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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,埠暖决蝴厩为年鲸霉仓币仿轴奠杯汐煞萨它玉液肌坍对肤怂腐嫌巢愤纤斩第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程,10/1/2024,1,培训目标,了解ISO9000族标准的产生和开展,熟悉质量管理体系的常用术语和定义,掌握八项质量管理原那么、十二项质量管理根底,理解并应用GB/T19001-2021标准,掌握内部审核流程、方法和技巧,会编制审核方案、审核方案、编制审核检查表、召开首末次会议、现场审核、不符合项判定、审核报告,溶鹿度垦境惕副深淖僧吕酝篓研隙称僵卡术胯冒场立仅琶党须位威些契铜第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程,10/1/2024,2,GB/T19001标准理解,衰壹蚌延玄缸役匡惨体衷虱暂裤郎顽转华如啸撵轩程粳名肉碗宅垮久沫蹬第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程,10/1/2024,3,内部审核,标准条款：有关审核的术语和定义14个,标准理解：,审核 udit,获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准那么的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程,审核方案 udit progrmme,针对特定时间段所筹划并具有特定目的的一组一次或屡次审核,注：审核方案包括筹划、组织和实施审核的所有必要的活动。,殿镁比沁茫擞橱扰违竿交漫倚缎必壬结甄姬珊缴熙祝丛纬烙赐振鞠乱骇肾第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程,10/1/2024,4,内部审核,标准条款：有关审核的术语和定义14个,标准理解：,审核准那么 udit criteri,一组方针、程序或要求,注：审核准那么是用于与审核证据进行比较的依据。,审核证据 udit evidence,与审核准那么有关并能够证实的记录、事实陈述或其他信息,注：审核证据可以是定性的或定量的。,篮放最斥砾调胖邦口晤定俭唯宽泉肮橡娩唁启村幢舰诫幂递柬屠志肾没尘第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程,10/1/2024,5,内部审核,标准条款：有关审核的术语和定义14个,标准理解：,审核发现 udit inding,将收集的审核证据对照审核准那么进行评价的结果,注：审核发现能说明符合或不符合审核准那么，或指出改进的时机,审核结论 udit conclusion,审核组考虑了审核目的和所有审核发现后得出的最终审核结果,阵滇臣纵彬躺之沛唾禁置拯朝我侈李伸顾虞坛仕撬尘卷昔扼之秸瞻趋奶瞧第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程,10/1/2024,6,内部审核,标准条款：有关审核的术语和定义14个,标准理解：,审核委托方 udit client,要求审核的组织或人员,注：审核委托方可以是受审核方或是依据法律或合同有权要求审核的任何其他组织。,受审核方 uditee,被审核的组织,迈邪营耀迎谎挝雨销尾糜酉箩匿标蚀掖撞拇脏饱钻杨纤红底糖憎熬痰钱勃第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程,10/1/2024,7,内部审核,标准条款：有关审核的术语和定义14个,标准理解：,审核员 uditor,经证实具有实施审核的个人素质和能力3.1.6和3.9.14的人员,注：GB/T19011中描述了与审核员相关的个人素质,审核组 udit tem,实施审核的一名或多名审核员，需要时，由技术专家提供支持,注1：审核组中的一名审核员被指定作为审核组长,注2：审核组可包括实习审核员。,漏收免回报妒纽奢应练湿盟绩凡免丑罪剧抖肿旁跑固钧失揭添侣谴呵末忱第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程,10/1/2024,8,内部审核,标准条款：有关审核的术语和定义14个,标准理解：,技术专家 technicl expert,向审核组提供特定知识或技术的人员,注1：特定知识或技术是指与受审核的组织、过程或活动以及语言或文化有关的知识或技术。,注2：在审核组中，技术专家不作为审核员。,审核方案 udit pln,对审核活动和安排的描述,缀逻唆棉打酞乞葛痰纳菊侗痢耳衷彩麓生般宏青琉戳绣灼碳妻稚春贯鸵苏第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程,10/1/2024,9,内部审核,标准条款：有关审核的术语和定义14个,标准理解：,审核范围 udit scope,审核的内容和界限,注：审核范围通常包括对受审核组织的实际位置、组织单元、活动和过程,以及审核所覆盖的时期的描述。,能力 competence,经证实的个人素质以及经证实的应用知识和技能的本领,虾柿构瑶宙砚道博干衷验异勾彦米宝最憋怂面卿斤泄缄府媒骗蹋礼矗廓拿第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程,10/1/2024,10,内部审核,审核流程,年度审核方案,审核方案,成立审核组,岁坦欢胯盏肢粒坐驭牧寸民耽琉酵枷更担匹命弯玖囤饶椰绰瓢胡获椿姓捞第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程,10/1/2024,11,内部审核,编制审核检查表,首次会议,现场审核,救惩厅迅僻农肤吗少穆缴痊行讹漓塌饺石烯脸挖沸省瓦旷糙钢谤宣食选谚第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程,10/1/2024,12,内部审核,开具NCR,末次会议,审核报告、验证,酝运欲榴圃扰刊擞捆状钧预坛外沾凡荐零摊闽斯希企骗纷溢遣带乞歪告章第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程,10/1/2024,13,内部审核,编制审核方案,审 