综合运用在前五个等级中了解的情况，制定适合于您餐厅的营业额提升计划。,业务计划,1.QSC&V,QSC&V 是餐厅市场推广活动的基础，也是顾客满意和,再次光临的关键。,业务计划,2.餐厅能见度和接近性,餐厅可见度评估表.pdf,餐厅可接近度评估表.pdf,业务计划,3 执行促销活动,整个促销活动的成功取决于您餐厅实施的情况。您、您的管理组,团队和员工都应了解促销的内容，正确地在餐厅内展示出宣传广告，告,知顾客促销的信息，兑现促销活动中的承诺。,您的承诺和管理组团队的承诺对于促销的成功至关重要,沟通和激励员工,促销活动的追踪,业务计划,4.确定餐厅商圈范围,餐厅的商圈包括餐厅周围 3 分钟的车程范围，或城市商业区中 5-,10 分钟步行范围。确定这一范围有助于您更加了解餐厅用餐的顾客，,找出商机。获得这些信息最好的方法是剖析餐厅商圈，包括客流来,源、人口构成、营业额分析以及竞争对手的信息。,业务计划,5.社区关系,金字塔的第五等级是通过参与社区活动建立良好的社区关系。使,您的餐厅成为顾客的好邻居，这样您才能建立良好的社区关系，有助,于培养顾客的忠诚度。良好的社区形象也是抵挡不可预料情况或负面,报导的基础。,业务计划,6.提升餐厅营业额,提升营业额的途径有三种。在制订市场推广计划的时候，就每一,问题考虑特定的方法和策略,增加平均消费额，增加其他产品，如配套产品或甜点。,增加顾客光临的频率，通过日段促销活动，正确地执行全市场促,销活动和提升营业额的基本活动。,带来新顾客。,根据您餐厅的商圈和您与社区之间的关系，所选择的机会点不尽,相同。,业务计划续,远景:成为顾客最喜欢的用餐场所,重点,项目,目标,达成,Q1,Q2,Q3,Q4,2011,人员,员工意见调查,90,90.5,经理意见调查,95,93,员工离职率,70,66,经理离职率,40,27,QSC,QSC评估报告：Q,95,94.5,S,85,88,C,90,91.5,看店回馈报告：Q,97,93.5,S,93,82,C,91,93.5,营业额,营业额,523000,营业额增长率,15.50%,18.60%,交易次数增长率,8%,6.50%,外卖,8%,5.50%,套餐千次交易率,90,77,利润,分差,0.1,0.2,成本率,36.50%,35.80%,员工薪资比,12.60%,13.40%,公共事业费,6.50%,5.94%,产品指价单,使用目的：计算单品成本或制作电脑成本核算的基础数据使用。,产品定价的重要依据,定义：成品使用半成品的明细。,创建人：厨师长、研发人、持牌人,使用人：店经理,完成时间：开业前,使用频率：成本核算时、促销活动计划时、新品研发时,使用方法:及时更新半成品单价（中餐尤为重要）,产品指价单,例：拉面 餐牌价格：11元 食品成本：26%,半成品组合 数量 单价 金额,面粉 147克 25000克/78元 0.46元,牛骨汤 84克 4000克/39元 0.82元,熟牛肉 20克 1500克/91.5元 1.22元,白萝卜 50克（含损耗及出成率）500克/1元 0.1元,香菜 20克（含损耗及出成率）500克/3元 0.12元,青蒜 20克（含损耗及出成率）500克/3.5元 0.14元,成本合计：2.86元 毛利率=（11-2.86）/11*100%=74%,产品指价单,品名,售价,成本,成本率,产品组合,主料,用量,金额,主料,用量,金额,主料,用量,金额,主料,用量,金额,拉面,11,2.95,26.85%,面,147,0.44,肉,20,1.22,汤,83.3,0.81,辅料,0.48,红烧牛肉面,16,7.09,44.32%,面,147,0.44,红烧,1,6.2,辅料,0.45,香辣牛肉面,16,6.52,40.78%,面,147,0.44,香辣,60,4.68,汤,67,0.65,辅料,0.75,酸汤肥牛面,16,8.09,50.58%,面,147,0.44,酸汤,1,5.8,鸡汤,267,1.202,辅料,0.65,菌汤拉面,15,6.09,40.62%,面,147,0.44,菌汤,1,4.2,鸡汤,267,1.202,辅料,0.25,凉面,11,1.86,16.87%,面,162,0.49,肉,20,1.22,辅料,0.15,红烧牛肉拌面,16,7.14,44.60%,面,162,0.49,红烧,1,6.2,辅料,0.45,鱼香肉丝拌面,12,5.54,46.13%,面,162,0.49,鱼香肉丝,1,4.6,辅料,0.45,香辣鸡丁拌面,12,6.94,57.80%,面,162,0.49,宫保鸡丁,1,6,辅料,0.45,马兰拌面,13,3.35,25.74%,面,162,0.49,意式,1,2.71,辅料,0.15,红烧牛肉饭,16,7.36,45.99%,米,150,0.71,红烧,1,6.2,辅料,0.45,香辣鸡丁饭,12,7.16,59.65%,米,150,0.71,宫保鸡丁,1,6,辅料,0.45,鱼香肉丝饭,12,5.76,47.98%,米,150,0.71,鱼香肉丝,1,4.6,辅料,0.45,咖喱鸡丁饭,12,5.96,49.65%,米,150,0.71,咖喱鸡丁,1,4.8,辅料,0.45,说明:产品组合由厨师长完成（即成本），成本率由决策者确定完成（设定合理的利润），售卖价格=成本成本率。