汇仁集团核心业务流程

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,#,1,汇仁集团,核心业务流程,九略管理咨询顾问公司,2,制药事,业,业总体,流,流程,生产计,划,划制订,流,流程,制药生,产,产流程,不合格,品,品处理,流,流程,生产维,修,修项目,实,实施流,程,程,动力设,备,备安装,项,项目管,理,理流程,基建项,目,目管理,流,流程,工艺文,件,件制作,流,流程,质量保,障,障流程,新产品,技,技术,引,引进流,程,程,新产品,开,开发立,项,项流程,新产品,投,投产汇,签,签流程,技术档,案,案管理,流,流程,单位审,计,计管理,流,流程,个人经,济,济责任,审,审计流,程,程,法律纠,纷,纷案件,处,处理流,程,程,法律咨,询,询相关,业,业务流,程,程,目,录,录,经济犯,罪,罪案件,查,查处流,程,程,销售人,员,员信用,管,管理流,程,程,生产性,原,原物料,采,采购流,程,程,计划内,生,生产性,原,原物料,采,采购流,程,程,计划外,生,生产性,原,原物料,采,采购流,程,程,生产性,小,小额度,应,应急物,品,品采购,流,流程,物品入,库,库流程,物品领,用,用流程,行政管,理,理制度,颁,颁布流,程,程,办公用,品,品采购,流,流程,高层干,部,部任命,流,流程,中层干,部,部任命,流,流程,基层干,部,部任命,流,流程,员工招,聘,聘流程,医药公,司,司拓展,计,计划审,批,批流程,流通事,业,业部大,宗,宗物品,采,采购流,程,程,3,制药事,业,业总体,流,流程,计划调,度,度中心,制药公,司,司,采购部,技术管,理,理中心,机动设,备,备中心,质量保,证,证部,销售事,业,业部,基建项,目,目中心,人力资,源,源事业,部,部部、,财,财务管,理,理事业,部,部、监,察,察检审,事,事业部,、,、研发,事,事业部,销售订,单,单,库存,生产计,划,划,生产制,造,造,合格产,品,品,产品入,库,库,市场销,售,售,全程质,量,量品质,保,保证、,生,生产动,态,态检测,、,、原料,和,和辅料,检,检测、,成,成品检,测,测、GMP管理,技术制,度,度与规,范,范技术,管,管理、,生,生产技,术,术问题,处,处理、,技,技术培,训,训、工,艺,艺文档,管,管理,动力能,源,源供应,、,、设备,现,现场管,理,理、设,备,备采购,安,安装、,安,安全生,产,产、计,量,量管理,、,、设备,维,维修维,护,护,各种生,产,产基建,项,项目立,项,项与建,设,设,人力资,源,源管理,、,、财务,管,管理、,生,生产与,市,市场检,审,审、法,律,律与保,卫,卫、新,产,产品开,发,发,4,生产计,划,划制订,流,流程,技术调,度,度中心,销售事,业,业部,采购事,业,业部,相应制,药,药公司,查询所,需,需信息,提供需,求,求订单,提供库,存,存信息,提供生,产,产能力,信,信息,生产计,划,划草案,制造事,业,业部,部长审,批,批,修订计,划,划,生产计,划,划,物资采,购,购,N,Y,生产,5,制药生,产,产流程,技术调,度,度中心,制药公,司,司,技术管,理,理中心,机动设,备,备中心,质量保,障,障部,采购事,业,业部,下达生,产,产计划,生产准,备,备,产品制,造,造,产品包,装,装,生产报,表,表,技术支,撑,撑,设备动,力,力支撑,现场动,态,态检测,原料检,测,测,调度,成品检,验,验,不合品,处理程,序,序,产品入,库,库,N,Y,物资采,购,购,6,不合格,品,品处理,流,流程,制药公,司,司,技术管,理,理中心,机动设,备,备中心,质量保,障,障部,采购事,业,业部,不合格,品,品,可否返,工,工,返工,成品检,验,验,包装,报废处,理,理,技术支,撑,撑、查,找,找原因,设备动,力,力支撑,、,、查找,原,原因,计划调,度,度中心,计划协,调,调,Y,N,成品入,库,库,Y