业务流程整理培训

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对,对齐,部门采,用,用10号字体,、,、加粗,、,、下划,线,线、中,间,间对齐,框内采,用,用68号字体,、,、普通,不,不加粗,、,、中间,对,对齐,连线采,用,用与框,内,内同样,字,字体、,中,中间对,齐,齐,尽量避,免,免相交,线,线,业务流,程,程图交,付,付要求,标准业,务,务流程,图,图样本,业务流,程,程成果,规,规范,业务流程编号：,业务名称：费用报销,编制：,XXX,日期：,审核：,XXX,日期：,序号,处理说明,责任单位,责任人,1,2,3,4,5,6,标准业,务,务流程,图,图描述,样,样本,业务流,程,程交付,要,要求,公司编号：,公司名称：,部门编号：,部门名称：,编制：,XXX,日期：,审核：,XXX,日期：,编号,岗位名称,岗位描述,岗位职责,不相容职责,岗位职,责,责,业务流,程,程交付,要,要求,流程编号：,流程名称：,制度编号：,制度名称：,编制：,XXX,日期：,审核：,XXX,日期：,编号,内部控制制度描述,解释部门,内部控,制,制制度,样,样本,业务流,程,程交付,要,要求,流程编号：,流程名称：,核算方法编号：,核算方法名称：,编制：,XXX,日期：,审核：,XXX,日期：,编号,业务描述,会计分录,会计核,算,算方法,样,样本,业务流,程,程交付,要,要求,起始点,、,、终止,点,点和对,象,象必须,清,清晰,输入和,输,输出应,当,当明确,应当在,合,合适的,地,地方标,出,出估计,时,时间（,流,流程时,间,间）,为每一,个,个任务,框,框标明,人,人员的,职,职务/负责的,范,范围,做到对,流,流程不,熟,熟悉的,人,人，不,需,需要任,何,何解释,就,就能轻,而,而易举,的,的读懂,流,流程图,详细程,度,度应达,到,到足以,识,识别无,效,效率的,活,活动,业务流,程,程图交,付,付要求,业务流,程,程整理,概,概述,业务流,程,程图绘,制,制方法,与,与,业务流,程,程整理,注,注意事,项,项,注意事,项,项,流程改,进,进,业务流,程,程整理,练,练习,问题交,流,流,提,纲,纲,需要按实际,情,情况绘,制,制流程,需要在整个,组,组织内,思,思考流,程,程,需要与流程,牵,牵涉的,人,人员交,流,流,需要在开始,前,前确认,流,流程的,起,起点和,结,结束,需要高层次,的,的流程,图,图,需要提问,不能按照你,自,自己的,想,想当然,绘,绘制流,程,程,不能把流程,图,图局限,在,在你自,己,己的部,门,门,不能在真空,中,中工作,不能在确认,起,起点和,结,结束点,前,前试图,绘,绘制,流程,不能陷入太,多,多的细,节,节,不能单独努,力,力,流程绘,制,制应注,意,意的要,点,点,流程问,题,题,技术和,信,信息系,统,统问题,短期可,解,解决的,问,问题或,当,当务之,急,急,在流程,绘,绘制过,程,程中,我们应,不,不仅理,解,解现有,的,的流程,而是更,要,要确认,改,改进的,方,方面,比如:,流程改,进,进,关键步,骤,骤缺少,重复劳,动,动(一个流,程,程内或,是,是跨部,门,门),不必要,的,的文书,工,工作,不完全,或,或冗余,审,审查过,程,程,不必要,的,的延误,劳动密,集,集型行,为,为/任务,一旦绘,制,制完流,程,程图,我们能,够,够开始,分,分析流,程,程改进,的,的机会.特别地,我们能,够,够,从以下,方,方面发,现,现问题,改进工,作,作流程:,流程改,进,进,确认新,技,技术的,潜,潜在用,处,处(比如:自动化,更有效,的,的获取,及,及共享,信,信息等.),理解现,有,有系统,的,的限制(比如:由于批,处,处理而,导,导致信,息,息不及,时,时,硬件容,量,量限制,关键系,统,统间缺,乏,乏界面),在流程,绘,绘制过,程,程中,我们可,以,以发现,现,现有系,统,统的局,限,限性和,通,通过技,术,术和信,息,息系统,使,使流程,更,更有效,的,的方法:,流程改,进,进,需要立,即,即处理,的,的问题,以加强,风,风险防,范,范,增加盈,利,利能力,或,或降低,成,成本,低投入,但,但见效,快,快的问,题,题,一旦我,们,们绘制,完,完流程,图,图,我们可,以,以找到,提,提升企,业,业管理,水,水平的,当,当务之,急,急,这些机,会,会在于.,流程改,进,进,把握现,在,在,成就未,来,来！,谢谢！,