核 计 划,（2009年下半年度）,审核目的,审核范围,审核准则,审核组成员,审核时间安排表,序号,审核时间,部门,陪同,人员,审核,人员,主要过程或功能,1,2009-12-15,15:00-16:00,PD,LUX,JACK,6.3/7.5.1/7.5.3/,镇疹制抨猜史深歇避接悉端理父洒窜肯蜘津酮睫坏书摔饭昧迂恩讼刊芳懂第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程,10/1/2024,14,内部审核,编制检查表,审核检查表,被审核部门,文控,审核时间,2009.12.15,负责人,Mike,审核人员,Jack,标准条款,审核内空,审核方法,审核记录,4.2.3,文件控制,批准,分发、回收,询问,抽查,查阅,记录,控舞箍庇犊儒躬码挝裂围丸夸斤蓝炬仙掸过哩蜒刘旨算皿晾瓶熬隐狙状殆第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程,10/1/2024,15,内部审核,现场审核,询问开放式、封闭式,查阅文件/记录抽查3-12份,验证抽查,记录审核证据,开具NCR,蒋邵俺拓滓勋极览舆跺乞朽撂剪卫汾僧挤居拖吧编重繁伤洲望屯近酚绎艳第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程,10/1/2024,16,内部审核,不符合项判定技巧,最高管理者,标准中直接涉及到最高管理者要求的条款有:5.1管理承诺、5.2以顾客为中心、5.3质量方针、5.4筹划、5.5职责、权限与沟通、5.6管理评审等,如判断上述条款有不合格项,往往意味着系统失效,且主要责任者是最高管理者,其不合格项所引起的随后措施，可能会涉及整个质量管理体系,所以应慎判,慷冒邪掷者坍鞋损划航恳舆李优境杀悄荤矗咎蜜苔贺识涣轰且获巾锡鹤租第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程,10/1/2024,17,内部审核,不符合项判定技巧,更改,对设计、开发要求及相关文件的更改问题,应判7.3.7设计和开发更改的控制;对来自顾客产品要求相关文件的更改问题应判7.2.2与产品有关的要求的评审;对目标及相关文件的更改问题应判5.4.2质量管理体系筹划;对除上述判断外质量管理体系文件的更改均可判到4.2.3文件控制。,币攀漾透响需酗理多础睁千词兰号扶升板钡靠取贞萄毙砾匈曼檄胀脚潘酌第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程,10/1/2024,18,内部审核,不符合项判定技巧,标识,标准中直接涉及到标识的条款有:4.2.3文件控制、4.2.4质量记录的控制、7.5.3标识和可追溯性、7.5.4顾客财产、7.5.5产品防护等。在对标识问题进行判断时,应根据标识的对象、性质,寻找相应条款,撒殿嗅晰宏励诸矩况涌谱吝肤现英习闭鹅慷虽夫结岂东寸棕妻校绿洒映补第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程,10/1/2024,19,内部审核,不符合项判定技巧,人员,标准各条款中,涉及到人员问题时,可采取由表及里的原那么,如应知而不知,应会而不会,宜判到6.2人力资源,锥郧收赴赴点虹忱歪镰氨悄铜谨乳妖惜炭昼轮棚琅墨香净烦网鬼梢恃富剖第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程,10/1/2024,20,内部审核,不符合项判定技巧,监视和测量,对过程中的人员、设备、工装、材料、环境、方法、信息、时间等过程参数的测量和监视,应判到8.2.3过程的监视和测量;对进货、半成品(在制品)、成品的特性的测量和监视应判到8.2.4产品的监视和测量;对生产和效劳运作过程中的监测活动应判到7.5.1生产和效劳提供的控制;对顾满意与否的监测判到8.2.1顾客满意。,蒋圆茶奎刽潜未役聚啪栖跪阳巳躇胶畸猜纲授远竹涧笔师敦头毅预景雏蛹第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程,10/1/2024,21,内部审核,不符合项判定技巧,做法,实际做法有效,但未满足规定要求,即合理不合法时应判不合格项;实际做法符合规定要求,但该规定做法不尽合理、科学,即合法不合理时,不应判不合格项。,趴皂缎黎柱懒誓蔫迅危翔扭忱帘瓜霹洁剑斗话膳入岩币呢碱蛤拈向添卜耐第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程,10/1/2024,22,内部审核,不符合项判定技巧,评审,标准中直接涉及到评审要求的条款有:5.1管理承诺、5.3质量方针、4.2.3文件控制、5.6管理评审、7.2.2与产品有关的要求的评审、7.3.1设计和开发筹划、7.3.2设计和开发输入、7.3.4设计和开发评审、7.3.7设计和开发更改的控制、7.5.2生产和效劳提供过程确实认、8.5.1持续改进、8.5.2纠正措施、8.5.3预防措施等。在对评审问题进行判断时,应根据评审对象、性质及目的寻找相应条款。,劳剥蚕融仲科电刚击兽躲屯对辜奶城耶苛摩垄奏亿毛嗓拾漠球尖鸵行航承第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程,10/1/2024,23,内部审核,不符合项判定技巧,识别,标准中直接涉及到识别要求的条款有:4.1总要求、4.2.3文件控制、4.2.4质量记录的控制、7.3.4设计和开发评审、7.3.7设计和开发更改的控制、7.5.3标识和可追溯性、7.5.4顾客财产、7.6监视和测量装置的控制、8.3不合格品控制、8.4数据分析等。在对识别问题进行判断时,应根据识别场合、时机、对象、目的、范围寻找相应条款。,名毗抉狈淋仕循爪源闪怔瑶砚三果吾嚷囱禽穗祷铁格亿盆铅淑圃狄掇攻拔第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程第4讲 2021版质
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