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,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2017/1/20,#,2017,年度报告,广州捷能电力科技有限公司,胡明才,2017,年,1,月,21,日,Contents Page,目录,一、,2016,主要工作,二、存在的主要不足,三、,2017,工作规划,主要经营业绩,公司稳定发展,市场重大突破,业务平稳推进,PART 1,强化公司管理,2016,工作总结,01,02,03,年,收入,3316,收 入,产 值,2016,年总计人数为,73,人。,设计人员大大充实，管理团队更加完善,人 员,主要经营业绩,2016,年产值为,1918,万，比,2015,年增加,24%,项目,2015,年,（万元,）,2016,年,(,万元,),变电,部,397,542,线路,部,350,471,配网部（贵州）,443,785,配网部（广州）,254,35,配电部,11,40,通信自动化,86,45,合计,1542,1918,主要业务构成,变电部,2016,年变电产值,542,万，比,2015,年增长,145,万，占公司产值的,25%,贵州配网,2016,年配网产值,785,万，比,2015,年增长,342,万，占公司产值,40%,贵州配网、变电部二项业务合计,1327,万，占公司产值的,69%，,一直保持稳定增长的势头。,公司稳定发展,重大项目,通过多年努力，在市场拓展方面取得重大突破，先后进入房地产、重大基础设施等行业的电力领域，为今年业务爆发式增长奠定了坚实的基础。,总包项目,大型楼盘配电项目,拓展配电业务,星港国际,市场重大突破,历年项目资料分类统计,，,基本摸清情况,；,配合收款,。,整理,、,移交,、,取得,项目,资料,，,基本解决多年遗留问题,。,设计中心在业务较紧的情况下,，,配合完成任务,。,项目资料整理,1,、变电部，,人员结构不合理,，,前期项目留下不少遗留问题,，,导致设计人员经常加班加点,。,2,、贵州配网，,人员变动较大,，,一年以内的新人较多,，,设计人员克服许多困难,，,满足客户需求,。,设 计,工程,总包,项目,进行,初步尝试、,获取了一定的经验,。,临,时用,电,已经配送,，,基本满足要求,工 程,业务平稳推进,管理体制,组织机构调整,人事任命、部门职责、岗位职责,公司制度,分公司管理办法、项目制度,人资管理制度、奖惩制度,会议机制,建立会议沟通机制，组织总经会、专题会及员工座谈会等,公司管理,项目管理、目标管理、绩效管理、人资管理、财务管理,强化公司管理,效率低下,执行力差,客户满意度低,PART 2,存在的主要不足,人均,产值,配电,业务,广州,配网,设计人员人均产值,30-40,万，公司全员人均产值,25,万，大大低于行业平均水平,广州配网业务仅实现,35,万，人员配置跟业务拓展不同步。,配电业务,40,万，远低于年度预期,由于配电，广州配网业务低于预期，公司完成业绩与年初预测差距较大，人员未能及时调整，导致人均效率相当低；,公司人员流失率高、新手较多，一方面是人员总量较多，一方面结构不合理，忙闲不均；,较低的人均产值，直接影响经营业绩的各项指标，如收入利润率大幅下滑，某些业务出现亏损。,效率低下,结果意,识淡泊,相互配,合度低,责任,不落实,贵州公司备案有具体的时间限制，错过备案时间，将会给公司带来不可估量的损失。通过各方努力，虽然当日完成备案资料，但仅仅因为传送问题未能及时发送，资质人员未与赖金华沟通就下班回家，赖金华四处找人，仍然耽误最终备案时间，后来付出至少十倍的代价，才勉强挽回损失。,云浮项目分析会，各部门几乎都把责任推倒客户、公司或其他方面，很少主动剖析自己的原因。,人人都感觉,办事很难,执行力差,云浮项目,星港项目,收资不完整，设计深度不够，把可研估算当作施工图预算，引起客户不满，导致被客户约谈,沟通不畅，缺乏对分包方的有效管理，采购经验不足，造成工期拖延等问题。客户多次约谈及发书面通知，影响后期业务开展。,客户满意度低,公司发展的历史机遇,强化财务管理,健全人力资源管理,提升执行力,主要经营目标,优化设计业务,做强项目总包,PART 3,认真执行公司制度,加强团队合作,搭建员工发展平台,2017,年工作规划,清华项目,政府项目,公司转型升级。设计业务 项目总承包,采取差异化战略。重点做大做强配网项目。,重大项目取得突破。现已进入前期设计阶段，,2017,业绩有望是,2016,年的十倍。