运营管理体系解析

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,*,运营管理体系解析,漠北牧马人,2012.8.30,运营管理体系的设立,企业精细化管理的结果，降低管理成本，提高企业经营效率，为企业的高速发展建立基础。,运营管理体系的设立,战略制定到战略落地的保证，房地产企业规模化发展扩展的体系保障。,运营管理体系的设立,上市公司集团化营运管理中的困惑,战略发展规划同资源的对接：内部、外部资源对战略的支持,融资、投资、项目营运之间的对接：用战略主线指引公司经营,战略制定、执行同市场对接：行业环境对战略的支持和制约,战略执行同项目营运的对接：项目生产经营调度,解决办法：,集团成立,“,经营规划小组,”,，关联战略、融资、投资、项目营运、市场,区域成立,“,运营管理中心,”,，对接集团经营规划小组，关联区域发展规划、项目生产经营计划、市场、土地机会,深化项目制管理，完善,BSC,绩效考核、项目制激励,公司未来的发展规划是怎样？为了确保发展规划得以执行，近三年应该重点关注哪些事情，当前哪些事情会影响到发展规划执行？,运营管理体系定位,高层参谋,公司内部营运管理（投融资、项目营运）、行业外部环境分析、资本市场,战略制定,集团,5,年战略发展规划,区域,3,年战略发展规划,战略执行,集团,3,年经营计划,集团,2,年投资计划,集团,2,年融资计划,集团、区域年度经营计划,项目季度营运指标（年度指标分解）,项目生产经营月调度,绩效考核,制定年度职能部门、区域公司营运,KPI,指标,半年度考核职能部门、区域公司营运,KPI,指标、下半年度调整审核,考核职能部门、区域公司年度营运,KPI,指标,运营管理体系六大职能,战略规划,经营调度,项目经营管控,工作流程与成果标准化,计划管理体系建设,考核体系建设,运营管理体系六大职能,战略规划,分析公司在行业中的位置，自身的优势劣势，公司发展的愿景，制定阶段发展目标和战略实现路径，并将战略规划落地为可量化的工作，分解到公司各个部门、各个城市的年度工作计划和考核。,如：万科、金地，定位：快速周转型公司，发展目标：销售额年复合增长率,30%,，战略实现路径：快速滚动开发。,战略规划落地：,1,、土地投资评审标准：短平快项目；,2,、产品标准化；,3,、建立城市客户群数据库。,我是谁？到哪里去？怎么去？,运营管理体系六大职能,经营调度,根据各城市宏观调控政策、经济走势，针对各城市的经营状况与经营环境，制定集团整体的经营方案、指导原则、投资原则，调配集团资源。,运营管理体系六大职能,项目经营管控,根据集团战略规划、经营要求，组织制定及评审项目总体经营方案、开发计划、营销方案、年度经营方案、计划。,投资决策评审。,跟踪项目关键工作节点，根据情况需要，组织专项工作会议，制定方案。,根据公司的发展阶段和战略定位，关键工作节点或里程碑工作有所区别，如碧桂园工程进度导向型节点，龙湖营销导向型节点，万科综合性节点。,运营管理体系六大职能,工作流程与成果标准化,根据战略规划，梳理集团组织架构、管控模型。,组织各专业部门制定房地产开发全流程的标准工作流程、标准动作和工作成果标准。,运营管理体系六大职能,计划管理体系建设,建立集团、区域、项目三级管理体系。,建立总体计划、专项计划、部门月度工作计划、个人月度工作计划、个人周工作计划的计划体系，工作目标层层分解、落实到人，工作管控到人。,会议体系（附金地集团会议体系）。,会议名称,参会人员,主要内容,KICK OFF,会议,总部部门经理以上人员,区域部门经理以上人员,经营规划小组成员,颁布,5,年发展规划、三年经营计划、两年投融资计划、年度经营计划,核心是同各区域签署年度,BSC,2,、,3,、,4,季度经营分析会,总部部门经理以上人员,区域总监以上人员,经营规划小组成员,沟通集团战略,沟通区域经营情况,沟通集团重大经营管理措施,核心是季度反思公司发展战略及其执行,月度生产经营例会（视频为主）,总部部门经理以上人员,区域相关人员,经营规划小组核心成员,沟通项目重点经营偏差并落实解决办法,动态开展项目生产经营调度,核心是月度审视项目运营，保障三年经营计划,其他不定期会议,相关人员,就重大经营变动开展及时沟通、协调（如去年上海的宏观调控、今年的国六条、项目进度计划、成本、销售变动等）,核心是发现问题、解决问题，保障三年经营计划,运营管理体系六大职能,考核体系建设,设立平衡计分卡考核体系，将企业发展的战略规划分解落地，实现短期目标与长期目标的平衡，结果和过程平衡，管理业绩和经营业绩的平衡财务、非财务衡量方法之间的平衡。,万科平衡计分卡,