某公司业务流程培训课件

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,XX10,ALLPKUXXXX公司业务流程,#,业务流程,北京某管理咨询公司,200XX年X月X日,秘密,XX10,1,ALLPKUXXXX公司业务流程,目,录,录,（,（一）,项目开,发,发总体,流,流程,4,项目可,行,行性分,析,析流程,说,说明,5,项目可,行,行性分,析,析流程,6,项目规,划,划设计,流,流程说,明,明,7,项目规,划,划设计,流,流程,8,勘察、,设,设计招,标,标流程,说,说明,12,勘察、,设,设计招,标,标流程,13,项目开,工,工办理,流,流程,15,工程招,标,标流程,说,说明,16,工程招,标,标流程,17,监理招,标,标流程,说,说明,19,监理招,标,标流程,20,材料设,备,备招标,流,流程说,明,明,22,XX10,2,ALLPKU,XXXX,公,公司业,务,务流程,目,录,录,（,（二）,材料设,备,备招标,流,流程,23,项目建,设,设施工,流,流程说,明,明,25,项目建,设,设施工,流,流程,26,项目建,设,设质量,管,管理规,程,程,30,项目建,设,设进度,管,管理规,程,程,31,项目建,设,设成本,管,管理规,程,程,32,营销管,理,理流程,说,说明,33,营销管,理,理流程,34,物业管,理,理流程,说,说明,36,物业管,理,理流程,37,XX10,3,ALLPKU,XXXX,公,公司业,务,务流程,项目开,发,发总体,流,流程,项目决,策,策,规划设,计,计,全套图,纸,纸,机会,研究,项目详,细,细,可行性,分,分析,项目建,设,设,市场营,销,销、物,业,业管理,、,、工程,建,建设参,与,与意见,和,和提供,信,信息,办理土,地,地使用,手,手续；,到政府,、,、规划,、,、市政,各,各部门,办,办理方,案,案审批,手,手续,总体规,划方案,初步及,扩,扩初设,计,计方案,编制施,工,工图,项目确,立,立,到市计,委,委办理,项,项目、,公,公司审,批,批手续,信息,收集,项目规,划,划建议,书,书及项,目,目策划,书,书,报审,图纸,市场营,销,销观念,的,的指导,勘察、,设,设计招,投,投标,项目竣,工,工,到政府,主,主管部,门,门办理,手,手续,市场营,销,销展开,拆迁工,作,作,施工,现场准,备,备,基础施,工,工,主体结,构,构施工,装饰、,专业施,工,工,竣工与,交,交接,工程,招标,项目建,设,设,分包单,位,位招标,材料设,备,备采购,项目销,售,售与租,赁,赁,租售与,物,物业管,理,理,土地投,标,标，合,作,作协议,订,订立,专业二,次,次设计,物业管,理,理,XX10,4,ALLPKU,XXXX,公,公司业,务,务流程,项目可,行,行性分,析,析流程,说,说明,流程简,述,述：,本流程,描,描述XXXX,公,公司进,行,行项目,前,前期立,项,项分析,和,和决策,的,的过程,。,。,流程目,的,的：,体现决,策,策中多,方,方专业,意,意见的,参,参与，,以,以确保,公,公司项,目,目立项,的,的科学,性,性。,关键控,制,制点（CCP,）,）：,项目决,策,策的质,量,量：市,场,场定位,和,和投资,分,分析的,准,准确。,相关部,门,门/人,员,员：,高层领,导,导和开,发,发部、,东,东湾公,司,司、总,经,经办、,工,工程部,、,、预算,合,合同部,、,、材料,设,设备部,、,、计财,部,部的负,责,责人或,专,专业人,员,员。,信息输,入,入：,土地信,息,息、市,场,场信息,、,、行业,动,动态。,信息产,出,出：,项目的,初,初步可,行,行性分,析,析报告,、,、详细,可,可行性,分,分析报,告,告。,版本管,理,理：,本流程,由,由开发,部,部负责,制,制定，,由,由总经,办,办负责,汇,汇总审,核,核，总,经,经理审,批,批通过,后,后正式,执,执行，,开,开发部,负,负责解,释,释和修,改,改。,XX10,5,ALLPKU,XXXX,公,公司业,务,务流程,项目可,行,行性分,析,析流程,进行初,步,步可行,性,性研究,高层领,导,导,东湾公,司,司,设备、,工,工程部,机会研,究,究,开发部,预算部,计财部,审批,总经办,根据土,地,地信息,、,、规划,要,要点、,合,合作机,会,会发起,Y,否决,初步可,行,行性分,析,析报告,成本估,算,算,投资估,算,算,资金能,力,力,技术可,行,行,进行详,细,细可行,性,性研究,软件估,算,算,提供决,策,策数据,和,和信息,N,审批,Y,详细可,行,行,性分析,报,报告,进行初,步,步的市,场,场分析,、,、市场,定,定位、,经,经济性,分,分析,N,修,修改,审批,N,Y,组织土,地,地投标,办理项,目,目,登记事,宜,宜,土地招,投,投标方,式,式下,否决,审批,否决,N,参与,参与,参与,参与,Y,报,报送,办理公,司,司,登记事,宜,宜,组织评,审,审,组织合,作,作谈判,XX10,6,ALLPKU,XXXX,公,公司业,务,务流程,项目规,划,划设计,流,流程说,明,明,流程简,述,述：,本流程,描,描述XXXX,公,公司组,织,织制作,项,项目的,规,规划设,计,计方案,及,及其对,外,外报审,报,报批的,过,过程。,流程目,的,的：,确保公,司,司项目,规,规划设,计,计方案,满,满足市,场,场需求,特,特点和,内,内部控,制,制目标,。,。,关键控,制,制点（CCP,）,）：,规划设,计,计方案,的,的质量,：,：对客,户,户需求,的,的满足,程,程度和,技,技术上,的,的保证,程,程度。