某公司主要业务流程汇总

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,#,xx公司,主要业务流程汇编,1,流程名,称,称,采购,销售,订单履,行,行,主要业,务,务流程,目,目录,财务,质量,采购流,程,程,医院订,单,单履行,流,流程,客户资,信,信审核,流,流程,销售客,户,户新客,户,户,申请流,程,程,社区部,进,进货流,程,程,社区部,业,业务流,程,程,销后退,货,货流程,商业订,单,单履行,流,流程,社区订,单,单履行,流,流程,社区资,金,金回笼,流,流程,资金回,笼,笼流程,采购付,款,款流程,验收入,库,库流程,首营企,业,业审核,流,流程,首营品,种,种审核,流,流程,商品报,损,损流程,进效期,商,商品催,销,销流程,2,采购流,程,程,资金回,笼,笼流程,医院订,单,单履行,流,流程,销售客,户,户,新客户,申,申请流,程,程,首营品,种,种审核,流,流程,验收入,库,库流程,客户资,信,信审核,流,流程,订单履,行,行,销售,采购,质量,社区医,疗,疗部业,务,务流程,销后退,货,货流程,首营企,业,业审核,流,流程,社区资,金,金回笼,流,流程,采购付,款,款流程,近效期,商,商品催,销,销流程,财务,商业订,单,单履行,流,流程,社区订,单,单履行,流,流程,商品报,损,损流程,社区医,疗,疗部进,货,货流程,流程架,构,构,储运,3,首营企,业,业审批,流,流程,采购部,经,经理,质量部,总经理,审批,资质审,核,核,审批,提供首,营,营企业,资,资料,首营企,业,业审批,表,表,供应商,档,档案存,档,档,采购员,录入企,业,业资料,首营企,业,业资料,存,存档,4,首营品,种,种审批,流,流程,采购部,经,经理,质量部,总经理,资质审,批,批,审批,经理审,批,批,提供首,营,营品种,资,资料,首营品,种,种审批,表,表,存档,市场部,采购员,录入商,品,品资料,代理产,品,品资料,存,存档,提供首,营,营代理,品,品种资,料,料,首营代,理,理品种,审,审批表,首营品,种,种资料,存,存档,5,销后退,货,货流程,订单履,行,行部司,机,机,质量部,销售部/社区医,疗,疗部,订单履,行,行部,核对、,签,签字,退货申,请,请,退货申,请,请单,开退货,票,票,总经理,到客户,处,处提货,退货票,经理审,批,批,验收入,库,库流程,填写当,月,月退货,信,信息并,报,报送,退货信,息,息表,采购部,收到退,货,货信息,表,表,收到退,货,货信息,表,表,收到退,货,货信息,表,表,6,销售客,户,户新开,户,户申请,流,流程,销售部,订单履,行,行部,总经理,财务部,填写新,开,开户申,请,请,新开户,申,申请单,监控调,整,整,审核、,签,签字,审核，,签,签字,审批，,签,签字,存档,质量部,经理审,批,批,核对、,签,签字,客户资,料,料录入,7,客户资,信,信申请,及,及调整,流,流程,销售部,订单履,行,行部,总经理,财务部,填写客,户,户信用,额,额度申,请,请,及调整,表,表,客户信,用,用申请,（追加,）,）表,监控资,信,信调整,审核，,签,签字,审批，,签,签字,存档,经理签,字,字,核对、,签,签字,录入信,用,用额度,资,资料,是否追,加,加信用,额,额度,是,否,清欠,8,社区医,疗,疗部进,货,货流程,社区医,疗,疗部,订单履,行,行部,总请货,单,单,收集、,汇,汇总请,货,货单,各门店,根据门,店,店需求,情,情况填,写,写请货,单,单,请货单,社区订,单,单处理,流,流程,9,社区医,疗,疗部资,金,金回笼,流,流程,社区医,疗,疗部,财务部,总报表,汇总,门店,提供进,销,销存报,表,表,进销存,报,报表,中新颐,和,和医院,财,财务室,催收货,款,款,监督,填写资,金,金回笼,单,单,核销，,帐,帐务处,理,理,回笼单,对帐、,收,收款,10,社区门,店,店业务,流,流程,储运主,管,管,门店,验收货,票,票、,商,商品,出库单,、,、分货,单,单,录入手,工,工帐、,电,电脑帐,商品上,架,架,划价、,收,收费、,打,打发票,大夫开,处,处方,商品配,送,送流程,诊所,接收新,商,商品资,料