某发展公司绩效优化方案

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,Bothwitz Consulting,济,南,南,舜,舜,华,华,园,园,发,发,展,展,建,建,设,设,有,有,限,限,公,公,司,司,绩,绩,效,效,优,优,化,化,方,方,案,案,此,报,报,告,告,仅,仅,供,供,客,客,户,户,内,内,部,部,使,使,用,用,。,。,未,未,经,经,博,博,思,思,智,智,联,联,管,管,理,理,顾,顾,问,问,公,公,司,司,的,书,书,面,面,许,许,可,可,，,，,其,其,它,它,任,任,何,何,机,机,构,方,案,案,背,背,景,景,博,思,思,智,智,联,联,管,管,理,理,顾,顾,问,问,公,公,司,司,于,于2000,年,年10,月,月,至,至2001,年,年1,月,月,期,期,间,间,为,为,舜,舜,华,华,园,园,进,进,行,行,了,了,人,人,力,力,资,资,源,源,管,管,理,理,体,体,系,系,的,的,设,设,计,计,。,。,根,据,据,舜,舜,华,华,园,园,绩,绩,效,效,管,管,理,理,体,体,系,系,运,运,行,行1,年,年,多,多,的,的,实,实,践,践,经,经,验,验,，,，,博,博,思,思,智,智,联,联,对,对,方,方,案,案,提,提,出,出,进,进,一,一,步,步,优,优,化,化,的,的,建,建,议,议,。,。,2,目,录,录,一,、,、,原,原,有,有,绩,绩,效,效,体,体,系,系,运,运,行,行,问,问,题,题,二,、,、,绩,绩,效,效,优,优,化,化,方,方,案,案,3,原,有,有,绩,绩,效,效,体,体,系,系,运,运,行,行,问,问,题,题,绩,效,效,管,管,理,理,体,体,系,系,的,的,核,核,心,心,思,思,想,想,没,没,有,有,贯,贯,彻,彻,到,到,位,位,过,程,程,控,控,制,制,本,本,身,身,是,是,一,一,种,种,手,手,段,段,，,，,但,但,是,是,使,使,用,用,不,不,当,当,就,就,会,会,流,流,于,于,形,形,式,式,绩,效,效,管,管,理,理,需,需,要,要,一,一,种,种,企,企,业,业,文,文,化,化,的,的,支,支,撑,撑,4,目,录,录,一,、,、,原,原,有,有,绩,绩,效,效,体,体,系,系,运,运,行,行,问,问,题,题,二、绩,效,效优化,方,方案,1、KPI设,计,计思路,2、部,门,门KPI,3、考,核,核实施,优,优化,4、绩,效,效考核,结,结果及,应,应用,5,公司2002规划,“产品质量和服务年”,资本扩张战略,KPI,设,设计思,路,路_流程,公司管理措施,激励销售,控制成本,加强融资,“工程质量承诺制”,加强质量及进度控制,构建战略导向的组织架构,提高公司信息化水平,强化人力资源管理,凝练宣传企业文化,具体计划分解及KPI,销售佣金激励,销售收入,销售回款,加大非人员推广力度,非人员推广效率,强化预算能力,工程预决算准确率,控制工程成本,工程预算成本节约率,采购节约成本节约率,控制管理费用,管理费用节余,责任落实,销售部,销售部,推广部、市场部,预决算部,预决算部,工程管理部,各部门,公司2002目标,利润,投资回报率,劳动生产率,人均服务客户数,员工满意度度,6,KPI,设,设计思,路,路_流程,公司管理措施,激励销售,控制成本,加强融资,“工程质量承诺制”,加强质量及进度控制,构建战略导向的组织架构,提高公司信息化水平,强化人力资源管理,凝练宣传企业文化,具体计划分解及KPI,提高资金使用效率,资金使用效率,资金周转率,融资成本,从客户的角度监督质量,签约客户对服务质量投诉率,工程质量投诉次数/每户年,提高服务意识,投诉解决率,客户满意度,责任落实,财务部,客户服务部,客户服务部,工程管理部,客户服务部,所有部门,公司2002规划,“产品质量和服务年”,资本扩张战略,公司2002目