超市经营计划课件

,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,2014,年经营计划,Ole,上海静安嘉里店,Dec.16 2013,目录,Contents,1,YEAR,2,YEAR,0,YEAR,4,YEAR,2014,年经营计划,经营 人,经营 财,经营 物,员工培养与提升,顾客吸引与培养,预算指标与达成点,控制营运成本,单品效率提升,商品表达,门店：上海,OLE-,静安店 开业时间：,2013-8-30,面积：,3313,员工人数：,150,同店日均销售差异,13/14,：,-14.76%,财务指标,一季度,二季度,三季度,四季度,2014,全年,开店至今,同比变化,含税销售额,10413,9801,11026,10719,41958,-,-,销售净额,9052,8520,9585,9318,36475,-,-,销售毛利,2458,2314,2588,2523,9882,-,-,总毛利,2827,2661,2973,2902,11364,-,-,营运收入,2827,2661,2973,2902,11364,-,-,总营运收入,2840,2675,2987,2915,11418,-,-,销售费用,3892,3916,3860,3749,15417,-,-,员工成本,1485,1562,1469,1407,5923,-,-,无形资产摊销,1,1,1,1,2,-,-,其他费用,2408,2353,2392,2342,9495,-,-,门店,EBIT,-1052,-1241,-874,-834,-4000,-785,-,门店,EBITDA,-523,-712,-345,-305,-1886,-674,-,日均销售净额,101,94,104,101,100,85.18,-14.76%,门店存货损耗率,0.2%,0.2%,0.2%,0.2%,0.2%,0.3%,37.16%,门店库存周转天数,#REF!,#REF!,#REF!,#REF!,#REF!,112,#REF!,日均交易次数（笔）,1072,1049,1163,1114,1100,810,-26.36%,平均客单价,(,元,),94,89,90,91,91,105,15.58%,日均坪效（元）,30,28,31,31,30,26,-13.80%,日均人效（元）,671,624,695,675,666,529,-20.60%,经营 人,员工培养与提升,区域,职务,2013,编制,已报到人数,待招聘人员,2014,编制,环比,办公室,总经理,1,1,0,1,0.00%,副总经理,3,2,1,3,0.00%,控制专员,1,1,0,1,0.00%,质检专员,1,1,0,1,0.00%,团购专员,0,0,0,0,#DIV/0!,直属人员,人力资源,1,1,0,1,0.00%,财务人员,1,1,0,1,0.00%,驻店采购,0,0,0,0,#DIV/0!,防损部,15,14,1,15,0.00%,促销,促销经理,1,1,0,1,0.00%,促销主管,0,0,0,0,#DIV/0!,促销专员,0,1,-1,0,#DIV/0!,美工,1,1,0,1,0.00%,客服区,经理,3,3,0,3,0.00%,主管,4,2,2,4,0.00%,专员,3,0,3,3,0.00%,员工,25,28,-3,25,0.00%,商品区,经理,4,5,-1,4,0.00%,专员,1,1,0,1,0.00%,员工,21,20,1,21,0.00%,生鲜区,经理,4,6,-2,4,0.00%,技工,31,19,12,31,0.00%,营业员,/,学徒,29,43,-14,29,0.00%,合计：,150,151,-1,150,0.00%,经营 