-IATF-16949管理评审报告

,1,KDC,以往管理评审所采取措施的情况,与质量管理体系相关的内外部因素的变化,有关质量管理体系绩效和有效性的信息：a)质量目标的实现程度；b)过程绩效以及产品和效劳的合格情况；c)不合格及纠正措施；d)监视和测量结果；e)外部供方的绩效,质量体系审核情况,资源的充分性,应对风险和机遇所采取措施的有效性,改进的时机,不良质量本钱内部和外部不符合本钱,过程有效性的衡量,评审的内容,10.过程效率的衡量,11.产品符合性,12.对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估,13.顾客满意,a)顾客满意和有关相关方的反响,b)保修绩效,c)顾客计分卡评审,14.维护目标的绩效评审,15.通过风险分析如FMEA识别的潜在使用现场失效标识,16.实际使用现场失效及其对平安或环境的影响,17.FY17管理评审的输出工程跟进,18.FY18的过程绩效目标,19.FY18管理评审的输出工程,备注：蓝色字体为,IATF16949,新增内容,1.,以往管理评审所采取措施的情况,采取措施情况,上一次管理评审没有确定需要采取的措施项目,导入,IATF16949:2016,新版文件的进一步完善,2.,与质量管理体系相关的内外部因素的变化,1)质量目标的实现程度：,各部门的目标都处于IATF16949受控状态，从2021年10月至今未出现过重大的质量事故或退货事件的发生。,2)过程绩效以及产品和效劳的合格情况:,各过程的合格率，不良损失率等均处于良好的受控状态，未达成时有详细的改善纠正措施，符合IATF16949：2021质量体系持续改进的需要。,3)不合格及纠正措施：,a)内、外部审核不符合的改善,针对内部审核的6个不符合过程审核3个，体系内部审核3个各部门均在要求期限前完成纠正和纠正措施，具体在内部审核方面有详细的报告；,外部审核有1个不符合，已经按期完成纠正和纠正措施，具体在外部审核方面有详细的报告；,外部客户有监察的缺失工程，从2021年10月以来，至今无客户到工厂审核；,第二方审核，如期完成。,b)针对内部异常的改善情况,部材方面:受入检验合格率月份，品质目标均已到达目标值99%以上，供给商交货质量根本稳定；,制程方面:从车载用面板良品率来看，月份，品质目标只有1个月未达成，但是通过纠正措施的推进，不良改善效果明显，品质目标均得到良好的受控。,出货检查:从车载品QA出货检查合格率来看，成品检验合格率月有3个月未到达目标值，通过品质改善的实施，出货产品质量根本稳定，没有发生批量性不良现象。,客户投诉:针对客户投诉均有进行改善,并根本上得到客户的认可.,目标检讨:针对各工程标均有进行统计,并对未达成的进行检讨与改善，改善措施根本上是有效的.,c)其它方面:暂无.,3.,有关质量管理体系绩效和有效性的信息,(1/2),4)监视和测量结果；,a)公司年度经营目标达成，目标427,592KRMB，实绩483,431KRMB,目标达成率113.06%。,b)各KPI绩效目标未达成时有对结果进行分析，并提交改善报告。,c)仪器校验管理按方案实施，未出现漏校正或过期使用情况。,5)外部供方的绩效,a)采购和品质管理已按要求完成对供方业绩评定工作，确定合格供方名录。,b)采购按要求采购部材，品质管理已标准部材的检查规定，受入检查按要求检查来货，并且合格率到达99%以上，目标达成。,3.,有关质量管理体系绩效和有效性的信息,(2/2,),项目,FY16,实绩,FY17,实绩,不符合项,4,项,3,项,1过程,以上,3,项指摘问题点已经按照要求期限改善完毕，效果确认有效。,4.质量体系的审核情况1/5,工序,问题,点,原因分析,纠正措施,分断,配,检,注入工程发现：过滤液,K11301,，最后测定日期为,15.10.15,，后续未检定,；,液晶柜内,16,瓶液晶,(KS-5031LA),，生产日期为,2014.8.18,，已过期,；,查,液晶有效期限保管条件书,规定：液晶有效使用期限,：未,开封：,6,个月；开封后：两周；再生过滤液：两周；超出有效期限的液晶材料需要交给技术进行测定。