,相关部,门,门/人,员,员：,高层领,导,导和开,发,发部、,东,东湾公,司,司、规,划,划设计,评,评审小,组,组的负,责,责人或,专,专业人,员,员。,信息输,入,入：,项目规,划,划建议,书,书、市,场,场信息,、,、行业,动,动态等,。,。,信息产,出,出：,项目策,划,划书、,总,总体规,划,划方案,、,、初步,及,及扩初,设,设计方,案,案、施,工,工图、,建,建设用,地,地规划,许,许可证,、,、建设,工,工程规,划,划许可,证,证。,版本管,理,理：,本流程,由,由开发,部,部负责,制,制定，,由,由总经,办,办负责,汇,汇总审,核,核，总,经,经理审,批,批通过,后,后正式,执,执行，,开,开发部,负,负责解,释,释和修,改,改。,XX10,7,ALLPKU,XXXX,公,公司业,务,务流程,项目规,划,划设计,流,流程（,一,一）,规划,设计评,审,审小组,高层领,导,导,东湾公,司,司,开发部,外部活,动,动,编制项,目,目,规划建,议,议书,进行,总体策,划,划,设计单,位,位,制作规,划,划方案,项目策,划,划书,总体,规划方,案,案,审批,项目规,划,划建议,书,书,包括总,体,体、单,体、园,林,林策划,最佳总,体,体,规划方,案,案,征求综,合,合管网,的,的意见,审批,审批,Y,通,通过,N,修,修改,N,修,修改,预算合,同,同部组,织,织,进行设,计,计方案,招,招标,选择多,家,家,设计公,司,司,详见设,计,计勘察,招,招投标,流,流程,Y,报,报送,Y,报,报送,Y,通,通过,Y,报,报送,Y,通,通过,N,修,修改,N,修,修改,N,修,修改,注：,规划设,计,计评审,小,小组由,专,专业人,员,员组成,，,，经领,导,导审批,确,确定成,员,员名单,。,。参加,由,由开发,部,部组织,的,的评审,活,活动，,负,负责提,出,出专业,意,意见。,N,修,修改,规划设,计,计评审,小,小组参,与,与评审,规划设,计,计评审,小,小组参,与,与评审,规划设,计,计评审,小,小组参,与,与评审,组织评,审,审,组织评,审,审,组织评,审,审,规划局,、,、规划,院出具,审,审批意,见,见,详见勘,察,察、设,计,计招投,标,标流程,设计单,位,位,制作方,案,案图纸,方案报,批,批,预算合,同,同部组,织,织,进行设,计,计单位,招,招标,XX10,8,ALLPKU,XXXX,公,公司业,务,务流程,审批,项目规,划,划设计,流,流程（,二,二）,高层领,导,导,东湾公,司,司,开发部,外部活,动,动,过程管,理,理,初步,设计方,案,案,最佳初,步,步,设计方,案,案,设计院,编,编制初,步,步设计,方,方案,详见勘,察,察、设,计,计招投,标,标流程,人防、,消,消防、,交,交通部,门,门审批,；,；市规,委,委审定,N,修,修改,N,修,修改,Y,报,报送,Y,通,通过,规划,设计评,审,审小组,规划设,计,计评审,小,小组参,与,与评审,组织评,审,审,依据规,划,划策划,书,书及方,案,案,报市规,委,委,审定,获得建,设,设用地,规,规划许,可,可证,办理土,地,地评估,土,土地出,让,让手续,土地出,让,让形式,下,下,配合制,作,作,六图二,书,书,设计单,位,位负责,制,制作六,图,图二书,组织编,制,制,初步设,计,计方案,审查,六图二,书,书,勘察单,位,位,出具初,勘,勘报告,预算合,同,同部组,织,织,进行勘,察,察单位,招,招标,（与设,计,计招投,标,标同步,进,进行）,获得,初勘报,告,告,市政各,部,部门,出具审,批,批意见,东湾公,司,司参与,评,评审,组织完,善,善,规划方,案,案,XX10,9,ALLPKU,XXXX,公,公司业,务,务流程,项目规,划,划设计,流,流程（,三,三）,高层领,导,导,东湾公,司,司,开发部,外部活,动,动,工程,施工图,送,送审,建研院,进,进行强,制,制性标,准,准审查,设计单,位,位,正式出,施,施工图,审批通,过,过,进行初,审,审,工程部,接收图,纸,纸,施工图,纸,纸,管理与,发,发放,规划,设计评,审,审小组,设计院,编,编制,扩初设,计,计方案,组织进,行,行,扩初设,计,计,扩初设,计,计方案,N,修,修改,Y,通,通过,规划设,计,计评审,小,小组参,与,与评审,组织评,审,审,依据规,划,划策划,书,书及方,案,案,相关部,门,门,提供支,持,持,设计院,编,编制,施工图,协调组,织,织,施工图,设,设计,工程施,工,工图,N,修,修改,Y,通,通过,组织评,审,审,相关部,门,门,提供支,持,持,勘察单,位,位,出具详,勘,勘报告,按修改,意,意见组,织,织,设计院,修,修改图,纸,纸,建研院,进,进行强,制,制性标,准,准审查,进行复,审,审,东湾公,司,司参与,评,评审,获得建,设,设,工程规,划,划许可,证,证,XX10,10,ALLPKU,XXXX,公,公司业,务,务流程,项目规,划,划设计,流,流程（,四,四）,高层领,导,导,东湾公,司,司,开发部,外部活,动,动,设计单,位,位规划,园林设,计,计方案,园林设,计,计方案,设计单,位,位制作,园,园林施,工,工图,选定最,佳,佳,园林设,计,计方案,详见设,计,计勘察,招,招投标,流,流程,审批,园林局,审,审批,组织园,林,林,施工图,设,设计,园林施,工,工图,审批,设计单,位,位正式,出园林,施,施工图,N,修,修改,N,修,修改,Y,报,报送,Y,通,通过,Y,通,通过,工程部,接收图,纸,纸,园林施,工,工图纸,管理与,发,发放,N,修,修改,N,修,修改,规划,设计评,审,审小组,规划设,计,计评审,小,小组参,与,与评审,规划设,计,计评审,小,小组参,与,与评审,Y,报,报送,组织评,审,审,组织评,审,审,预算合,同,同部,组织园,林,林设计,单,单位、,方,方案招,标,标,依据规,划,划策划,书,书及方,案,案,东湾公,司,司参与,评,评审,XX10,11,ALLPKU,XXXX,公,公司业,务,务流程,勘察、,设,设计招,标,标流程,说,说明,流程简,述,述：,本流程,描,描述XXXX,公,公司运,用,用市场,化,化机制,公,公正、,公,公开、,公,公平地,选,选择勘,察,察设计,单,单位的,过,过程。