质量目标管理流程图

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,质量目标管理,质量管理部,销售部/市场部,技术中心,公司总体质量计划草案,质量管理部经理制定质量目标,客户质量需求,现有产品质量状况及供应商产品质量状况,生产技术水平、国内外产品和工艺标准,总经理,审批,是否批准,质量体系主管在全公司范围内收集质量改进建议，并根据市场需求和现有生产技术水平制定公司总体质量计划草案和关键产品质量计划草案，经各相关部门讨论后由质量管理部定稿并经质量部经理批准,技术中心主任向质量管理部提供技术状况,市场部经理向质量管理部提供所掌握的客户质量需求，销售经理还要提供合同管理情况,客户需求情况,及合同管理情况,产品质量状况及供应商产品质量状况,工艺执行情况,质量管理部汇,总各部门提供,的资料,质量管理主管经过分析编写质量目标执行报告，并提出建议，交质量管理部经理审阅,总经理、总监,进行审阅,质量目标执行报告,质量目标或质量计划是否需要调整,质量管理部经理调整质量目标或质量计划,结束,调整后的质量目标,是,否,否,是,A,A,质量部经理发布执行,公司总体质量计划,公司总体质量计划,公司总体质量计划,企业发展战略、,质量方针,质量管理员汇总产品质量状况及供应商产品质量状况,关键产品质量计划,关键产品质量计划,关键产品质量计划,关键产品质量计划,设备能源部,设备状况、检修情况,设备能源部经理向质量管理部提供设备状况,设备状况,公司总体质量计划,关键产品质量计划,是否通过,总经理审核,是,否,质量体系内审报告,C-10-01-001,质,量,量,体,体,系,系,文,文,件,件,的,的,建,建,立,立,和,和,更,更,新,新,控,控,制,制,（,（1,）,）,文,件,件,使,使,用,用,部,部,门,门,质,量,量,管,管,理,理,部,部,文,件,件,编,编,制,制,部,部,门,门,文,件,件,编,编,制,制,部,部,门,门,编,编,写,写,相,关,关,文,文,件,件,提,交,交,质,质,量,量,管,管,理,理,部,审,审,核,核,质,量,量,体,体,系,系,文,文,件,件,质,量,量,管,管,理,理,部,部,经,经,理,理,审,审,核,核,各,各,使,使,用,用,部,部,门,门,提,提,出,出,的,的,文,文,件,件,编,编,写,写,申,申,请,请,，,，,组,组,织,织,编,编,写,写,体,体,系,系,需,需,要,要,的,的,文,文,件,件,质,量,量,体,体,系,系,主,主,管,管,确,确,定,定,该,文,文,件,件,的,的,适,适,用,用,性,性,质,量,量,管,管,理,理,员,员,给,给,予,予,该,文,文,件,件,控,控,制,制,编,编,号,号,文,件,件,是,是,否,否,跨,跨,部,部,门,门,使,使,用,用,质,量,量,管,管,理,理,员,员,组,组,织,织,编,制,制,部,部,门,门,修,修,改,改,文,件,件,是,是,否,否,需,需,要,要,修,修,改,改,修,改,改,后,后,的,的,文,文,件,件,总,经,经,理,理,审,审,批,批,是,否,否,同,同,意,意,质,量,量,管,管,理,理,部,部,印,制,制,下,下,发,发,，,，,并,并,由,由,文,文,件,件,使,使,用,用,部,部,门,门,填,填,写,写,登,登,记,记,表,表,质量体系,文,文件登记,表,表,使用部门,提,提出文件,更改申请,并,并提交,质量体系,主,主,管审核,是否同意,进,进行修改,文件更改,申,申请表,质量体系,主,主管审核,质量管理,员,员组织使,用,用部门和,质,质管部会,签,签,修改后的,文,文件,是,否,是,文件编制,部,部门,修改文件,质量管理,员,员和体系,主,主管审核,结束,否,修改后的,文,文件,是否同意,修,修改,质量管理,员,员填写文,件,件更改通,知,知单,文件更改,通,通知单,文件是否,换,换版,使用部门,以,以旧文,件换新文,件,件,是,是,提交总经,理,理审批,否,B,B,否,否,否,A,存档,使用部门,继,继续,执行文件,使用过程,中,中是,否需要修,改,改,否,是,是,是,质量管理,员,员组织质,量,量管理部,经,经理和使,用,用部门会,签,签,质量管理,员,员征求,文件使用,部,部门意见,B,文件是否,适,适用,是,否,是否批准,修,修改内容,否,是,质管部门,经,经理审批,是否批准,是,否,文件使用,部,部门填写,质,质量体系,文,文件登记,表,表,质量体系,文,文件登记,表,表,文件发放,、,、回收登,记,记表,文件发放,、,、回收登,记,记表,C-10-01-002-1,质量体系,文,文件的建,立,立和更新,控,控制（2,）,）,质量管理,部,部,文件编制,（,（使用）,部,部门,文件编制,部,部门印制,下,下发,文件编制,部,部门将文,件提交质,量,量管理,部备案,文件使用,部,部门填写,质量体系,文,文件,登记表,质量体系,文,文件登记,表,表,文件使用,过,过程中,发现需