质量保证管理方案2课件

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,11/7/2009,#,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,山东核电有限公司质量保证管理方案,山东核电有限公司 安全质保部,SQD/SDNPC,山东核电有限公司质量保证管理方案 山东核电有限公司 安,前 言,山东核电有限公司作为海阳核电站的营运单位，负责设计、建造和运营海阳核电站，并对海阳核电站的安全、工作人员和公众以及环境的安全,负全面的、最终的责任。,为履行上述责任，公司在工程建设期间需根据国家核安全法规,HAF003,核电厂质量保证安全规定,及其相关导则的要求建立质量保证体系，并覆盖到所有与核电站核安全和可用率相关的物项和服务。,前 言山东核电有限公司作为海阳核电站的营运单位，,管理依据,质量保证政策,工程质量保证管理体系,质量保证文件体系,工程质量保证监督验证体系,管理依据,一、管理依据,必须遵守：,HAF003,核电厂质量保证安全规定,及其相关导则,参考：,IAEA 50-C/SG-Q,（,96,）,Quality Assurance for Safety in,Nuclear Power Plants and other Nuclear Installations,US 10CFR50 Appendix B Quality Assurance Criteria for,Nuclear Power Plants and Fuel Reprocessing Plants,ASME NQA-1-2000 Quality Assurance Requirements for,Nuclear Power Facility Applications,ISO9000:2000 Quality management system,requirements,IAEA GS-R-3&GS-G-3.1 The Management System for,Facilities and Activities,一、管理依据必须遵守：,一、管理依据,(,续,),我国现行的核安全法规,HAF003-1991,核电厂质量保证安全规定,等效采用,IAEA 50-C-QA 1989,，是一种典型的,13,章（准则）的结构。,ASME NQA-1,与,IAEA 50-C-QA 1989,比较,一、管理依据(续)我国现行的核安全法规HAF00,二、质量保证政策,由公司总经理以质量保证政策声明的形式发布。,质量方针：“安全第一、质量第一”；,质量目标：“高起点、高标准、高效率”地设计和建造符合国家核安全法规要求的、能确保长期安全、可靠和经济运行的核电厂。,基本原则：“凡事有章可循，凡事有人负责，凡事有人验证，凡事有据可查”。,二、质量保证政策由公司总经理以质量保证政策声明的形式发布。,三、工程质量保证管理体系,3.1,工程质量保证管理体系架构,3.2,公司质量保证大纲,3.3,公司组织机构,3.4,质量保证部门,3.5,培训和授权体系,3.6,质量保证分级,三、工程质量保证管理体系3.1 工程质量保证管理体系架构,3.1,工程质量保证管理体系架构,西屋联队设计和,A1,设备供货,质量保证体系,核岛其他类设备供货商,质量保证体系,总体设计及其他技术服务,质量保证体系,核岛土建安装承包商,质量保证体系,CI&BOP,施工承包商,质量保证体系,CI&BOP,设备,供应承包商,质量保证体系,CI&BOP,设计承包商,质量保证体系,国核技质量保证体系,业主公司质量保证体系,CPIPEC,质量保证体系,3.1 工程质量保证管理体系架构西屋联队设计和A1设备供货核,3.2,公司质量保证大纲,序号,名 称,时 