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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,柳工欧维姆公司,XXXXX,（,子公司,/,部门）,2014,年度经营计划,2013,年,11,月,日,报告摘要,2014,年主题,主要达成目标描述,关键,举措,实现销售收入基本目标,XXXX,亿，赢利,XXXX,万元；,实现,XXXX,方面的发展与提升,销售收入,XX,亿元；,利润总额,XXXX,万元 ；,应收帐款周转率,XX,次,;,存货周转率,XX,次；,质量指标？,发展与提升指标？,1.,以市场为依托，以产品为导向，通过推出几个有良好市场前景的新产品，进一步强化公司在预应力技术成套解决方案方面的能力和国际地位，扩大规模，提高效益，为进入俄罗斯市场、中亚及东南亚市场做好产品与技术准备。,2.,3,.,4.,5.,6.,如左为举例，具体目标,(,指标）由各下属单位自行拟定,各子公司、业务口要达成上述目标，需拟定的举措）,目 录,一、,2013,年度运营总体情况,二、,2014,年度关键绩效指标及目标,三、重点工作及行动计划,四、主要资源需求和专项计划,五,、2014,年风险控制与防范,指标,年度,单位,2012,年实际,2013,年预算,2013,年,1-10,月实际完成,2013,年预计完成,预计完成率,销售收入,万元,利润总额,万元,新增订货,万元,回款,万元,应收账款,万元,应收账款周转率,次,存货,万元,存货周转率,次,净资产收益率,%,运营总体情况,年度指标完成情况,运营总体情况,2013,年度关键绩效指标完成情况,维度,衡量指标,单位,2013,年目标,三季度累计完成,年末预计完成,财务,客户,运营及,内部管理,学习与发展,运营总体情况,2013,年度存在的主要问题,序号,工作内容,存在不足,已采取（或拟采取）的改进措施,责任部门,/,责任人,1,产品研发：,1.1,桥梁智能张拉系统，,5,月中旬正式推出产品，到,10,月份新增销售额三百余万元。成为公司新的主导产品。,1.2,智能压浆机、穿束机、破桩机、新一代钢筋笼成形机已完成阶段成果研究，将成为,2014,年新的效益增长点。,1.3,新,型无砟轨道板自动张拉系统、管道牵引机等项目完成并交付使用，将有利于催生新的市场需求的形成，奠定了公司在即将形成的新的市场中的领先地位。,1.1,研发队伍的力量跟不上公司发展战略的需要，研发力量有待进一步加强。,1.2,工艺技术人员匮乏将影响新产品实施效果。,1.3,技术队伍的人员专业结构有待完善。,1.1,新增的,10,名工程技术人员是今年招聘的成绩。,1.2,加强工艺人员的招聘。,1.3,招聘自动化、焊接、热处理、结构等类型的工程师，完善专业结构。,技术,/,马君彪,2,3,运营总体情况,2013,年度市场情况分析,宏观分析,对市场,/,本企业可能产生的影响：,PEST,分析，从政治、经济、社会、技术等方面分析,与本企业相关内容,运营总体情况,2013,年度市场情况分析,行业现状分析,对市场,/,本企业可能产生的影响：,从行业整体状况,本企业产品市场占有率等方面分析,运营总体情况,2013,年度市场情况分析,竞争对手分析,对市场,/,本企业可能产生的影响：,运营总体情况,2014,年度市场预测及分析（,SWOT,分析）,SWOT,分析,S,（优势）,品牌：,产品及服务：品种齐全，配套性好。服务积极主动及时，服务人员活力充沛，可塑性强。,技术：,:,公司具有产品开发及制造技术与经验，试制试验能力强。,营销模式：,其它：,W,（劣势）,产品及服务：常规产品缺乏价格优势，新产品被市场认可需要过程；服务人员的经验还需进一步提高。,技术：技术队伍的构成方面存在专业结构不完整的问题，不利于学科交流，专业互补。,营销：,其它：,O,（机会）,宏观环境层面：,技术发展层面：国际对企业科技创新给予大力的支持。