,流程目,的,的：,确保公,司,司选择,出,出最能,符,符合公,司,司需要,和,和利益,的,的勘察,设,设计单,位,位。,关键控,制,制点（CCP,）,）：,注重招,标,标过程,中,中的权,力,力制衡,，,，保证,权,权力与,责,责任的,对,对等，,执,执行与,监,监督的,并,并行。,相关部,门,门/人,员,员：,高层,领,领导和,开,开发部,、,、东湾,公,公司、,招,招标评,审,审小组,的,的负责,人,人或相,关,关专业,人,人员。,信息输,入,入：,勘察、,设,设计单,位,位的信,息,息。,信息产,出,出：,招标文,书,书，勘,察,察、设,计,计委托,合,合同，,合,合格分,承,承包商,名,名册,。,。,版本管,理,理：,本流程,由,由开发,部,部负责,制,制定，,由,由总经,办,办负责,汇,汇总审,核,核，总,经,经理审,批,批通过,后,后正式,执,执行，,开,开发部,负,负责解,释,释和修,改,改。,XX10,12,ALLPKU,XXXX,公,公司业,务,务流程,勘察、,设,设计招,标,标流程,（,（一）,高层领,导,导,开发部,预算合,同,同部,勘察、,设,设计单,位,位,接受,招标邀,请,请,组织成,立,立,招标工,作,作组,递交投,标,标保函,领取招,标,标文书,提出书,面,面疑义,申请现,场,场答疑,招标文,件,件,确定,投标单,位,位,N,修,修改,发放标,书,书,组织踏,勘,勘答疑,参加,答疑和,踏,踏勘,收集勘,察,察、,设计单,位,位信息,勘察、,设,设计单,位,位数据,库,库,资格预,审,审,Y,报,报送,Y,通,通过,组织编,制,制,招标文,件,件,N,修,修改,组织评,审,审,招标评,审,审小组,各相关,部,部门参,与,与编制,招标评,审,审小组,参,参与评,审,审,注：,招标评,审,审小组,由,由专业,人,人员组,成,成，经,领,领导审,批,批确定,成,成员名,单,单。参,加,加由预,算,算合同,部,部组织,的,的评审,活,活动，,负,负责提,出,出专业,意,意见。,审批,参与编,制,制,XX10,13,ALLPKU,XXXX,公,公司业,务,务流程,勘察、,设,设计招,标,标流程,（,（二）,高层领,导,导,开发部,预算合,同,同部,勘察、,设,设计单,位,位,招标评,审,审小组,制作,投标书,接受,投标书,组织,现场开,标,标,初步选,定,定,中标单,位,位,组织,评审投,标,标书,发出,中标通,知,知书,参加,接受中,标,标书,中标单,位,位,参与谈,判,判,组织,合同谈,判,判,合同谈,判,判以开,发,发部为,主,主，预,算,算合同,部,部参与,重大合,同,同谈判,必,必要时,高,高层领,导,导参与,审批,合同文,本,本,递交履,约,约保函,签订合,同,同,签约,审批,Y,通,通过,唱标,XX10,14,ALLPKU,XXXX,公,公司业,务,务流程,项目开,工,工办理,流,流程,工程部,市建委,招标办,市政部,门,门,填写建,设,设工程,报,报建表,工程,开工申,请,请,审查,预算合,同,同部组,织,织工程,招,招投标,，,，确定,施,施工单,位,位，签,订,订合同,监督审,查,查,办理监,理,理招标,手,手续,办理工,程,程质量,监,监督手,续,续,办理统,计,计登记,手,手续,办理工,程,程审计,手,手续,质检站,备案,统计机,关,关,审计机,关,关,缴纳限,制,制使用,费,费,领取工,程,程开工,证,证,其他部,门,门,审查,市政,开工申,请,请,详见工,程,程招投,标,标,流程,申报年,度,度开工,计,计划,市计委,审查,审查,审查,登记,审查,登记,登记,登记,XX10,15,ALLPKU,XXXX,公,公司业,务,务流程,工程招,标,标流程,说,说明,流程简,述,述：,本流程,描,描述XXXX,公,公司运,用,用市场,化,化机制,公,公正、,公,公开、,公,公平地,选,选择工,程,程总包,单,单位、,工,工程分,包,包单位,的,的过程,。,。,流程目,的,的：,确保公,司,司选择,出,出最能,符,符合公,司,司需要,和,和利益,的,的工程,总,总包单,位,位、工,程,程分包,单,单位。,关键控,制,制点（CCP,）,）：,注重招,标,标过程,中,中的权,力,力制衡,，,，保证,权,权力与,责,责任的,对,对等，,执,执行与,监,监督的,并,并行。,相关部,门,门/人,员,员：,高层领,导,导和预,算,算合同,部,部、工,程,程部、,招,招标评,审,审小组,的,的负责,人,人或相,关,关专业,人,人员。,信息输,入,入：,工程总,包,包单位,、,、工程,分,分包单,位,位和监,理,理单位,的,的信息,信息产,出,出：,资格预,审,审文件,、,、 标,书,书、工,程,程合同,、,、合,格,格承包,商,商名册,版本管,理,理：,本流程,由,由预算,合,合同部,负,负责制,定,定，由,总,总经办,负,负责汇,总,总审核,，,，总经,理,理审批,通,通过后,正,正式执,行,行，预,算,算合同,部,部负责,解,解释和,修,修改。