便利店门店运营流程

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,便利店门店运营流程,流程图图案范例,可能需要的流程,开始程序,判断点,流程,预先确定的流程,连接标记,目 录,门店订货流程,门店到货验收流程,销售数据上报流程,门店盘点流程,交接班流程,设备维修流程,即期商品处理流程,门店退货流程,1,、门,店订货流程,门店检查库存确定订货需求,订单数据上传总部,数据处理员检查订单合理性,总部订单审批流程,数据处理员给供应商发订单（订单转物流中心）,供应商送货,（物流中心送货）,门店到货验收流程,是,否,2,、门,店到货验收流程,供应商将商品送抵油站,便利店收货人员清点货物（数量、品种、规格、品质）,与订单进行比较、核实是否一致,便利店相关人员在验收单（送货单）上签字认可,完成系统内商品验收（检查物流发货调拨数据）,是,否,油站经理,签字认可,拒收,交供应商带走,注：门店验收供应商直配商品，商品保质期超过,1/3,的应拒收；,门店验收物流库配商品时，商品保质期超过,3/4,的应拒收（即仅仅剩余,1/4,保质期）；,打印系统验收单,3,、销售数据上报流程,每旬销售结束,打印当旬销售报表（附解款单）上报财务部,检查系统数据录入、核对销售和解款一致,完成系统数据上传,注：有,POS,系统的直接由系统出数据并打印；,无,POS,系统的使用,EXCEL,表或加油站信息管理系统报数据并打印；,4,、门店盘点流程,CORO,经理确认盘点日,门店清理所有库存商品、准备盘点表,门店盘点人员清点确认实存商品数量,ME/,公司人员参与盘点或者抽盘部分商品,实存数录入盘点表，损溢是否正常,确认盘点结果、损溢数上报（,POS,系统,/,邮件）,总部盘点数据处理流程,是,否,5,、交接班流程,开始,于下班前将货架商品补齐；做好店内清洁工作；找零备用金、重点商品清点,清点当班实收现金，将现金交油站管理员,（或投入保险柜）,交接班,双方人员,互相清点交班金及兑换找零。,结 束,交班人员,配合做好交班人员清洁、补货工作；清点重点商品并签字确认,以自己的代码登录,POS,系统，检查系统状态,接班人员,互相沟通，了解门店状况,交班人员,接班人员,6,、设备维修流程,便利店设备维修执行公司统一的维修程序,部分供应商提供设备可以直接向供应商报修,7,、即期商品处理流程,门店定期检查库存商品,填写,即期商品处理审批单,，内部邮件上报理货员,理货员执行总部即期商品处理流程,理货员将处理结果邮件反馈各油站,油站按照要求实施特价处理等,8,、门店退货流程,总部设定退货日期,门店将需要退货的商品数量输入,配送退货申请单,总部审核退货申请生成,配送退货订单,同时下发油站,油站根据,配送退货订单,将允许退货商品清点、整理,门店核实系统内退货数量与实物一致,物流中心退货（逆向）流程,部分流程详解,门店订货,系统内,查询数据,填写计算表,确认数量,中央控制单,发送订单,订货日期：,详见总仓订货流程,G2-1,订货数量：参照,“,订货计算表,”,正确计算数量，确保商品一个月销量及摆满货架。,销售商品：目前公司规定的所有必须销售的商品（不含烟草约,400,种），门店不得随意删减品种，没有销售也需要保持最低库存量。,修改系统订单有效日期（一个月）,影响订货数量的四个因素：,销量：指固定时间内，商品的销售数量。,最低库存量：总部核定的最低库存量必要的货架陈列数（摆满货架）。,季节变化：冷天、热天。,供应商送货时间,：总部向供应商发送订单后十天内。,确定订货数量的要求：,使用系统内“自动补货”报表,订货量计算原理,：,“,平均销售量,1.5,倍最低库存实际库存,”,1.5,倍率可以自行调整，视季节和销售变化趋势而适当调整,最低库存由总部制定后下发到门店系统中,系统自动订货量计算表的使用方法,1,、起始、结束日期：任意选择需要的期间,2,、期间数：用于平均计算,3,、商品编码：计算部分商品,4,、系数：平均销量放大倍数,门店收货,检查送货单,（地址）,是,否,核对商品,(,与订单相符,),收货,签字确认,拒收,否,是,收货原则：,未订不收、多送不收,核对商品：,商品名称、商品规格、商品数量、生产日期。,供应商送货单：,必须按照实际收货数量填写单据。,必须保证供应商的送货单上每一联都有收货人签名。,门店验收,系统内,调订单,有差异,核对,保存,验收,无差异,修改数量,订单验收：,全部履行后终止。（一张订单内的商品，供应商可能会多次送货；一张订单可以验收多次，直至该张订单的内容全部收完）,订单有效期：,一个月（,30,天）有效，超过期限后的订单自动作废不能验收。需要手工修改有效期,核对：,商品名称、商品规格、商品数量。,目前总仓配送商品暂时由公司总部做系统内部调货，待配送中心系统上线后另行通知！,通过总仓配送后仍然需要跟踪和及时反馈到货情况，总仓配送的商品可以联系 沈艳军,到货情况反馈操作规则（主要针对供应商直送商品）：,反馈前提：规定时间十天内有货未到,反馈时间：订货十天后,反馈对象：电子邮件发送给 陈蕴青,反馈内容：,整张订单未到货：反馈订单号,部份商品未到货：反馈订单号、未到货商品情况,正确填写订货反馈表：,到货情况反馈表,.,xls,调货：,总部决定调货数量,打印调货单,调出部门核对商品,签字确认,调出部门核对商品,签字确认,总部系统内,输入调货单,核对商品包括：商品名称、商品规格、商品数量。,调货,门店收错货、验错货：及时与总部联系，调整。,特殊情况下出现断货：门店可以电话紧急联系总部。,订单过期、作废：,订单有效期为一个月，,门店第二个月下订单，前张订单则自动取消作废。在一个月内该订单可以多次验收，直至该张订单上的商品全部收全。,退、换货流程（即期商品处理流程）,确定退（换）货,数量,填写表格,总部核查后,与供应商,联系退（换）货,门店等待,退（换）货,处理,检查商品,在退（换）货单上,签字确认,退、换货操作规则：,上报原则：商品保质期低于全部保质期的,1/4,时（例如保质期,12,个月，当剩余销售时间不足,3,个月时）、且库存量大于前两个月销售量,上报时间：原则上在每次订货日，有特殊情况可以即时发送,上报对象：电子邮件发送给 屠明爽,正确填写：,“即期商品处理审批表,.,xls,”,上报,供应商送货,有关损耗问题的特别说明,针对商品过期损耗：,总部初始订货、直接订货、促销订货，造成过期损失由公司承担；,按照本次下发的建议参考值订货，造成过期损失由公司承担；,公司承担的过期损失按照原有要求填写“新品滞销损失确认表”并上交；,未按照要求在规定期限上报“即期商品处理审批表”，损失由油站自行承担；,针对商品其他损耗：,零星破损、鼠害、外观变形，造成损失在,1,的损耗定额内列支；,零星失窃、进货偶然短少，造成损失在,1,的损耗定额内列支；,如果此部分损失较大，请及时向,ME,和我们汇报，专题跟踪解决；,