,损益预估、调整、实际,使用目的：为餐厅营业额、利润设定目标，实现有计划、有控制。,使用人：餐厅经理,完成时间：1.5天,使用频率：每月（25日、16日、月底）,使用方法:通过预估营业额及各项费用完成此表,预估损益表,PL预估工作单.pdf,损益预估,编码,科目,月初预估,月中调整,实际,金额,百分比,金额,百分比,金额,百分比,a,营业额,225800,100.00%,b,食品成本,82417,36.50%,c,包装成本,4064.4,1.80%,d,营业成本,86481.4,38.30%,e,毛利,139318.6,61.70%,f,管理人员薪资,8500,3.76%,g,员工薪资,31200,13.82%,h,员工宿舍费,4500,1.99%,i,促销品,11290,5.00%,j,公共事业费,8750,3.88%,k,维修费,380,0.17%,l,营运物料及餐厨具,1560,0.69%,m,制服费,300,0.13%,n,办公用品,800,0.35%,o,税金,12554.48,5.56%,p,杂项,3500,1.55%,q,餐厅可控费用合计,83334.48,36.91%,r,可控制费用后利润,55984.12,24.79%,s,房租,45833,20.30%,t,装修及设备折旧,6550,2.90%,u,餐厅不可控费用合计,52383,23.20%,v,其他收入,580,0.26%,w,纯利,4181.12,1.85%,设定值：根据产品指价单设置,e=a-d,设定值：根据公司对广告及促销的力度,设定值：根据国家税收政策,r=e-q（f至q项为餐厅可控制项目）,店铺装修及设备折旧一般3-5年折完（即36月或60月）,w=r-u+v,每月25日完成下月预估,每月16日完成月中调整,损益预估月中调整,使用目的：缩小计划与实际的差异，使预估更为准确；准确的预估可使餐厅更容易掌控最终利润,使用人：餐厅经理,完成时间：4小时,使用频率：每月16日,使用方法:通过半月已发生的营业额及各项费用，和预估进行对比，找出差异项，调整损益表,详见工具栏,预估营业额,1.预估就是根据以往的资料，如季节性趋势或促 销活动，以及当前趋势，对未来营业额和交易次数做出的预测。订货时需要用到预估营业额，在排定管理组和员工班表时会用到预估营业额或交易次数。,2.预估还能帮助您设定为增加利润而奋斗的目标。,预估营业额,准确预估的意义：对变动成本的改善,变动成本：指根据营业额变动而改变的成本（如工资、能源）,人员：合理安排人员、根据需求增减人员,物料：降低库存、降低半成品损耗,设备：节约能源,做好值班前准备,使用人：餐厅经理,完成时间：5分钟1.5天,使用频率：时段、日、周、月、年,营业额的组成,名词解释,AC:平均消费金额（客单价）,TC:交易次数,营业额(Sales)的等式：,Sales=Ac*Tc,预估营业额,餐厅首次预估营业额预估工作单.pdf,名词解释：,营业额比率以某一时段营业额推算整小时营业额,例：10:0010:15的营业额为500元，本小时的营业额比率为2000,运算过程：1小时（60分钟）中有4个15分钟，即500元*4=2000元,使用人：值班经理或区域主管,完成时间：5分钟,使用频率：每小时,使用方法:值班经理查看POS小时营业额报告，计算营业额比率，通知区域主管：根据产品存量表及人员安排指南，安排人员、物料。,预估营业额时段,运用趋势做预估,判断趋势：练习,例一：2 4 6 8？,例二：6 5 7 7 5？,例三：30 28 27 25 24？,预估营业额日、周,答案：,例一：2 4 6 8 10 上升趋势,例二：6 5 7 7 5 6 平均值,例三：30 28 27 25 24 22 下降趋势,*KEY：判断趋势不是一成不变的，同时需要参考季节、促销、特殊事件等诸多影响营业额的因素，具体判断最终趋势,使用人：店经理,所需时间：1小时,使用频率：每日、周,预估营业额日、周,预估营业额日、周,例：某店预估2010年6-12月营业额,预估营业额月、年,*此店为写字楼商圈，假期对营业额影响较大；2009年1月元旦、春节同月，因此1、2月不作为对比趋势参考,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,2009年,65238,98567,87951,99803,115292,126518,135009,132210,131085,115663,120612,119561,2010年,95346,94915,96754,1