,XX10,16,ALLPKU,XXXX,公,公司业,务,务流程,工程招,标,标流程,（,（一）,工程部,高层领,导,导,招标评,审,审小组,确定项,目,目,招标策,略,略,招标办,预算合,同,同部,投标单,位,位,组织编,制,制,资格预,审,审文件,发出招,标,标邀请,接受邀,请,请，,填写预,审,审文件,办理,招标登,记,记,组织编,制,制,招标文,件,件,发布,招标公,告,告,备案,招标方,式,式、,资格备,案,案,审批,招标文,件,件,审查备,案,案,递交投,标,标保函,审批,投标单,位,位,准备应,标,标,Y,Y 通,过,过,N 修,改,改,Y,报,报送,组织对,投,投标,单位的,考,考察,通知入,选,选,的投标,单,单位,审批,如果认,为,为有必,要,要,确定入,选,选,的投标,单,单位,组织对,投,投标单,位,位的资,格,格评审,成立招,标,标,评审小,组,组,N,修,修改,组织评,审,审,各相关,部,部门参,与,与编制,招标评,审,审小组,参,参与评,审,审,注：,招标评,审,审小组,由,由专业,人,人员组,成,成，经,领,领导审,批,批确定,成,成员名,单,单。参,加,加由预,算,算合同,部,部组织,的,的评审,活,活动，,负,负责提,出,出专业,意,意见,招标评,审,审小组,参,参与评,审,审,发放标,书,书,接受投,标,标书,提出书,面,面疑问,申请现,场,场答疑,参与编,制,制,XX10,17,ALLPKU,XXXX,公,公司业,务,务流程,如果谈,判,判失败,，,，依次,选,选择排,名,名其后,的,的几家,谈,谈判,工程招,投,投标流,程,程（二,）,）,初步选,定,定,中标单,位,位,决策,监督,组织,现场踏,勘,勘答疑,制作投,标,标书,主持开,标,标,组织,评审投,标,标书,工程部,高层领,导,导,招标办,预算合,同,同部,投标单,位,位,发出,中标通,知,知书,办理中,标,标,手续、,缴,缴费,评估,其中2,3的,评,评审成,员,员从建,筑,筑市场,专家库,中,中随机,抽,抽取参,加,加,接受中,标,标书,答疑补,充,充,文件备,案,案,参加,答疑和,踏,踏勘,接受投,标,标书,中标单,位,位,参与谈,判,判,组织,合同谈,判,判,谈判以,工,工程部,为,为主，,预,预算合,同,同部参,与,与,重大合,同,同谈判,必,必要时,高,高层领,导,导参与,招标评,审,审小组,合同备,案,案,合同文,本,本,签订合,同,同,递交履,约,约保函,参与签,订,订合同,N,修,修改,Y 通,过,过,审批,XX10,18,ALLPKU,XXXX,公,公司业,务,务流程,监理招,标,标流程,说,说明,流程简,述,述：,本流程,描,描述XXXX,公,公司运,用,用市场,化,化机制,公,公正、,公,公开、,公,公平地,选,选择监,理,理单位,的,的过程,。,。,流程目,的,的：,确保公,司,司选择,出,出最能,符,符合公,司,司需要,和,和利益,的,的监理,单,单位。,关键控,制,制点（CCP,）,）：,注重招,标,标过程,中,中的权,力,力制衡,，,，保证,权,权力与,责,责任的,对,对等，,执,执行与,监,监督的,并,并行。,相关部,门,门/人,员,员：,高层领,导,导和预,算,算合同,部,部、工,程,程部、,招,招标评,审,审小组,的,的负责,人,人或相,关,关专业,人,人员。,信息输,入,入：,监理单,位,位的信,息,息、监,理,理市场,动,动态。,信息产,出,出：,招标文,件,件、监,理,理委托,合,合同,。,。,版本管,理,理：,本流程,由,由预算,合,合同部,负,负责制,定,定，由,总,总经办,负,负责汇,总,总审核,，,，总经,理,理审批,通,通过后,正,正式执,行,行，预,算,算合同,部,部负责,解,解释和,修,修改。,XX10,19,ALLPKU,XXXX,公,公司业,务,务流程,监理招,标,标流程,（,（一）,高层领,导,导,工程部,预算合,同,同部,勘察、,设,设计单,位,位,接受,招标邀,请,请,组织成,立,立,招标工,作,作组,递交投,标,标保函,领取招,标,标文书,提出书,面,面疑义,申请现,场,场答疑,招标文,件,件,确定,投标单,位,位,N,修,修改,发放标,书,书,组织踏,勘,勘答疑,参加,答疑和,踏,踏勘,收集监,理,理,单位信,息,息,监理单,位,位数据,库,库,资格预,审,审,Y,报,报送,Y,通,通过,组织编,制,制,招标文,件,件,N,修,修改,组织评,审,审,招标评,审,审小组,各相关,部,部门参,与,与编制,招标评,审,审小组,参,参与评,审,审,注：,招标评,审,审小组,由,由专业,人,人员组,成,成，经,领,领导审,批,批确定,成,成员名,单,单。参,加,加由预,算,算合同,部,部组织,的,的评审,活,活动，,负,负责提,出,出专业,意,意见。,审批,参与编,制,制,XX10,20,ALLPKU,XXXX,公,公司业,务,务流程,监理招,标,标流程,（,（二）,高层领,导,导,工程部,预算合,同,同部,勘察、,设,设计单,位,位,招标评,审,审小组,制作,投标书,接受,投标书,组织,现场开,标,标,初步选,定,定,中标单,位,位,组织,评审投,标,标书,发出,中标通,知,知书,参加,接受中,标,标书,中标单,位,位,参与谈,判,判,组织,合同谈,判,判,合同谈,判,判以工,程,程部为,主,主，预,算,算合同,部,部参与,重,重大合,同,同谈判,必,必要时,高,高层领,导,导参与,。