人,员工培养与提升,部门,岗位,编制,现有人数,缺编数,部门,岗位,编制,现有人数,缺编数,客服部,T1,收银员岗,16,13,3,肉水产部,FT6,分割师,4,6,-2,T2,客服岗,1,5,-4,FT7,配菜师,1,1,0,行政部,T3,收货员岗,7,6,-1,FT8,水产师,0,0,0,T4,单据员岗,2,FT9,肉水产营业员,3,6,-3,商品部,T5,休闲干货岗（休闲）,8,7,1,FT11,卤水师,2,2,0,T6,清洁护肤岗（非食）,4,5,-1,FT13,小炒师,0,2,-2,防损部,T7,防损岗,11,12,-1,FT14,熟食营业员,4,12,-8,面包房,FT2,面包师,7,4,3,果蔬部,FT10,果汁沙律岗,2,0,2,FT3,蛋糕师,3,3,0,FT1,果蔬营业员,13,10,3,FT4,西式点心师,4,2,2,FT5,面包营业员,9,15,-6,经营 人,员工培养与提升,目标：门店编写至少,10,个专业培训课件。年终评估门店所有员工促销员都能掌握基础大类英语词汇，所有员工促销员掌握本部门基础商品专业知识。,思路与策略,主要工作内容,由门店有特长员工或管理层组成专家组,专家组编写各重点品类和特殊西式化品类课件,课件评审通过后，组织部门训练员挑选适用于部门的专业知识选修,专家组每周至少,8,课时课程传授训练员,专家组每天门店晨会至少传授,1,款商品的商品知识和使用用法,训练员每天利用交接班会,15,分钟分享专业知识,每个月组织以部门为单位进行考核,每个月训练员必须递交培训签到表给到专家组做评审,部门培训效果记入各部门经理年终,MBO,后台支撑,里程碑,专家组 训练员 员工 促销员,年底评审,专家组编写通过至少,10,个专业培训课件,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,时 间,责任人,黄烨,特 长,人数,英语口语沟通,8,法语口语沟通,3,日语口语沟通,2,外籍,/,留洋经验,4,专家组,各部门,训练员,员工,员工,员工,促销员,促销员,促销员,黄烨,韩睿,经营 人,顾客吸引与培养,目标：增加门店西式文化体验，带动门店销售。,思路与策略,主要工作内容,定期分享配酒美食,专人,Tasting,服务,存酒服务,调酒服务,即买即饮，配送小食,冰块赠送，协助醒酒,I pad,资料查询,品酒会,增加酒类书刊、视频,外籍人员协同,采购资源支持,顾客体验小组支持,行政物料支持,后台支撑,西式化体验,酒窖,中心,里程碑,年底评审,给予顾客西式文化体验,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,时 间,责任人,陈鹏,韩睿,经营 人,顾客吸引与培养,思路与策略,主要工作内容,利用咖啡的独特味道感染顾客,将咖啡关联产品进行搭配,配合,PCC,推出会议套餐,采购支持,PCC,互动,后台支撑,西式化体验,PCC,互动,目标：增加门店西式文化体验，带动门店销售。,里程碑,年底评审,给予顾客西式文化体验,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,时 间,责任人,陈鹏,韩睿,经营 人,顾客吸引与培养,思路与策略,主要工作内容,调整现有烘焙中心位置，与早餐想衔接，打造全新烘焙中心,对烘焙用粉进行区分陈列，,POP,进行制作方法推荐,制作烘焙菜单，供顾客取阅,邀请面包坊经理对现有单品进行检查，对烘焙材料和工具进行梳理，发现确实单品只会采购引进,周末现场建议烘焙制作教学,外籍员工,其他部门互动,供应商支持,采购支持,后台支撑,西式化体验,烘焙,中心,目标：增加门店西式文化体验，带动门店销售。,里程碑,年底评审,给予顾客西式文化体验,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,时 间,责任人,陈鹏,韩睿,经营 人,顾客吸引与培养,思路与策略,主要工作内容,西式美食增加牛排、西式调味品等产品陈列,周末专人专岗试吃,周末美食推荐,利用悬挂黑板每两周进行一次特别产品推荐,红酒试饮互动,专业美食课堂,外籍员工,其他部门互动,供应商支持,采购支持,后台支撑,西式化体验,西式,美食,目标：增加门店西式文化体验，带动门店销售。