,N,7,生产维,修,修项目,实,实施流,程,程,机动设,备,备中心,设,设备管,理,理部,生产车,间,间,机动设,备,备中心/机动设,备,备部的,综,综合机,修,修科,提出维,修,修计划,能自行,解,解决么,能自行,解,解决么,能自行,解,解决么,Y,N,N,Y,Y,N,保全工,综合维,修,修班,保障科,负责外,委,委维护,、,、联系,厂,厂家,8,动力设,备,备安装,项,项目管,理,理流程,设备管,理,理科,项目组,长,长,制造公,司,司,制造事,业,业部,机动设,备,备中心,确定年,度,度设备,安,安装规,划,划,制订安,装,装计划,确定项,目,目组长,组建项,目,目组,制订项,目,目计划,项目运,作,作管理,（合同,、,、招投,标,标）,竣工验,收,收,调试,资料存,档,档,9,基建项,目,目管理,流,流程,项目组,长,长,集团公,司,司,基建项,目,目中心,确定年,度,度基建,规,规划,制订基,建,建计划,确定项,目,目组长,组建项,目,目组,制订项,目,目计划,项目运,作,作管理,（合同,、,、招投,标,标）,竣工验,收,收,资料归,档,档,10,工艺文,件,件制作,流,流程,技术管,理,理中心,：,：主任,技术管,理,理中心,：,：工艺,管,管理,生产车,间,间,生产线,工,工艺条,件,件,设计定,型,型输出,文,文档,工艺员,编,编制工,艺,艺文件,工厂试,行,行、验,证,证文件,、,、修改,与,与完善,车间主,任,任审核,复核,批准,存档,执行,Y,Y,Y,N,N,N,11,质量保,障,障流程,生产车,间,间,质量管,理,理科,质量检,验,验科,采购部,销售公,司,司,原料采,购,购,过程检,测,测、半,成,成品检,验,验,生产制,造,造,化验室,检,检验,成品检,验,验,化验室,检,检验,产品入,库,库,产品销,售,售,留样、,不,不合格,品,品、投,诉,诉处理,等,等,Y,N,12,新产品,开,开发立,项,项流程,项目建,议,议,初审,可行性,报,报告,终止,初审,复审,终止,立项计,划,划,初审,复审,审批,执行,备案,项目管,理,理中心,研发事,业,业部总,监,监,总裁办,公,公会议,总裁,财务管,理,理部,立项终,止,止,立项通,过,过,立项修,改,改,立项修,改,改,立项终,止,止,13,新产品,技,技术引,进,进流程,立项批,复,复,审批,移交,技术文,件,件,项目管,理,理,中心,研发事,业,业部,总监,产品开,发,发,中心,总裁,技术论,证,证,技术复,审,审,商务洽,谈,谈,制定验,收,收,标准,验收标,准,准复审,合同拟,定,定,财务管,理,理部,按合同,支,支付余,款,款,按合同,约,约定处,理,理,实验室,验,验证,技术文,件,件验收,按合同,约,约定支,付,付定金,Y,N,Y,Y,N,14,新产品,投,投产汇,签,签流程,审批,市场预,测,测,临床报,告,告,审批,质控文,件,件,审批,工艺改,进,进,签批,大生产,试生产,项目管,理,理,中心,生产企,业,业,工艺规,程,程,测试方,法,法,产品注,册,册批复,调整质,检,检,方法与,标,标准,审批,签批,生产企,业,业,总经理,QA部部长,QA,部,产品开,发,发,中心,研发事,业,业部,总监,Y,Y,N,N,15,技术档,案,案管理,流,流程,查阅/复印,申请,资料入,档,档,申请人,档案管,理,理员,产品开,发,发中心,项目管,理,理中心,主任,研发事,业,业部,总监,审批,审批,查阅,复印,接受申,请,请,资料调,档,档,办理手,续,续,查阅,复印,签收,（申请,签,签批件,入,入档备,查,查）,16,单位审,计,计管理,流,流程,被审计,单,单位,内部/营销监,审,审中心,主,主任,审计员/专项审,计,计组,监察检,审,审部部,长,长,集团公,司,司总裁,说明,本流程适应于：专项监审、财务监审、经营监审。,本流程主要针对定期审计或重大事项的专项审计，如重大设备采购行为、工程招投标、工程结算等。