,。,审批,合同文,本,本,递交履,约,约保函,签订合,同,同,签约,审批,Y,通,通过,唱标,XX10,21,ALLPKU,XXXX,公,公司业,务,务流程,材料设,备,备招标,流,流程说,明,明,流程简,述,述：,本流程,描,描述XXXX,公,公司运,用,用市场,化,化机制,公,公正、,公,公开、,公,公平地,采,采购设,备,备、材,料,料的过,程,程。,流程目,的,的：,确保公,司,司选择,出,出最能,符,符合公,司,司需要,和,和利益,的,的设备,、,、材料,供,供应商,。,。,关键控,制,制点（CCP,）,）：,注重招,标,标过程,中,中的权,力,力制衡,，,，保证,权,权力与,责,责任的,对,对等，,执,执行与,监,监督的,并,并行。,相关部,门,门/人,员,员：,高层领,导,导和总,经,经办、,设,设备材,料,料部、,预,预算合,同,同部、,财,财务部,和,和各供,应,应商的,负,负责人,或,或相关,专,专业人,员,员。,信息输,入,入：,材料设,备,备供应,商,商的信,息,息、材,料,料设备,的,的市场,动,动态。,信息产,出,出：,招标文,件,件、采,购,购合同,、,、合,格,格供应,商,商名册,。,。,版本管,理,理：,本流程,由,由预算,合,合同部,负,负责制,定,定，由,总,总经办,负,负责汇,总,总审核,，,，总经,理,理审批,通,通过后,正,正式执,行,行，预,算,算合同,部,部负责,解,解释和,修,修改。,XX10,22,ALLPKU,XXXX,公,公司业,务,务流程,材料设,备,备招标,流,流程（,一,一）,编制项,目,目总体,的,的采购,计,计划,招标评,审,审小组,高层领,导,导,材料设,备,备部,预算合,同,同部,供应商,工程部,根,根据项,目,目进度,预,预先提,出,出采购,计,计划,接受,招标邀,请,请,收集,厂商信,息,息,启动单,项,项,采购程,序,序,供应商,数据库,资格预,审,审,组织成,立,立,招标评,审,审小组,组织编,制,制,招标文,件,件,递交投,标,标保函,制作,投标书,和,和样品,领取招,标,标文书,提出书,面,面疑义,申请现,场,场答疑,招标文,件,件,确定,投标单,位,位,发放标,书,书,组织踏,勘,勘答疑,接受投,标,标,书和样,品,品,参加,答疑和,踏,踏勘,N,修,修改,审批,Y,报,报送,Y,通,通过,N,修,修改,组织评,审,审,注：,招标评,审,审小组,由,由专业,人,人员组,成,成，经,领,领导审,批,批确定,人,人员名,单,单。参,加,加由预,算,算合同,部,部组织,的,的评审,活,活动，,负,负责提,出,出专业,意,意见，,招标评,审,审小组,参,参与评,审,审,各相关,部,部门参,与,与编制,参与编,制,制,注：,进口设,备,备价值,超,超过50万元,时,时，需,在,在招标,办,办监督,下,下进行,。,。,XX10,23,ALLPKU,XXXX,公,公司业,务,务流程,材料设,备,备招标,流,流程（,二,二）,高层领,导,导,材料设,备,备部,预算合,同,同部,供应商,组织,现场开,标,标,初步选,定,定,中标单,位,位,组织,评审投,标,标书,发出,中标通,知,知书,评估,如果谈,判,判失败,，,，依次,选,选择排,名,名,其后的,几,几家谈,判,判,接受中,标,标书,中标单,位,位,参与谈,判,判,组织,合同谈,判,判,合同谈,判,判以材,料,料设备,部,部为主,，,，预算,合,合同部,参,参与,重大合,同,同谈判,必,必要时,高,高层领,导,导参与,审批,合同文,本,本,递交履,约,约保函,签订合,同,同,签约,审批,Y,通,通过,招标评,审,审小组,必要时,外,外聘专,家,家参与,唱标,Y,通,通过,XX10,24,ALLPKU,XXXX,公,公司业,务,务流程,项目建,设,设施工,流,流程说,明,明,流程简,述,述：,本流程,描,描述XXXX,公,公司组,织,织、监,督,督、控,制,制项目,建,建设的,全,全过程,。,。,流程目,的,的：,确保公,司,司的项,目,目建设,达,达到预,定,定的管,理,理目标,。,。,关键控,制,制点（CCP,）,）：,明确的,管,管理目,标,标；严,格,格的过,程,程管理,和,和合同,约,约束；,严,严格的,建,建设成,果,果验收,。,。,相关部,门,门/人,员,员：,高层领,导,导和公,司,司各业,务,务部门,的,的负责,人,人或专,业,业人员,。,。,信息输,入,入：,项目建,设,设总体,策,策划、,各,各合同,单,单位的,合,合同、,项,项目管,理,理制度,。,。,信息产,出,出：,项目综,合,合报表,、,、阶段,性,性和专,业,业验收,证,证明、,工,工程竣,工,工备案,书,书、竣,工,工资料,及,及竣工,图,图。,版本管,理,理：,本流程,由,由工程,部,部负责,制,制定，,由,由总经,办,办负责,汇,汇总审,核,核，总,经,经理审,批,批通过,后,后正式,执,执行，,工,工程部,负,负责解,释,释和修,改,改。