,延迟符,公司发展的历史机遇,项目总包,与国内最顶尖的清华大学合作组建智能配网研究中心，本项目正按计划推进,采取,PPP,等方式，启动政府项目，打造微电网,2017,总体经营目标,2017,公司目标总表,一级指标,二级指标,基本目标,奋斗目标,一级指标,二级指标,基本目标,奋斗目标,利润,产值,工程利润,工程产值,20000,30000,设计利润,设计产值,3000,5000,收入,20000,30000,人员,100,120,工程收入,17500,26500,设计人员,40,50,设计收入,2500,3500,工程人员,20,30,费用,管理人员,25,30,设计费用,2400,3750,营销人员,10,设计费用率,80%,75%,预备人员,5,10,工程成本,18400,30000,人均产值,回款,20000,28000,人均设计产值,60,100,应收帐款回收,1200,1500,人员流失率,设计回款,1500,2500,10%,8%,工程回款,17000,24000,客户满意度,合同,50000,80000,项目进度完成率,设计,5000,6000,客户约谈或通知单,工程,45000,74000,扣分,公司,2017,人员规划表,部门,2016,人员,基本目标,奋斗目标,设计人员,50,38,45,工程人员,2,15,20,管理人员,15,24,25,一般人员,9,12,15,预备人员,6,10,营销人员,4,10,10,合计,75,105,125,科技公司,5,10,试验公司,5,10,总计,110,140,2017,人员规划,财务预算表,项目,细项,金额,设计,工程,收入,23000,3000,20000,费用,12600,600,12000,直接材料,6000,6000,人工费,3000,3000,三产管理费,2000,2000,项目协调费,1000,1000,工资,260,260,奖金,100,100,费用,100,100,外委,70,70,预备费,70,70,税费,1350,150,1200,管理费用,900,300,600,财务费用,290,90,200,营销费用,5200,1200,4000,预备费用,460,60,400,2017,财务预算,沟通,协调,预 算,控 制,提高,效率,严格校审,收资完善,交流充分,掌握客户需求,门之间协调沟通,优化设计业务,项目直接费用,控制外包费用,提高人均产值,校审委员会严格把关,各环节按规范审查,项目控制,重点事项,电建中心的组建与运营,项目进度管理,建立健全采购管理机制,延迟符,电建中心,与供电部门、业主等沟通顺畅,严格施工管理、保持正常运营,成本预决算管理,项目质量管理,做强项目总承包,预算,管理,现金管理,延迟符,项目预决算管理,01,02,03,财务管理,会计核算,核算要求,1,、符合上市要求的会计处理规范,2,、定期提供会计报告,人才招聘,按规划招聘，,限定期限,到岗,绩效考核,全面执行绩效管理,薪酬管理,改革薪酬方案，提高收入，提升效率,重点三方面,人力资源管理,70%,30%,业绩报告,定期报告,重大事项报告,报告制度,提升执行力,所有人员以结果说话,以结果为导向,制度是所有人的行为规范,公司运行的基本保证,人人遵守公司制度,公司制度,人人都应遵守,财务部,营销中心,技术、设 计中心,综合部,团队合作,相互配合才能奔驰在成功大道,延迟符,平台一,01,02,03,04,根据能力提供合适的工作岗位,员工转正、晋升、培训,公司定位：从第四梯队设计院发展为第二梯队设计院,培养业界有影响力的设计师、工程师,培养一批有较强管理能力的职业经理人,搭建员工发展平台,薪酬结构表,类别,固定工资,弹性工资,管理人员,基本工资,职务工资,绩效奖,公司管理奖,超额奖,技术,+,管理人员,基本工资,职务工资,绩效奖,部门管理提成,基本工资,职务工资,绩效奖,部门管理提成,个人提成,技术人员,基本工资,职位工资,绩效奖,个人提成,单项奖,一般人员,基本工资,职位工资,绩效奖,超额奖,薪资结构,1,、提成奖,2,、单项奖,技术人员收入增长,延迟符,项目,金额,提成,单项奖,人均产值,60,以下,4%,人均产值,60-80,4.50%,人均产值,80,以上,5%,预算控制奖,费用节约奖,运营效率奖,管理人员绩效奖,绩效奖,综合管理奖,管理提成奖,员工收入增长,公司业绩增长,收入持续增长计划,收入,年度,2017,2018,2019,公司业绩持续增长,经营目标,人员规划,财务预算,携手同行 共谋发展,
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