标,利润,投资回报率,劳动生产率,人均服务客户数,员工满意度度,7,KPI,设,设计思,路,路_流程,具体计划分解及KPI,提高设计质量,设计变更成本/总造价,其他ISO相关质量指标,提高工程质量,直接质量损失/年销售收入,其他ISO相关质量指标,提高预决算质量,ISO相关质量指标,控制工程进度,工程计划完成率,其他ISO相关质量指标,责任落实,开发设计部,开发设计部,工程管理部,工程管理部,预决算部,工程管理部,工程管理部,公司2002规划,“产品质量和服务年”,资本扩张战略,公司管理措施,激励销售,控制成本,加强融资,“工程质量承诺制”,加强质量及进度控制,构建战略导向的组织架构,提高公司信息化水平,强化人力资源管理,凝练宣传企业文化,公司2002目标,利润,投资回报率,劳动生产率,人均服务客户数,员工满意度度,8,KPI,设,设计思,路,路_流程,具体计划分解及KPI,减少管理层级，提高劳动生产率,人均销售收入,人均服务客户数,企业应用软件推广,应用软件培训小时/人年,加强网站宣传效果,通过网站了解的来访客 户占所有来访客户的百分比,责任落实,各部门,信息应用部,信息应用部,公司2002规划,“产品质量和服务年”,资本扩张战略,公司管理措施,激励销售,控制成本,加强融资,“工程质量承诺制”,加强质量及进度控制,构建战略导向的组织架构,提高公司信息化水平,强化人力资源管理,凝练宣传企业文化,公司2002目标,利润,投资回报率,劳动生产率,人均服务客户数,员工满意度度,9,KPI,设,设计思,路,路_流程,具体计划分解及KPI,加大人才储备力度,培训计划制订与需求满足,招聘成功率,建立合理的用人机制，调动员工积极性,员工满意度,鼓励创新,员工建议采纳条数,培养员工归属感,人员流动率,责任落实,人力资源部,人力资源部,高层,各部门,人力资源部,公司2002规划,“产品质量和服务年”,资本扩张战略,公司管理措施,激励销售,控制成本,加强融资,“工程质量承诺制”,加强质量及进度控制,构建战略导向的组织架构,提高公司信息化水平,强化人力资源管理,凝练宣传企业文化,公司2002目标,利润,投资回报率,劳动生产率,人均服务客户数,员工满意度度,10,公司决,策,策团队,：,：,明确公,司,司远景,规,规划及,战,战略目,标,标,对指标,及,及标准,的,的设定,提,提供指,导,导意见,中层经,理,理团队,：,：,根据战,略,略目标,进,进行战,术,术分解,，,，确定,行,行动计,划,划,中层经,理,理提出,指,指标及,标,标准设,定,定建议,在过程,中,中关注,指,指标的,达,达成,对下属,员,员工分,配,配任务,，,，并监,控,控任务,的,的完成,员工：,按照绩,效,效要求,完,完成本,职,职工作,反馈方,案,案运行,中,中存在,的,的问题,，,，并提,出,出改善,建,建议,KPI,设,设计思,路,路_角色分,工,工,11,目录,一、原,有,有绩效,体,体系运,行,行问题,二、绩,效,效优化,方,方案,1、KPI设,计,计流程,2、部,门,门KPI,3、考,核,核实施,优,优化,4、绩,效,效考核,结,结果及,应,应用,12,部门KPI,由于房,地,地产开,发,发行业,的,的特殊,性,性，对,于,于某些,部,部门适,宜,宜以项,目,目的形,式,式进行,考,考核，,根,根据不,同,同的项,目,目阶段,设,设定不,同,同的指,标,标，选,取,取不同,的,的权重,。,。从公,司,司目前,的,的情况,来,来看，,适,适宜采,用,用这种,方,方式进,行,行考核,的,的部门,包,包括,开发,部,部、设,计,计部、,工,工程项,目,目部、,预,预决算,部,部、市,场,场部、,推,推广部,、,、销售,部,部、客,户,户服务,部,部。在,这,这里称,为,为“业务部,门,门”,其他作为,行,行政支持,部,部门，工,作,作内容比,较,较稳定，,指,指标设定,和,和权重也,会,会在一定,时,时期（年,度,度）内保,持,持稳定，,以,以季度为,周,周期进行,考,考核。