,XX10,25,ALLPKU,XXXX,公,公司业,务,务流程,项目建,设,设施工,流,流程（,一,一）,工程部,公司职,能,能部门,领导,监理单,位,位,设计单,位,位,确定项,目,目经理,部,部,人员，,明,明确职,责,责,制定,施工组,织,织设计,项目建,设,设总体方案,核实,审批,确认,确定项,目,目成员,，,，明确,职,职责,审定认,可,可,现场临,建,建施工,和,和施工,准,准备,组织分,包,包,单位进,场,场,总包单,位,位,建立监,理,理责任,体,体系，,编,编制监,理,理大纲,项目目,标,标,与要求,总经办,参与审,查,查指导,监督检,查,查,验证签,字,字,必要时,参,参与指,导,导协调,重大情,况,况汇报,预算合,同,同部组,织,织专业,分,分包单,位,位招标,明确项,目,目管理,目,目标（,质,质量、,成,成本、,进,进度）,建立目,标,标管理,体,体系,审查认,可,可,制定工,作,作,计划和,目,目标,制定工,作,作,计划和,目,目标,组织进,行,行,图纸会,审,审和设,计,计交底,参与,项目管,理,理的,授权分,工,工与职,责,责明确,详见工,程,程招标,流,流程,开发部,参,参与,提供设,计,计服务,编制项,目,目,建设总,体,体方案,审批,Y,通,通过,Y,报,报送,N,修,修改,组织评,审,审,N,修,修改,各职能,部,部门参,与,与评审,组织,专业分,包,包单位,进,进场,1/25/2020,26,项目建,设,设施工,流,流程,（,（二）,工程部,公司职,能,能部门,领导,监理单,位,位,设计单,位,位,总包单,位,位,巡查、,协,协调关,系,系,落实施,工,工条件,主体结,构,构工施,工,工,监督确,认,认,组织材,料,料设备,进,进场,工程款,拨,拨付,市场营,销,销穿插,装饰、,专,专业,安装施,工,工,监督确,认,认,组织材,料,料设备,进,进场,工程款,拨,拨付,市场营,销,销穿插,巡查、,协,协调关,系,系,落实施,工,工条件,重大情,况,况汇报,重大情,况,况汇报,提供,设计服,务,务,提供,设计服,务,务,各相关,部,部门配,合,合,基础工,程,程施工,监督确,认,认,组织供,图,图,甲供材,料,料设备,进,进场,工程款,拨,拨付,市场营,销,销穿插,提供,设计服,务,务,重大情,况,况汇报,组织,基础工,程,程验收,参与验,收,收,巡查、,协,协调关,系,系,落实施,工,工条件,包括：,四,四方验,收,收；规,划,划、,人防验,收,收；质,检,检站监,督,督,组织,主体结,构,构验收,参与验,收,收,包括：,四,四方验,收,收；,质检站,监,监督,组织,单位工,程,程验收,参与验,收,收,包括：,四,四方验,收,收；规,划,划、,消防、,电,电梯、,人,人防等,验,验收；,质,质检站,备,备案,交接准,备,备,开发部,组,组织测,绘,绘,配合完,成,成,组织编,制,制竣工,图,图、质,量,量保证,书,书和用,户,户使用,手,手册；,组织工,程,程保修,、,、设备,培,培训；,组,组建保,修,修机构,；,；,办理市,政,政各项,供,供排开,通,通手续,XX10,27,ALLPKU,XXXX,公,公司业,务,务流程,项目建,设,设施工,流,流程,（,（三）,工程部,公司职,能,能部门,领导,监理单,位,位,设计单,位,位,总包单,位,位,退场，,留,留驻现,场,场保修,队,队伍,物业公,司,司,全面接,管,管,结清移,交,交手续,退场,物业公,司,司参与,组成交,接,接机构,，,，会商,确,确定交,接,接程序,交接机,构,构联合,工,工作，,验,验查、,清,清点、,移,移交，,办,办理交,接,接手续,，,，明确,整,整改修,复,复日期,和,和要求,协调,参与,XX10,28,ALLPKU,XXXX,公,公司业,务,务流程,项目建,设,设质量,控,控制规,程,程,工程部,公司职,能,能部门,领导,监理单,位,位,总包单,位,位,建立项,目,目的质,量,量管理,体,体系，,在,在组织,和,和制度,上,上覆盖,各,各项质,量,量管理,要,要素；,制定施,工,工组织,设,设计，,从,从技术,上,上保证,质,质量的,实,实现。,项目合,同,同质量,目,目标,组织实,施,施各分,项,项、分,部,部工程,施,施工，,采,采用质,量,量预控,的,的方法,，,，对人,、,、机、,料,料、法,、,、环各,质,质量影,响,响因素,，,，实行,全,全面的,管,管理，,保,保证施,工,工质量,；,；,严格履,行,行三检,制,制，禁,止,止不合,格,格工序,进,进入下,一,一道工,序,序的施,工,工。,参与阶,段,段性验,收,收和单,位,位工程,的,的最终,验,验收，,对,对出现,的,的质量,问,问题落,实,实整改,，,，保证,工,工程实,体,体和资,料,料通过,验,验收，,完,完成竣,工,工备案,。,。,审查总,包,包单位,制,制定的,质,质量管,理,理制度,、,、体系,和,和施工,组,组织设,计,计。,制定监,理,理的质,量,量验收,制,制度和,管,管理程,序,序。,对总包,和,和监理,单,单位制,定,定的质,量,量管理,制,制度和,技,技术方,案,案进行,审,审查备,案,案，作,为,为将来,检,检查控,制,制的依,据,据。,对各施,工,工单位,进,进行事,前,前、事,中,中的全,面,面监督,；,；,严格事,后,后的验,收,收把关,，,，拥有,质,质量否,决,决权；,参与对,质,质量事,故,故的调,查,查和监,督,督处理,；,；,向业主,提,提交质,量,量分析,月,月报。,组织现,场,场各施,工,工单位,进,进行阶,段,段性验,收,收，并,监,监督落,实,实整改,；,；,参与单,位,位工程,的,的最终,验,验收，,监,监督各,单,单位落,实,实整改,。,。,为配合,质,质量目,标,标的实,现,现，制,定,定部门,的,的工作,计,计划。,汇报,检查项,目,目工程,质,质量的,可,可控性,和,和质量,体,体系运,行,行的有,效,效性；,组织对,工,工程质,量,量事故,的,的调查,；,；,保证甲,供,供材料,设,设备和,分,分承包,商,商的质,量,量；,取得质,量,量分析,月,月报,了解施,工,工进度,情,情况，,制,制定各,项,项服务,和,和控制,的,的工作,计,计划。