间,1,建造前阶段质量保证大纲,项目启动,FCD,2,设计和建造阶段质量保证大纲,FCD,前,12,个月提交,NNSA,审查，批准后实施，到首次装料,3,调试阶段质量保证大纲,首次装料前,12,个月提交,NNSA,审查，批准后实施，到商业运行,4,运行阶段质量保证大纲,申请运行许可证时提交,NNSA,审查，批准后实施，到退役,5,退役阶段质量保证大纲,开始退役活动前两年提交,NNSA,审查，批准后实施，到退役结束,3.2 公司质量保证大纲序号名 称时,3.3,公司组织机构,董事长,/,chairman of board,总经理,/,General manager,生产准备部,OPD,工程部,CMD,设计管理部,EGD,综合部,ALD,人力资源部,HRD,财务部,FND,安全质保部,SQD,计划合同部,PCD,设计,承包商,设备,制造商,施工,制造商,工程,管理方,技术服务,承包商,3.3 公司组织机构董事长/总经理/生产准备部OPD工程部设,QA1:,施工与管理质保（,CQS,）,QA2:,设计,/,采购质保（,EQS,）,QA5:,生产质保（,OQS,）,QA4:,调试和生产准备质保（,OQS,）,QA3:,管理体系维护（,PMS,）,质量保证,部门经理,设计及建造阶段,运行阶段,调试阶段,3.4,质量保证部门组织体系,QA1:QA2:QA5:生产质保（OQS）QA4:QA,3.4,质量保证部门（续）,质量保证部门职能：,保证制定和有效地实施相应适用的质量保证大纲；,验证影响质量的各种活动是否正确地按规定进行。,3.4 质量保证部门（续）质量保证部门职能：,3.5,培训和授权体系,质量保证知识培训纳入公司全员培训，质量保证人员的培训作为公司整体培训计划的一部分。,质保部门根据组织机构确定岗位编制，分析岗位功能和职责来编制岗位培训要求和年度培训计划。,质量保证监查、监督人员的资格要求以及资格考核、鉴定、授权和更新执行公司管理程序,质保监查人员培训、考核与授权管理,。,质保人员资质：主监查员、监查员、见习监查员,3.5 培训和授权体系质量保证知识培训纳入公司全员培训，质量,3.6,质量保证分级,根据核电站物项和服务对电站核安全和可用率的重要性将其划分为不同的质量保证等级，并分别与一定级别的质量保证要求相对应。,QA1,、,QA2,、,QA3,：与核安全有关的物项和服务的承包商，按照核安全法规,HAF003,要求建立和实施严格程度不同的质量保证大纲；,QR1,、,QR2,、,QR3,：与核安全无关但与电站可用率有关的物项和服务的承包商，按照,ISO9000,：,2000,的要求分别建立不同模式的质量保证体系。,QNC,：质保无级，核安全和可用率均无影响，核电公司无需提出附加的质保要求进行质量管理。,3.6 质量保证分级 根据核电站物项和服务对电站核,四、质量保证文件体系,4.1,公司管理程序体系架构,4.2,质量管理程序与公司管理程序关系,4.3,质量保证程序清单,四、质量保证文件体系4.1 公司管理程序体系架构,4.1,公司管理程序体系架构,4.1 公司管理程序体系架构,4.2,质量管理,程序与公司管理程序关系,4.2 质量管理程序与公司管理程序关系,4.3,质量保证,程序清单,GC-QA,质量保证手册：,GB-QA-001,质量保证大纲（设计建造阶段）,序号,功能块,名称,序号,功能块,名称,1,大纲管,理程序,质量保证大纲的编制和修订,8,采购,质保,管理,物项和服务质量保证分级导则,2,质量保证大纲程序管理,9,物项和服务采购质量保证管理,3,质保,监查,与监督,质量保证监查,10,不符合项管理,4,质量保证监督,11,培训与,持续,改进,管理部门审查,5,质保纠正措施要求,12,质量保证培训,6,预防措施管理,13,质保监查人员培训、考核与授权管理,7,文件的质保审查,14,质量趋势分析管理,15,经验反馈管理,4.3 质量保证程序清单GC-QA质量保证手册：序号功能块名,五、工程质量保证监督验证体系,5.1,体系简介,5.2,外部质量保证监管活动,5.3,内部质量保证监管活动,五、工程质量保证监督验证体系5.1 体系简介,5.1,简 介,海阳核电工程的监督,/,验证体系是一个包括业主和承包商在内的多层次的质量监督,/,验证体系。