在,这,这里称为“支持部,门,门”，包括行,政,政部、人,力,力资源部,、,、信息应,用,用部、财,务,务部、计,核,核部、ISO小组,13,部门KPI_销售部KPI样,例,例,指标分类,关键绩效指标,项目阶段,策划,前期,中期,后期,建议权重,14,考核周期季度,KPI,建议权重,费用预算执行率,20%,对外接待工作,30%,内部客户满意度,50%,重大安全事故,基准,部分指标说明：,内部客户满意度：公司其他部门对行政部关于后勤服务的满意度,重大安全事故：由于行政部责任造成的重大交通/失窃/消防/卫生事故,部门KPI_行政部,样,样例,15,部门KPI,建议采纳,条,条数和部,门,门成本节,余,余作为附,加,加奖励指,标,标，年终,时,时一次兑,现,现。,建议采纳条数,部门奖励,员工奖励,1条,2条,3条以上,部门成本节余,提取成本节余的60%作为对部门的奖励,16,目录,一、原有,绩,绩效体系,运,运行问题,二、绩效,优,优化方案,1、KPI设计流,程,程,2、部门KPI,3、考核,实,实施优化,中心、部,门,门考核实,施,施,个人考核,实,实施,4、绩效,考,考核结果,及,及应用,17,绩,效,目,标,确,认,评,价,信,息,收,集,考,核,评,价,分,数,整,合,确,认,绩,效,面,谈,中心、部,门,门考核实,施,施_流程,18,中心、部,门,门考核实,施,施_角色分工,绩效目标确认,评价信息收集,考核评价,分数整合确认,绩效面谈,被考核者,提出考核指标及标准的建议,提供指标评价所需的信息,确认考核结果，提出绩效改进计划,相关部门,提供指标评价所需的信息,满意度评价,考核者,确认考核指标及具体的标准,进行综合业绩评价,与被考核者进行绩效面谈，提出绩效改进建议,绩效管理委员会,提出绩效指标及标准的原则性意见,考核结果整体控制,人力资源部,汇总指标建议并提出专业意见,组织、督促信息的收集，并进行汇总,汇总考核结果，进行分数整合并反馈,考核结果留存,19,总经理助,理,理、总监,、,、副总的,考,考核，由,总,总经理进,行,行,对部门的,考,考核，由,各,各自分管,领,领导进行,中心、部,门,门考核实,施,施_角色分工,20,对每个指,标,标的考核,划,划分为5,个,个等级,中心、部,门,门考核实,施,施_评价等级,说,说明,等级,分数,整合分数,对应绩效工资,A,100,（90100,140%,B,80,（7090,115%,C,60,（5070,100%,D,40,（3550,80%,E,20,（2035,50%,整合分数,是,是指人力,资,资源部整,合,合后的综,合,合绩效得,分,分,21,中心、部,门,门考核实,施,施_考核,周,周期及内,容,容,被考核者,考核周期,考核内容,业务部门,月度,指标完成情况,支持部门,季度,指标完成情况,副总,年度,公司整体目标达成及分管部门平均绩效的综合,总经理助理、总监,季度,年度,公司整体目标达成及分管部门平均绩效的综合,部门经理,所在部门考核周期年度,部门绩效,22,副总每年,度,度末做一,次,次周边绩,效,效的评议,，,，评议结,果,果作为职,业,业生涯发,展,展规划的,参,参考,总经理助,理,理、总监,、,、部门经,理,理每半年,做,做一次周,边,边绩效评,议,议，评议,结,结果作为,其,其职业生,涯,涯发展规,划,划的参考,中心、部,门,门考核实,施,施_考核,周,周期及内,容,容,23,目录,一、原有,绩,绩效体系,运,运行问题,二、绩效,优,优化方案,1、KPI设计流,程,程,2、部门KPI,3、考核,实,实施优化,中心、部,门,门考核实,施,施,员工考核,实,实施,4、绩效,考,考核结果,及,及应用,24,员工考核,实,实施_流程,确,定,工,作,任,务,执,行,工,作,任,务,考,核,评,价,绩,效,审,核,绩,效,面,谈,25,员工考核,实,实施_流程,确定工作任务,工作任务执行