原材料采购业务流程图分析

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,原材料采购业务流程,仓库,财务部,运作副总（总经理）,采购部,质量管理部,审核,供应商信息,执行采购,洽谈,付款或交定金,处理办法,原材料入库,结算,执行,完成采购,检验,合格,不合格,采购计划,库存情况,草拟采购合同,合同审核,总工,是,否,是,否,原材料采采购业务务流程说说明,根据库,存,存情况,确,确定采,购,购需求,。,。,根据采,购,购需求,，,，通过,收,收集和,整,整理供,应,应商信,息,息，向,供,供应商,的,的询价,和,和方案,对,对比，,进,进行初,步,步洽谈,。,。,根据采,购,购要求,，,，采购,员,员草拟,采,采购合,同,同，报,运,运营副,总,总审批,；,；超过,一,一定合,同,同金额,的,的特别,重,重大的,采,采购合,同,同报总,经,经理审,核,核；,对于普,通,通材料,的,的采购,按,按此程,序,序办理,。,。对于,难,难度较,大,大的采,购,购任务,，,，可以,报,报告运,营,营副总,协,协助制,定,定采购,计,计划。,入库的,检,检验由,质,质量部,完,完成，,严,严格按,照,照研发,部,部制定,的,的材料,入,入库标,准,准，避,免,免执行,标,标准不,严,严或者,不,不一致,现,现象。,对存在,问,问题的,原,原材料,处,处理方,法,法由质,量,量部协,同,同研发,部,部拿出,意,意见。,并,并形成,报,报告，,报,报总工,程,程师审,核,核后执,行,行,。,对不符,合,合要求,的,的材料,可,可以与,对,对方协,商,商降价,、,、退换,货,货、或,者,者索赔,。,。,仓库按,手,手续办,理,理入原,材,材料库,。,。,研发部,须,须制定,原,原材料,入,入库检,验,验标准,。,。质量,部,部须制,定,定原材,料,料质量,问,问题处,理,理办法,。,。采购,部,部须制,定,定采购,管,管理办,法,法，退,货,货管理,办,办法和,供,供应商,管,管理办,法,法。,