,过滤液,K113-01,的液晶用在,KG038,的机种上的，因该机种在,15,年,10,月生产后，再没有生产过，所以过期也没有注意,。,KS-5031LA,有,16,瓶过期，该液晶用在隼人,TFT,的机种上的，因,14,年,8,月生产后，再没有生产过，所以过期也没有注意。,每天盘点在库时，追加确认液晶瓶子贴的日期是否过期，如有过期会联络制造技术进行测定。,COG,1.,冰柜中编号为,AC-7106U-25,的,ACF,已超出有效期限。,2.,当天,14,份,日常点检表,，确认者没有确认。,1,、冰柜中编号为,AC-7106U-25,的,ACF,，实物是另一规格,ACF,，是制造技术用来作试验用，只是他们用,AC-7106U-25,规格,ACF,袋子装，没有将保管期限删除。,2,、因这几天因生产紧张，全部管理者都顶位作业生产，导致忘记对点检表进行确认。,1,、如果有试验用的,ACF,保存在冰箱，袋子必须备注清楚,。,2,、无论生产有多忙，管理者都必须每天对点检表进行确认，并且由班长担当确认。,背光源组立,控制计划,（,TCG104XGLPAPNN-AN30-S,）要求首批,3PCS,进行辉度测定，,7/6,审查时未实施。,当天首批生产时，未提前与辉度测定人员进行沟通，导致测定人员因对应其它工作事情而未能及时进行测定。,提前与辉度测定人员进行沟通做好准备，预留时间进行检测。,4.质量体系的审核情况2/5,2产品 没有发现缺失。,3内部 2021年10月20日21日开展了体系的,内部审核。,各部门对观察项和不符合均已进行了改善及纠正预防措施,，并,由管理者代表确认结案。,项目,FY16,实绩,FY17,实绩,不符合,5,3,观察项,29,25,4.质量体系的审核情况3/5,序号,问题,点,原因分析,纠正措施,1,1.,查,IC,本压工序，,IC,位置偏移控制计划要求,X,、,Y,偏移量,7um,，作业指示书规定偏移,1/3,为止,OK,，两者不符。,2.,查,FPC,压着工序，,FPC,压着偏移控制计划要求,X100um,，,Y200um,，实际检查要求为偏移剩余,1/3,为止,OK,。两者不符。,控制计划,中对于偏移量的规格是参考其他类似的产品进行规定的，但由于车载产品端子之间的宽度较窄，实际容许的偏移量较少，重新制定标准时没有及时对控制计划进行修改。,对三个车载机种的控制计划进行修订，对偏移量的描述按照实绩情况进行修改。,PFMEA,同样进行修订。,2,查,IC,本压工序正在生产的,TCG121SVLP-AK20AK,面板，点检表推力要求,12.00.5Kgf,，设备显示值,12.6Kgf,，已连续生产三批，作业员未发现异常。,作业员切换机种后，没有确认设备上显示的推理值是否与,LCDG-1500A,设备条件记录表上的值一致，导致推力值超出范围都部知道。,1.,作业员切换机种后，要确认设备显示范围值是否与,LCDG-1500A,设备条件值一致。,2.,切换好机种后，管理者要对设备设定值进行确认，并在记录表上签名。,3,在老化试验工序，车载产品的高温温度，高温时间均无规定，实际按,70,、,2.5H,实施。,采用,4M,指示书予以指示，未及时作成规格书。,补充作成,老化试验作业规格书,(,适用于,ESPEC,和,GIANT,FORCE,恒温槽）,；规定高温温度、高温时间。,4.质量体系的审核情况4/5,4外部 2021年2月15日17日开展了体系的外部审核。,项目,FY16,实绩,FY17,实绩,不符合,3,项,1,项,不符合项表述,原因分析,纠正措施,车载产品,TCG121-XG,分断工序，控制计划,(DS-640001),中要求每个工作日点检一次“划线速度”和“刀头压力”参数并记录在日常点检表中，但在审核期间发现日常点检表并没有记录此点检内容。