,要事,汇报,联系政,府,府各相,关,关部门,和,和公司,职,职能部,门,门，参,与,与对工,程,程的阶,段,段性验,收,收和单,位,位工程,最,最终验,收,收。,项目最,终,终质量,目,目标的,实,实现情,况,况,对比预,定,定的目,标,标和实,际,际完成,情,情况，,对,对各合,同,同单位,严,严格按,合,合同进,行,行奖罚,。,。,保证甲,供,供材料,的,的质量,；,；,选择优,秀,秀的甲,方,方指定,的,的分承,包,包商。,审批,1/25/2020,29,项目建,设,设进度,控,控制规,程,程,工程部,公司职,能,能部门,领导,监理单,位,位,总包单,位,位,制定项,目,目建设,总,总体进,度,度计划,和,和网络,图,图，提,出,出落实,总,总体计,划,划的各,项,项资源,和,和作业,安,安排。,项目建,设,设合同,目,目标,制定各,施,施工阶,段,段的进,度,度计划,，,，并组,织,织各分,包,包单位,施,施工；,对各阶,段,段的实,际,际进度,与,与计划,进,进度对,比,比，进,行,行分析,，,，采取,纠,纠偏措,施,施，保,证,证项目,实,实际进,度,度达到,预,预定目,标,标。,制定各,施,施工阶,段,段的月,度,度和旬,度,度进度,计,计划，,并,并组织,各,各分包,单,单位施,工,工；,对实际,进,进度与,计,计划进,度,度进行,对,对比、,分,分析，,采,采取纠,偏,偏措施,，,，用月,度,度和旬,度,度进度,计,计划的,实,实现，,保,保证项,目,目阶段,进,进度目,标,标的实,现,现。,对总包,单,单位制,定,定的项,目,目建设,总,总体进,度,度计划,进,进行审,查,查，制,定,定监理,工,工作进,度,度计划,。,。,对总包,和,和监理,单,单位制,定,定的进,度,度计划,进,进行审,查,查备案,，,，作为,将,将来检,查,查控制,的,的依据,；,；,制定部,门,门的工,作,作计划,。,。,审定总,包,包单位,的,的阶段,施,施工进,度,度计划,，,，监控,各,各施工,单,单位的,施,施工进,度,度，向,业,业主提,供,供进度,分,分析报,告,告；,对计划,和,和实际,的,的进度,情,情况进,行,行对比,分,分析，,发,发出纠,偏,偏调整,的,的指令,，,，参与,制,制定纠,偏,偏措施,，,，并监,督,督纠偏,措,措施的,落,落实，,向,向业主,提,提交进,度,度纠偏,报,报告。,审查施,工,工单位,的,的月度,和,和旬度,进,进度计,划,划，监,控,控各施,工,工单位,的,的施工,进,进度情,况,况，向,业,业主提,供,供进度,报,报告；,对施工,单,单位的,实,实际进,度,度进行,对,对比分,析,析，适,当,当的采,取,取纠偏,措,措施，,调,调整施,工,工组织,方,方案。,为配合,进,进度的,实,实现，,制,制定部,门,门的工,作,作计划,。,。,审查,监控工,程,程施工,的,的工作,进,进度情,况,况；,对工程,阶,阶段性,里,里程碑,时,时间进,行,行控制,；,；,对计划,与,与实际,进,进度的,偏,偏差进,行,行质询,，,，要求,监,监理提,交,交进度,分,分析报,告,告和进,度,度纠偏,报,报告。,组织甲,供,供材料,设,设备的,进,进场、,协,协调外,部,部关系,、,、联系,图,图纸供,应,应、甲,方,方指定,的,的分包,商,商进场,等,等为工,程,程开展,创,创造条,件,件。,了解施,工,工进度,情,情况，,制,制定各,项,项服务,和,和控制,的,的工作,计,计划。,要事,汇报,了解月,度,度和旬,度,度进度,计,计划，,协,协调关,系,系，为,工,工程开,展,展创造,条,条件。,项目最,终,终进度,目,目标的,实,实现情,况,况,对比预,定,定的目,标,标的和,实,实际完,成,成情况,，,，对各,合,合同单,位,位严格,按,按合同,进,进行奖,罚,罚。,组织甲,供,供材料,设,设备的,招,招投标,、,、组织,甲,甲方指,定,定的分,包,包商的,招,招投标,、,、组织,供,供图，,保,保证其,供,供应满,足,足进度,的,的要求,。,。,审批,1/25/2020,30,项目建,设,设成本,控,控制规,程,程,项,目,建,设,成,本,目,标,对预算,内,内施工,成,成本严,格,格按施,工,工预算,实,实行总,量,量控制,，,，先经,监,监理审,核,核每月,的,的实际,工,工程量,，,，上报,工,工程部,审,审批，,交,交预算,合,合同部,审,审核套,量,量，再,交,交计财,部,部审核,，,，经总,经,经理审,批,批，拨,付,付中间,工,工程款,。,。,规划设,计,计阶段,依,依据项,目,目投资,成,成本目,标,标进行,限,限额设,计,计，并,用,用设计,总,总概算,来,来体现,经,经济性,指,指标的,控,控制。,在项目,决,决策中,，,，根据,市,市场定,位,位来明,确,确产品,定,定位，,从,从而明,确,确项目,投,投资成,本,本目标,。,。,依据施,工,工图纸,制,制定详,细,细的施,工,工预算,，,，作为,总,总包单,位,位招标,和,和项目,建,建设成,本,本控制,的,的依据,。,。,会商确,定,定合理,的,的项目,建,建设成,本,本目标,，,，并向,各,各职能,部,部门、,总,总包、,监,监理单,位,位正式,下,下达，,作,作为控,制,制目标,。,。,项,目,施,工,成,本,预算外,施,施工成,本,本进行,合,合理控,制,制，所,有,有的变,更,更洽商,必,必须先,经,经过先,经,经监理,审,审核，,上,上报工,程,程部审,批,批，其,中,中对重,大,大的变,更,更洽商,要,要报请,领,领导审,批,批，之,后,后交预,算,算合同,部,部审核,套,套量，,累,累计进,入,入竣工,决,决算中,。