要,修,修改,文件编制,部,部门进行,修,修改，填,写,写文件更,改,改申请表,，,，并提交,质,质量管理,部,部审核,质量管理,员,员、质量,体,体系主管,审,审核,修改后的,文,文件,A,是否批准,修,修改内容,是,否,质量体系,主,主管签署,更,更改申请,表,表,质量,管,管理员对,文,文件进行,编,编号,下,发,发文件编,制,制部门,并,并对文件,备,备案,更新的质,量,量文件,更新文件,并,并填写质,量,量体系文,件,件登记表,和,和文件发,放,放、回收,登,登记表,文件更改,申,申请表,文件更改,申,申请表,文件发放,、,、回收登,记,记表,C-10-01-002-2,每次内审,，,，质量管,理,理员提前,一,一星期向,接,接受审核,部,部门发放,内,内审计划,质量体系,内,内部审核,被审核部,门,门,质量管理,部,部,审核前质,量,量体系主,管,管召开内,审,审员会议,质量管理,部,部经理召,开,开由中层,领,领导参加,的,的内审前,会,会议,内审人员,在,在被审核,单,单,位人员陪,同,同下进,行审核,内审核查,记,记录表,内审员如,实,实记录审,核,核情况,质量管理,部,部经理召,开,开内审后,会,会议，通,报,报内审情,况,况,质量体系,主,主管完成,内,内审整改,清,清单或不,符,符合项报,告,告,内审整改,清,清单或不,符,符合项报,告,告,质量管理,员,员对审核,问,问题建立,问,问题台帐,，,，并记录,问,问题的处,理,理情况,质量管理,员,员对问题,台,台帐的问,题,题进行分,析,析，并与,体,体系主管,沟,沟通,质量体系,主,主管确定,体,体系的整,改,改计划,质量体系,主,主管完成,内,内审报告,质量体系,内,内审报告,向总经理,提,提交内审,报,报告,质量管理,员,员汇总核,查,查记录表,交,交质量体,系,系主管,质量体系,主,主管根据,体,体系文件,的,的要求、,公,公司质量,计,计划及其,执,执行情况,、,、上年度,内,内审报告,编,编制年度,内,内部审核,计,计划,交,质,质量管理,部,部经理审,核,核,质量管理,部,部经理审,核,核,是否批准,年度内审,计,计划,上报总经,理,理审核,是,否,接质量体,系,系文件的,建,建立和更,新,新控制流,程,程,总经理是,否,否批准,是,否,接纠正,预,预防措施,实,实施流程,质量管理,部,部经理审,核,核,是否通过,是,否,C-10-01-003,质量纠纷,处,处理,质量管理,部,部,生产厂/,采,采购部/,销,销售部,质量管理,员,员填写质,量,量纠纷处,理,理台帐,出现质量,纠,纠纷,质量管理,员,员进行独,立,立的调研,，,，取得支,持,持性资料,能否确认,原,原因,是,否,质量纠纷,处,处理申请,单,单,质量管理,员,员提请上,级,级仲裁机,关,关或邀请,技,技术专家,仲,仲裁,存档,存档,填写质量,纠,纠纷处理,单,单,质量纠纷,处,处理单,纠正预,防,防措施实,施,施流程,提出问题,的,的部门,填,填写质量,纠,纠纷处理,申,申请单,是否需实,施,施纠正和,预,预防措施,是,对质量纠,纷,纷进行裁,决,决,结束,否,是否通过,质量体系,主,主管审核,质量管理,部,部经理审,核,核,是否通过,质量纠纷,处,处理单,是,是,否,否,C-10-03-001,纠正/预,防,防措施实,施,施,质量管理,部,部,相关部门,（生产厂,、,、技术中,心,心、设备,、,、采购、,销,销售、市,场,场等部门,）,）,质量事故,报,报告、客,户,户质量投,诉,诉,是,否,存档,评审是否,通,通过,管理员填,制,制整改通,知,知,整改落实,情,情况,质量管理,员,员定时实,地,地跟踪了,解,解整改落,实,实情况,实际整改,落,落实情况,报,报告,质量体系,主,主管对整,改,改措施实,施,施后的状,况,况进行评,审,审,整改通知,单,单,反馈整改,落,落实情况,将质量问,题,题和客户,投,投诉报质,量,量管理部,质量管理,员,员登记分,类,类台帐,按整改措,施,施进行整,改,改,质量管理,员,员更新分,类,类台帐,质量体系,审,审核记录,按整改通,知,知单要求,制,制定整改,措,措施,整改措施,质量管理,员,员审核整,改,改措施是,否,否可行,是,否,质量管理,部,部经理审,批,批,质管员每,月,月分类做,质,质量问题,趋,趋势分析,质量问题,趋,趋势分析,报,报告,报质量管,理,理部经理,审,审批,质量体系,是,是否存在,问,问题,针对质量,体,体系的薄,弱,弱环节进,行,行分析并,编,编制改进,方,方案,接质量,体,体系文,件,件的建,立,立和更,新,新控制,流,流程,接质量,目,目标管,理,理流程,否,是,检验报,告,告,质量体,系,系主管,审,审批,是否批,准,准,是否批,准,准,是,是,否,否,整改通,知,知单,是否通,过,过,是,否,每月将,报,报告送,总,总经理,接质量,体,体系内,部,部审核,流,流程,C-10-03-002,演讲完,毕,毕，谢,谢,谢观看,！,！,