市场需求方面：,其它：,SO,：发挥公司在预应力领域技术积淀的优势，结合市场需求与国家对科技创新大力扶持的机遇，通过新产品及转化成果，争取政策支持，充分利用产业振兴的政策机会和良好的宏观经济条件，实现技术、政府项目和人才等资源的获取。,WO,：以项目为纽带，招聘更高水平的技术专家，通过项目的实施，提升公司的技术研发和管理能力。加大自主创新能力建设。引进先进的加工设备，改善产品的加工工艺和装配工艺，提高产品技术水平。,T,（威胁）,宏观环境层面：,技术发展层面：常规产品方面的竞争对手也在对智能设备等新产品积极跟进。,竞争对手方面：,其它：,ST,：加强专利申请，加大知识产权的法律保护；,WT,：加强与大专院校、科研院所的合作，弥补人力资源的紧张情况。,运营总体情况,2014,年度市场预测,2014,年度市场关注点,2014,年度主要的市场应对举措：,目 录,一、,2013,年度运营总体情况,二、,2014,年度关键绩效指标及目标,三、重点工作及行动计划,四、主要资源需求和专项计划,五,、2014,年风险控制与防范,维度,衡量指标,单位,2014,年目标,2013,年预计完成,备注,财务,客户,运营及,内部管理,学习与发展,2014,年度关键绩效指标及目标值,备注,:2014,年度绩效指标可根据当年本单位重点要达成的目标进行调整,不要求与,2013,年度完全相同,备注,:,若,2013,年度无此项关键绩效指标,此处可不填,目标,衡量指标,单位,2014,年目标,关键举措,重点工作,目标,1,目标,2,目标,3,目标,4,2014,年度目标树,参考文件：,欧维姆公司,2013,年度目标树,.xlsx,指标,2013,年预算目标,2013,年预计完成,2013,年预计完成率,2014,年基本目标,2014,年基本目标同比,2014,年挑战目标,2014,年挑战目标同比,行业增长率,销售收入,(,万元,),-,其中：国内,-,国际,-,毛利率,(%),-,其中：国内,国际,期间费用率,-,净利润,经营性现金流,(,万元,),净资产收益率,(%),子公司,2014,年度目标,（国内营销中心只填报销售收入）,产业板块,指标,2013,年预算目标,2013,年预计完成,2013,年预计完成率,2014,年基本目标,2014,年基本目标同比,2014,年挑战目标,2014,年挑战目标同比,行业增长率,锚具,销售量,(,万孔,),%,其中：国内,%,国际,%,国内市场占有率,/,排名,-,国际市场占有率,/,排名,-,行业出口占比,/,排名,-,缆索,销售量,(,吨,),其中：国内,国际,国内市场占有率,/,排名,国际市场占有率,/,排名,行业出口占比,/,排名,橡胶,销售量,(,),其中：国内,国际,国内市场占有率,/,排名,国际市场占有率,/,排名,行业出口占比,/,排名,主要产品板块,2014,年度目标（销售量及市场占有率）,2014,年订货目标分解,产业板块,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,合计,锚具,设备,缆索,（含锚头）,橡胶,工程,检测,其它,合计,单位：万元,2014,年销售收入（扣税后）目标分解,产业板块,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,合计,锚具,设备,缆索,（含锚头）,橡胶,工程,检测,其它,合计,单位：万元,2014,年回款目标分解,产业板块,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,合计,锚具,设备,缆索,（含锚头）,橡胶,工程,检测,其它,合计,单位：万元,2014,年,产品板块,产销存计划,分解,（橡胶公司填报）,产业板块,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,7,月,8,月,9,月,10,月,11,月,12,月,合计,橡胶,入库,销售,库存,周转,单位：万元,目 录,一、,2013,年度运营总体情况,二、,2014,年度关键绩效指标及目标树,三、重点工作及行动计划,四、主要资源需求和专项计划,五,、2014,年风险控制与防范,2014,年度重点工作及行动计划,（此处重点工作来自,2014,年度目标树当中的,最主要工作,按重要程度排序）,序号,工作内容,工作目标,责任部门,责任人,1,2YBZ1.8-63,智能张拉设备,产品优化设计,2014,年,8,月完成项目验收，正式推出产品。