,1.,非车载担当的,IE,工程师对修改,车载相关,文件的先后顺序不了解,；,部门文件标准类管理程序书中没有明确规定先修改,PFMEA,、控制计划，然后再修改作业标准类,。,2.,流程卡分发至现场时，现场认为产机的流程卡内容有修改，而车载流程卡是新制定误以为里面的内容是没修改，所以就没特别注意车载流程卡上的内容，最终没有发现控制计划与现场实施情况不一致。,1.,对,IE,工程师进行教育，,PFMEA,、控制计划、标准类文书修改后,要,与现场作业确认一致。,2.,在部门文件标准类管理程序书中明确规定车载品关联文件的修改流程。担当者向车载,IE,担当提出修改申请，由车载担当判定,PFMEA,、控制计划是否需要修改。,3.,及时修改控制计划和,PFMEA,。,4.,对控制计划、,PFMEA,和现场指导书的相关内容进行水平展开确认，经确认现场实际情况没有与文书不一致的。,5.,对生产现场的人员进行教育，文件分发现场后必须进行全面确认，水平展开。,4.质量体系的审核情况5/5,序号,需求资源,预计完成时间,1,无油空压机导入,2017,年,10,月,5,日,人力资源目前根本能适应生产的需求，生产设备目前也符合生产的要求，但是为了能源的节省以及生产的进一步改善，预计导入无油空压机。,5.,资源的充分性,级别,项目,低,中,高,风险,20,3,0,机遇,18,6,0,已经识别质量各个过程的风险和机遇，并确定相应的控制措施，对控制措施效果的评价结果来看，公司生产经营正常，风险可控。,6.,应对风险和机遇所采取措施的有效性,继续加强培训，提高员工操作技能和质量意识。,生产工艺改造，不良问题改善，降低生产本钱。,7.改进的时机,公司对不良质量本钱规划了内部损失本钱工程面板良品率、不良损失率SKC起因、供给商超额运费、外部损失本钱工程客户投诉损失率、超额运费共5项；每月定期报告实际发生的不良质量本钱额，并进行了统计分析，经过评审认为：品证部依方案对公司内部质量本钱进行了收集/分析，以及连续进行为公司营运提供必要的依据，其中每月的不良质量本钱实绩数据分析，未达标时也有制定改善纠正措施，并水平改善，满足了IATF16949：2021质量管理体系的要求。,8.不良质量本钱内部和外部不符合本钱,主要,通过体系的日常运行检查，确定过程活动的有效性，通过内部体系审核，全面检讨评价各个体系,COP,、,MP,、,SP,过程相关活动的有效性。实际的内部体系日常检查和内部审核结果反映，过程有效性的衡量满足预期目标。,9.,过程有效性的衡量,过程编号,过程名称,绩效指标,目标,达成,状况,备注,C1,市场分析,新机种或客户数量增加,-,中国,3,个,/,年,C2,订单处理及客户特殊要求识别,订单评审准时率,100%,C3,过程设计与开发,PPAP,通过合格率,90%,C4,产品制造,面板良品率,97.8%,生产计划准时完成率,100%,C5,产品交付,非汽车产品准时交付率,100%,汽车产品准时交付率,100%,额外运费,0,元,/,月,C6,客户服务,客户满意度,95,分以上,注：代表仅针对汽车产品而言，其它非汽车产品不作要求。,公司通过过程KPI，衡量各个体系过程的效率，实际过程KPI数据，反映过程效率到达预期目标。,10.过程效率的衡量1/3,过程编号,过程名称,绩效指标,目标,达成,状况,备注,M1,经营计划,总生产计划达成率,90%,M2,管理评审,管理评审的实施,100%,M3,内部审核,内审计划完成率,100%,M4,纠正预防措施,工程异常联络书准时结案率,100%,10.过程效率的衡量2/3,过程,编号,过程名称,绩效指标,目标,达成状况,备注,S1,文件和记录管理,文件有效率（抽查）,100%,S2,人力资源管理,培训合格率,100%,人员离职率,5%,2,个月未达成,员工满意度,75%,S3,供应商管理和采购,采购物料准时交付率,100%,1,个季度未达成,超额运费,0,元,/,月,受入检查合格率,97%,S4,设备及治具管理过程,设备故障率