,对于经营行为、财务运作的日常监督，其过程包括计划、搜集背景资料、调查、形成监督报告、通知被监督人和单位、异议处理和归档，程序可以参照本流程精神执行，但不必要立项。,随机审计包括员工投诉、重大行为产生的审计需求。,提出审,计,计请求,提出审,计,计要求,定期审,计,计,随机审,计,计,审计立,项,项建议,审批,组建审,计,计组/指派审,计,计员,终止,Y,N,制订审,计,计计划,，,，实施,审,审计过,程,程,审计草,案,案,转接下,页,页,提供审,计,计背景,资,资料和,审,审计条,件,件,通知,17,单位审,计,计管理,流,流程（,续,续）,被审计,单,单位,内部/营销监,审,审中心,主,主任,审计员/专项审,计,计组,运营保,障,障部部,长,长,集团公,司,司总裁,说明,三方复核指：被审计人,/,单位、审计员,/,组、第三方（如合同合作方、供应商等）,被审计单位,/,人提出异议或复议申请应限制在,3,个工作日内，逾期视为同意审计报告内容,内部,/,营销中心主任应在,3,个工作日内作出复核计划通知有关各方,被审议人,/,单位有对自己异议的复核报告再次提出复议的权力。,总裁对复议有最终裁决权力,形成最终审计报告后，有关的处理、处罚条款由经营,/,监审中心主任负责监督集团公司有关职能管理部门执行，并与被审计人,/,单位的绩效考核挂钩。,审计草,案,案,承接上,页,页,审核,审计报,告,告初稿,了解报,告,告内容,提出异,议,议么？,安排三,方,方共同,复,复核,复核报,告,告,提出复,议,议么？,最终裁,决,决,最终审,计,计报告,报告归,档,档/审计结,果,果执行,N,N,Y,Y,18,个人经,济,济责任,审,审计流,程,程,当事人,当事人,所,所在主,管,管,部门领,导,导,内部监,审,审中心,运营保,障,障部部,长,长,集团公,司,司总裁,人力资,源,源部,说明,经济责任审计指对具有相当级别的领导或重要业务骨干进行任期内工作行为、经济责任的调查评价,分为任期届满审计、离任审计、年度审计,当事人或其所在部门领导在接到审计报告后,3,个工作日内有权提出异议申请,运营保障部部长在,2,个工作日内决定对当事人异议申请是进行复核还是上报总裁裁定,复核和裁定在,5,个工作日内完成,委托审,计,计,委托审,计,计,委托审,计,计,定期审,计,计,确定审,计,计计划,经济责,任,任审计,审核,接受审,计,计报告,接受审,计,计报告,异议么？,复核,N,Y,需要裁,定么？,最终裁,定,定,终结备,案,案,Y,N,19,法律纠,纷,纷案件,处,处理流,程,程,案发单,位,位,法律事,务,务中心,主,主任,专案组,或,或负责,人,人,运营保,障,障部部,长,长,集团公,司,司总裁,说明,法律事务中心对案件全权独立负责；但要及时向监察检审部部长汇报，取得指示和协调,本流程的法律诉讼对象，主要是经销商、客户的侵害公司行为或者与公司经营有关的法律纠纷事务。,成立专,案,案组或,确,确定负,责,责人,提供背,景,景资料,案件调,查,查,审核,协助调,查,查,实施,终结备,案,案,提出诉,讼,讼计划,和,和方案,协调,指导、,协,协调,可立案,？,？,重大案,件,件？,审批,法律咨,询,询,Y,N,Y,N,初审,20,法律咨,询,询相关,业,业务流,程,程,当事人,或,或单位,法务,诉讼,法律事,务,务中心,主,主任,说明,法律咨询主要是针对集团公司营销系统、人力资源管理系统等部门处理业务工作时对法律事务的咨询需求；也可以考虑对员工个人提出的与工作相关的法律咨询问题。,一般上，只有当事人和单位提出咨询需求后，法律事务中心才进行咨询业务,法律咨询业务的目的，是规范业务的法律行为；但咨询工作与法律事务中心行使对各部门法律规范执行情况的监督工作并不矛盾。,如果事情有演化为诉讼案件的可能，法律事务中心有责任进行调查和受理为案件；当事人或单位也可以提出受理请求。,提出法,律,律咨询,需,需求,受理咨,询,询,事情