,里程碑,年底评审,给予顾客西式文化体验,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,时 间,责任人,华栋,韩睿,经营 人,顾客吸引与培养,思路与策略,主要工作内容,分析各种节日，根据不同节日制定计划,DIY,、厨艺演示、插花课堂、茶,-,议会、品酒会、美肤体验等,带顾客走出超市,亲子互动游戏,与周边小学、幼儿园进行互动,独特,POP,进行宣传,打造我们自己的,“,大师,”,固定板墙分享,后台支撑,里程碑,年底评审,给予顾客西式文化体验,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,时 间,责任人,熊苗、大米、孙庆,韩睿,西式化体验,顾客体验小组,目标：增加门店西式文化体验，带动门店销售。,专业人员协同,采购资源支持,Mall,互动,行政物料支持,经营 人,顾客吸引与培养,14,年顾客体验活动规划,The FirstQuarter,Jan.,Feb.,Mar.,Apr.,May.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Oct.,Nov.,Dec.,厨艺演示,插花课堂,DIY,体验,茶,-,议会,厨艺演示,插花课堂,品酒会,美肤体验,DIY,体验,插花课堂茶,-,议会,户外烧烤,美肤体验品酒会,DIY,体验,厨艺演示,变废为宝厨艺演示,插花课堂,美肤体验,厨艺演示,美肤体验品酒会,茶,-,议会,DIY,体验,品酒会,厨艺演示,农庄体验,DIY,体验,茶,-,议会,品酒会,购物竞赛,DIY,体验,插花课堂,DIY,体验,全家动员,茶,-,议会,插花课堂,DIY,体验,厨艺演示,插花课堂,品酒会,DIY,体验,厨艺演示,The Second Quarter,The Third Quarter,The Fourth Quarter,DIY,体验,厨艺演示,DIY,体验,品酒会,经营 财,预算指标与达成点,销售净额,36475,通过顾客服务、商品陈列、季节性、新商品推广、,POP,表达、主题营销、,TOP,商品库存保障、家庭生意加家庭礼品生意组合,总毛利率,27.1%,1,、高毛利商品、特别是,TOP,高毛利商品陈列推广，春节等重大节日礼品生意、团购商品的推荐,2,、自采高毛利商品推广,3,、采购收入增加,4,、生鲜自制加工商品毛利贡献,销售费用,15417,1,、合理控制人工成本，闲时和忙时有效调配,2,、合理控制耗用品费用，每月按照预算、生产量合理备货,3,、水电暖做好节能措施，加强培训及制度监管,4,、推行精益管理节约费用,EBIT,-4000,1,、销售预算达成,2,、总毛利达成,3,、费用合理控制，杜绝浪费,日均客流,1100,1,、营造体验式顾客服务，加强试吃试饮,2,、陈列氛围营造，突出,TOP,商品及季节性商品、突出商品卖点,3,、控制缺货，满足顾客需求,4,、了解顾客需求，引进顾客所需商品,5,、加强生鲜、食品居家类商品的推广力度，吸引客流,6,、做好市调，商品价格及促销方式应错位经营,日均客单价,91,1,、员工主动服务意识的培训及加强，提供附加价值的服务,2,、定期召开顾客沟通会议及下午茶活动,3,、针对女性顾客高价值保健营养品的推广及主题营销,4,、礼品生意的推广,库存周转天数,86,1,、合理控制库存，实行经理订货制度,2,、每月清理高库存及滞销商品并形成长效机制,指标值,业绩指标,关键举措描述,经营 财,预算指标与达成点,月份,预算（净额）,1,月,3993.61,2,月,2129.93,3,月,2928.65,4,月,2662.41,5,月,2795.53,6,月,3061.77,7,月,3194.89,8,月,2928.65,9,月,3461.13,10,月,3061.77,11,月,2662.41,12,月,3594.25,经营 财,预算指标与达成点,目标：全年净额预算,36475,千元,，,日均销售净额增长,14.82,千元，增长率,17.39%,。,思路与策略,主要工作内容,强调家庭生意主线贯穿全年，注重家庭消费以及商品的呈现能力，同时不放过节日礼品生意,春节、中秋、圣诞节销售冲刺及工作计划的落地，力争达到全年销售,40%,利用周末销售，