资源描述
,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,Click to edit Master title style,*,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,Click to edit Master title style,200 x,年,x,x,月经营分析,xxxxxxx,公司,xxxxxxxxxx,市场经营部,20 xx,年,x,月,2,一、经营,概,概况,二、,经营分析,三、经营,工,工作总结,及,及下阶段,工,工作安排,目 录,总体经营,情,情况,公司预算,执,执行情况,关联交易,执,执行情况,3,一、公司,经,经营概况,总体经营,情,情况,公司整体,各业务板,块,块收入情,况,况,存续企业,4,一、公司,经,经营概况,公司预算,执,执行情况,5,一、公司,经,经营概况,关联交易,执,执行情况,业务类别,07,年,06,年,增长率,合计,6,目 录,预算执行,情,情况分析,业务收入,分,分析,成本费用,分,分析,毛利润分,析,析,合同收入,分,分析,人员情况,分,分析,一、经营,概,概况,二、,经营分析,三、经营,工,工作总结,及,及下阶段,工,工作安排,7,1,、预算执,行,行情况分,析,析,项 目,07,年累计 （万元）,06,年同期 （万元）,增减,(%),本年预算 （万元）,预算完成率,(%),一、业务收入,关联交易收入,非关联交易收入,二、成本费用,业务成本,其中：人工成本,材料费,分包费用,SG&A,费用,三、净利润,其中：经营性净利润,四、资本支出,五、营运资金变化,六、自由现金流,七、总资产,八、净资产,8,1,、预算执,行,行情况分,析,析,关键指标,分,分析,9,目 录,一、经营,概,概况,二、,经营分析,三、,经营工作总结,及,及下阶段工作,安,安排,预算执行情况,分,分析,业务收入分析,成本费用分析,毛利润分析,合同收入分析,人员情况分析,10,2,、业务收入分,析,析按公司（,预,预算完成情况,）,）,业务收入预算,完,完成情况（完,成,成内部指标的,xxxx%,）,11,2,、业务收入分,析,析按业务,按业务分析,时间,2007,年累计,2006,年同期,同比增减,12,2,、业务收入分,析,析按客户,按客户分析（,同,同期对比）,客户,/,省份,2006,年同期,2007,年累计,同比增长,合计,13,2,、业务收入分,析,析按板块,按板块分析,14,2,、业务收入分,析,析小结（未,）,）,业务收入完成,情,情况小结：,业务收入分析,：,：,2.,客户收入分析,：,：,15,目 录,一、经营概况,二、,经营分析,三、经营工作,总,总结及下阶段,工,工作安排,预算执行情况,分,分析,业务收入分析,成本费用分析,毛利润分析,合同收入分析,人员情况分析,16,3,、成本费用分,析,析,占收比,四项成本费用,占,占收入比分析,17,人工成本,材料费,分包费用,SG&A,费用,3,、成本费用分,析,析,分类别,18,成本费用情况,小,小结：,人工成本：,2.,材料费：,3.,分包费：,4.SG&A,费用：,3,、成本费用分,析,析,小结,19,目 录,一、经营概况,二、,经营分析,三、经营工作,总,总结及下阶段,工,工作安排,预算执行情况,分,分析,业务收入分析,成本费用分析,毛利润分析,合同收入分析,人员情况分析,20,4,、毛利润率分,析,析按板块,2007,年,X,X,月毛利率按,板,板块分析,21,2007,年,X,X,月毛利率按,业,业务分析,4,、毛利润率,分,分析按业,务,务,22,4,、毛利润率,分,分析,按公司,2007,年,1,9,月毛利率按,公,公司分析,23,4,、毛利润率,分,分析,按客户,2007,年,X,X,月毛利率按,客,客户分析,24,目 录,预算执行情,况,况分析,业务收入分,析,析,成本费用分,析,析,毛利润分析,合同收入分,析,析,人员情况分,析,析,一、经营概,况,况,二、,经营分析,三、经营工,作,作总结及下,阶,阶段工作安,排,排,25,5,、合同收入,分,分析按业,务,务,26,5,、合同收入,分,分析,按地域,10430,万元,27,2007,年,X,X,月合同收入,按,按时间分析,5,、合同收入,分,分析,按时间,28,合同收入按,客,客户分析,5,、合同收入,分,分析,按客户,29,1,、,2,、,3,、,改进措施：,5,、合同收入,分,分析,小结（未）,30,目 录,预算执行情,况,况分析,业务收入分,析,析,成本费用分,析,析,毛利润分析,合同收入分,析,析,人员情况分,析,析,一、经营概,况,况,二、,经营分析,三、经营工,作,作总结及下,阶,阶段工作安,排,排,31,6,、人员情况,分,分析,2007,年,X,X,月人员控制,情,情况,32,目 录,一、集团经,营,营概况,二、,上市公司经,营,营分析,三、经营工,作,作总结及下,阶,阶段工作安,排,排,存在问题分,析,析,重点工作总,结,结,下阶段工作,安,安排,33,1,、当前经营,工,工作中存在,的,的问题,问题一,问题二,问题三,问题四,34,2,、近期重点,工,工作总结,xxxxxx,35,2,、近期重点,工,工作总结,xxxxxxx,36,3,、,下,下,阶,阶,段,段,主,主,要,要,工,工,作,作,安,安,排,排,（,（,1,）,37,3,、,下,下,阶,阶,段,段,主,主,要,要,工,工,作,作,安,安,排,排,（,（,2,）,
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