,在海阳核电工程建设阶段，公司技术部门负责对承包商进行质量控制监督，以确保有关质量标准,/,规定得到正确实施，物项或服务的质量达到规定的要求；公司安全质保部进行独立的质量保证监督和监查，以验证承包商质量保证体系运作的有效性和公司技术部门质量控制监督的有效性。,通过这种多层次的验证机制，确保质量保证体系的有效运转和物项、服务的质量达到预定的要求。,5.1 简 介海阳核电工程的监督/验证体系是一个包括业主,5.1,简 介（续）,借鉴国内核电工程的先进管理模式，海阳核电工程开工后，现场各主要承包商都应建立和完善一级质量保证二级质量控制的监督,/,验证管理模式，这种模式强化了预防质量问题和及时发现问题的能力。因此应考虑在合同中明确监督,/,验证管理模式要求，并在经费上加以考虑，使承包商从工程一开始就能采用完善的监督,/,验证管理模式，这样工程质量可从根本上得到保证。,公司的质量控制监督由公司技术部门负责，包括对设计、制造、安装和调试等活动的质量控制监督。以现场施工为例，由工程部质量控制人员执行质量控制监督，主要是检查承包商的工作是否符合合同和技术规格书的要求，工作计划或质量计划是否正确执行。,5.1 简 介（续）借鉴国内核电工程的先进管理模式，海阳,5.2,外部质量保证监管活动,以合同的签订和执行为主线，开展对合同和承包商的质量管理。具体包括：,参加潜在承包商的资格评价，提出各采购项目的质量保证要求，参与招评标和合同谈判，拟定合同质量保证条款；,负责对承包商提交的项目质量保证大纲、管理程序等质量体系文件进行审查认可；,有选择地参与施工和设备供货项目质量计划的审查、设点、验证；,参与一些重要采购项目的开工会和阶段,/,最终验收；,参与重要不符合项的审查、验证和关闭；,参与重要分包商资质的质保审查；,负责对承包商质量保证体系的运作情况进行监查和监督。,5.2 外部质量保证监管活动以合同的签订和执行为主线，开展对,5.3,内部质量保证监管活动,序号,内部监管和活动内容,SQD,相关职能,与公司其他部门的接口,与外部单位,/,部门的接口,1,向,NNSA,申报质保大纲,编写,/,回答审评问题,由执照申请部门牵头,NNSA,核电处、技术审评单位,2,接受,NNSA,的质保检查,准备汇报材料,/,回答质询,由执照申请部门牵头,NNSA,核电处、地方监督站、技术审评单位,3,向,NNSA,提交质保报告,根据核安全法规的要求编制工程质量保证工作报告,通过执照申请部门提交,NNSA,核电处、地方监督站,4,接受集团公司等上级主管部门的质保检查,准备汇报材料,/,回答质询,由执照申请部门牵头,NNSA,核电处、地方监督站、技术审评单位,5,公司质保监查员培训,/,考核,/,授权,按程序组织培训和考核工作，由指定人员向合格人员签发聘书,人力资源部负责培训,/,考核的协调工作,培训需聘请外部专家和技术支持单位,6,公司内部质保监查,按程序负责监查的组织、实施、报告编写、问题跟踪、关闭,根据需要提供兼职监查员，被监查部门按要求提供配合,7,质量管理体系审查,按程序负责策划、资料的准备、收集、报告编写、问题和决议的跟踪,各部门按要求进行各层次的自我评估，形成报告，会议汇报，解决问题和落实决议,8,公司和工程管理程序体系的建立和维护,负责程序体系的策划、组织讨论和编制计划、督促落实、协调程序的审批过程、定期统计和公布程序清单和状态,各部门负责其职责范围程序的编写计划的制订、编写和审批,9,公司内部经验反馈,确定经验反馈需求、收集、传播，向外部提交经验反馈报告,编写经验反馈报告，学习、改进,集团公司等上级主管部门、其他接收方,5.3 内部质量保证监管活动序号内部监管和活动内容SQ