,料,进销存,汇,汇总,社区医,疗,疗部,提供新,商,商品资,料,料,备货,出库,每周一,进,进行汇,总,总，上,交,交社区,医,医疗部,对帐,周进销,存,存汇总,周进销,存,存汇总,表,表,收到周,进,进销存,汇,汇总表,11,医院订,单,单处理,流,流程,销售部,质量部,采购部,财务部,订单履,行,行部,审核,医院代,表,表下订,单,单,订单,登台帐,开出库,单,单、发,票,票,是否有,库,库存,是,否,储运主,管,管,提供需,要,要的药,检,检报告,台帐,客户,打印出,库,库单、,发,发票,出库单,、,、发票,出库、,送,送货,签收,签收单,定期收,取,取签收,单,单，,核对台,帐,帐、登,记,记发票,号,号,定期收,取,取签收,单,单,存档,存档,采购流,程,程,收取签,收,收单并,定,定期返,回,回,与库房,核,核对出,库,库单号,资金回,笼,笼流程,12,商业订,单,单处理,流,流程,销售部,质量部,采购部,财务部,订单履,行,行部,审核,商业代,表,表 签,订,订,商业销,售,售合同,商业销,售,售合同,登台帐,开出库,单,单,是否有,库,库存,是,否,储运主,管,管,提供需,要,要的药,检,检报告,台帐,客户,打印出,库,库单,出库单,出库、,送,送货,签收,签收单,定期收,取,取签收,单,单，,核对台,帐,帐、登,记,记发票,号,号,定期收,取,取签收,单,单,存档,存档,采购流,程,程,收取签,收,收单并,定,定期返,回,回,与库房,核,核对出,库,库单号,开税票,，,，发票,签,签收单,领取税,票,票，发,票,票签收,单,单,资金回,笼,笼流程,13,社区订,单,单处理,流,流程,社区医,疗,疗部,质量部,采购部,财务部,订单履,行,行部,审核,报送总,请,请货单,总请货,单,单,登台帐,开出库,单,单,是否有,库,库存,是,否,储运主,管,管,提供需,要,要的药,检,检报告,台帐,打印出,库,库单,定期开,发,发票、,发票签,收,收单,出库,依据分,货,货单分,货,货,送货到,店,店面,签收,发票、,签,签收单,定期收,取,取签收,单,单，,核对台,帐,帐、登,记,记发票,号,号,定期收,取,取签收,单,单,存档,存档,采购流,程,程,收到出,库,库单,收取签,收,收单并,定,定期返,回,回,与库房,核,核对出,库,库单号,到库房,领,领取发,票,票，,发票签,收,收单,依据出,库,库单和,请,请货单,制作分,货,货单,分货单,社区医,疗,疗部资,金,金回笼,流,流程,出库单,、,、发票,、,、,发票签,收,收单,发票、,发票签,收,收单,14,采购流,程,程,财务部,采购部,质量部,签订采,购,购合同,合同,库房,订单履,行,行部,提出采,购,购需求,是否首,营,营企业,、,、,品种,是,否,制作采,购,购单,采购单,首营企,业,业（品,种,种）审,批,批流程,制定采,购,购计划,验收入,库,库流程,15,验收入,库,库流程,质量部,库房,采购部,购货,供货方,的,的出库,单,单、药,检,检,入库,入库单,（,（验收,单,单）,验收,验收单,是否合,格,格,是,否,拒收,联系退,货,货,16,近效期,商,商品催,销,销流程,储运主,管,管,保管员,近效期,商,商品催,销,销,填写近,效,效期,药品推,销,销表,采购部,销售部,审核签,字,字,审核签,字,字,审核签,字,字,销售部,催,催销,联系退,、,、换货,17,商品报,损,损流程,质量部,总经理,保管员,报损,填写报,损,损申请,单,单,报损单,采购部,财务部,订单履,行,行部,审批,审批,审批,审批,开报损,单,单、消,电,电脑帐,消帐（,手,手工帐,）,）,做销毁,单,单,销毁单,审批,审批,组织并,监,监督销,毁,毁,实施销,毁,毁,18,采购付,款,款流程,采购部,财务部,总经理,购货预,付,付款,付款单,据,据,审核、,签,签字,审核，,签,签字,付款,采购流,程,程,购货付,款,款,付款单,据,据,审核、,签,签字,审核，,签,签字,付款,采购流,程,程,采购,采购预,付,付款,采购付,款,款,19,资金回,笼,笼流程,销售代,表,表,订单履,行,行部,财务部,填写货,款,款回笼,单,单,回笼单,台帐核,销,销,财务核,销,销,收款,20,