,技术,马君彪,2,SO-PZJ,型破桩机产品,优化设计,2014,年,9,月完成项目验收，正式推出产品。,技术,杨大春,3,智能压浆一体机,产品优化设计,2014,年,12,月完成项目验收，正式推出产品。,技术,邹建新,4,开沟机样机研发,2014,年,5,月完成样机试制与成果阶段验收,技术,刘志才,5,钢绞线用机械整束穿束的施工工法研究,2014,年,4,月完成工法标准及研究总结报告，成果验收。,技术,马君彪,2014,年度重点工作及行动计划,（此处重点工作来自,2014,年度目标树当中的,最主要工作,按重要程度排序）,序号,工作内容,工作目标,责任部门,责任人,5,整束穿束机,研发,2014,年,10,月完成样机试制，项目验收。,技术,张素珍,6,新一代钢筋笼成型机的研发,2014,年,9,月完成项目验收，正式推出产品。,技术,王合文,2014,年度重点工作及行动计划,重点工作名称,责任人,重点工作预计达成目标,1、,关键指标设定,指标,1、,指标,2(,此处为该项重点工作对应的年度绩效指标,),重点工作及行动计划分解,预计成果及目标,责任人,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,7,月,8,月,9,月,10,月,11,月,12,月,1,重点工作总述,1.1,分解阶段工作内容（行动计划）,1,1.2,分解阶段工作内容（行动计划）,2,1.3,分解阶段工作内容（行动计划）,3,1.4,分解阶段工作内容（行动计划）,4,1.5,分解阶段工作内容（行动计划）,5,1.6,分解阶段工作内容（行动计划）,6,2014,年度重点工作及行动计划,重点工作名称,责任人,重点工作预计达成目标,2、,关键指标设定,指标,1、,指标,2(,此处为该项重点工作对应的年度绩效指标,),重点工作及行动计划分解,预计成果及目标,责任人,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,7,月,8,月,9,月,10,月,11,月,12,月,2,重点工作总述,2.1,分解阶段工作内容（行动计划）,1,2.2,分解阶段工作内容（行动计划）,2,2.3,分解阶段工作内容（行动计划）,3,2.4,分解阶段工作内容（行动计划）,4,2.5,分解阶段工作内容（行动计划）,5,2.6,分解阶段工作内容（行动计划）,6,目 录,一、,2013,年度运营总体情况,二、,2014,年度关键绩效指标及目标树,三、重点工作及行动计划,四、主要资源需求和专项计划,五,、2014,年风险控制与防范,序号,项目类型,项目名称,（工作内容）,立项原因,（需求原因）,项目,起止时间,资源需求,内容,本年度预算,（,万元）,主要资源需求和专项计划,备注,:1、,项目类型选填：,营销,/,生产,/,技术,/,管理,/,其它,；,2、,若属非立项项目的资源需求,可另行列表并将,”,项目名称,”,一栏更改为,”,工作内容,”,，“立项原因”更改为“需求原因”，“项目起止时间”更改为“需求时间”。,目 录,一、,2013,年度运营总体情况,二、,2014,年度关键绩效指标及目标树,三、重点工作及行动计划,四、主要资源需求和专项计划,五,、2014,年风险控制与防范,风险类别,风险描述,发生可能性,影响程度,预防措施,重点预防工作与启动预案,负责人,1、,2、,1、,2、,2014,年风险控制与防范,备注：,1、,以上图案分别代表发生可能性及影响程度约为,25%、50%、75%、100%，,或为小、一般、中等、大；,2、,风险类别分别为制造风险、成本风险、财务风险、安全风险、质量风险等等。,谢 谢！,
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