,。,采取有,效,效措施,避,避免工,程,程索赔,和,和反索,赔,赔。,工程决,算,算时，,由,由财务,部,部组织,预,预算合,同,同部、,工,工程部,和,和施工,、,、监理,单,单位进,行,行核实,、,、合议,确,确定结,算,算款项,。,。,确定的,工,工程量,严,严格按,施,施工预,算,算控制,；,；发生,的,的变更,洽,洽商、,索,索赔和,奖,奖罚处,置,置需经,过,过有效,的,的的审,批,批确认,；,；汇总,计,计入工,程,程结算,。,。,变更洽,商,商和设,计,计质量,相,相关,甲供材,料,料设备,采,采购需,在,在项目,投,投资成,本,本目标,和,和施工,预,预算指,导,导下进,行,行，涉,及,及重大,资,资金的,材,材料设,备,备统一,公,公司采,购,购，预,算,算合同,部,部负责,控,控制采,购,购成本,，,，凡采,购,购物资,超,超过预,算,算的，,必,必须说,明,明理由,经,经过领,导,导审批,。,。,项,目,最,终,成,本,目,标,的,实,现,情,况,对比预,定,定的目,标,标和实,际,际完成,情,情况，,对,对各合,同,同单位,严,严格按,照,照合同,进,进行奖,惩,惩；对,各,各职能,部,部门进,行,行考核,，,，考核,结,结果和,员,员工的,薪,薪酬挂,钩,钩。,采,购,成,本,1/25/2020,31,营销管,理,理流程,说,说明,流程简,述,述：,本流程,描,描述XXXX,公,公司在,配,配合项,目,目开发,各,各阶段,所,所进行,营,营销管,理,理的过,程,程。,流程目,的,的：,确保公,司,司项目,能,能达到,预,预定的,销,销售目,标,标。,关键控,制,制点（CCP,）,）：,项目市,场,场定位,的,的准确,性,性、营,销,销组合,规,规划和,运,运用的,有,有效性,、,、客户,服,服务的,满,满意度,。,。,相关部,门,门/人,员,员：,高层领,导,导和东,湾,湾公司,、,、工程,部,部、开,发,发部、,银,银达公,司,司、财,务,务部的,负,负责人,或,或专业,人,人员。,信息输,入,入：,项目策,划,划书、,项,项目营,销,销方案,。,。,信息产,出,出：,各种楼,书,书及广,告,告文案,、,、销售,资,资料、,商,商品房,销,销售合,同,同、产,权,权证书,。,。,版本管,理,理：,本流程,由,由东湾,公,公司负,责,责制定,，,，由总,经,经办负,责,责汇总,审,审核，,总,总经理,审,审批通,过,过后正,式,式执行,，,，东湾,公,公司负,责,责解释,和,和修改,。,。,XX10,32,ALLPKU,XXXX,公,公司业,务,务流程,销售管,理,理流程,（,（一）,东湾公,司,司,计财部,领导,开发部,外部活,动,动,制作项,目,目营销,方,方案,工程部,根据工,程,程进度,进,进行营,销,销配合,广告公,司,司及,媒体配,合,合,Y,通,通过,审批,执行销,售,售推广,计,计划,广告宣,传,传,参加房,展,展会,公关活,动,动,人员推,销,销,售楼处,建,建设,提供销,售,售数据,和,和图纸,N,修,修改,项目策,划,划书,计划阶,段,段,推广阶,段,段,项目营,销,销方案,设计单,位,位,制作规,划,划方案,（上接,规划,设,设计流,程,程）,总经办,进行,CI管,理,理,XX10,33,ALLPKU,XXXX,公,公司业,务,务流程,销售管,理,理流程,（,（二）,东湾公,司,司,计财部,开发部,工程部,项目建,设,设达到,预,预售条,件,件,办理项,目,目,销售许,可,可证,和银行,谈,谈判按,揭,揭业务,客户,银行,进驻项,目,目进行,贷款按,揭,揭业务,签订销,售,售合同,和,和物业,管,管理协,议,议,交付,小额诚,意,意金,银行资,信,信审查,销售合,同,同抵押,律师出,具,具意见,书,书,交付大,额,额定金,交付首,期,期房款,看房达,成,成,购买意,向,向,在规定,期,期限内,保留房,号,号,银达公,司,司,推销、,介,介绍楼,盘,盘,收取诚,意,意金,收取定,金,金,收取房,款,款,到房地,局,局,办理预,售,售登记,签订贷,款,款合同,和,和保险,合,合同,协助客,户,户,申请贷,款,款,申请,住房贷,款,款,组织、,监,监督项,目,目施工,建,建设,销售阶,段,段,售后服,务,务阶段,销售合,同,同以东,湾,湾公司,为,为主制,定,定，预,算,算合同,部,部组织,评,评审，,委,委托东,湾,湾公司,签,签订；,物业管,理,理协议,以,以银达,公,公司为,主,主制定,，,，预算,合,合同部,组,组织评,审,审；委,托,托东湾,公,公司签,订,订,XX10,34,ALLPKU,XXXX,公,公司业,务,务流程,销售管,理,理流程,（,（三）,东湾公,司,司,计财部,开发部,工程部,客户,银行,组织物,业,业公司,陪同客,户,户验收,银达公,司,司,陪同客,户,户验收,，,，办理,业,业主入,住,住手续,进行小,产,产权的,分,分批整,理,理报送,到房地,局,局办理,客,客户的,小,小产权,验明产,权,权证,银行抵,押,押,产权证,竣工验,收,收通过,，,，完成,竣,竣工备,案,案,物业移,交,交,接管工,作,作完成,客户入,住,住,提供物,业,业服务,组织制,作,作房屋,使,使用说,明,明书和,质,质量保,证,证书,将两书,发,发放给,客,客户,受委托,发,发放,入住通,知,知书,组织进,行,行,测绘工,作,作,