业务流程标准化-工厂采购

Header text,Level One Text,Level Two Text,Level Three Text,Level Four Text,Level Five Text,#,2005-4,业务流程标准化,工厂采购,工作目,标,标,保证供,应,应,优,化,化库存,优化供,应,应商资,源,源,降低采,购,购成本,提高采,购,购来料,质,质量,提高部,门,门工作,效,效率,工作职,责,责,部门编,制,制（定,岗,岗定位,）,）工作,分,分配原,则,则,（1）,优,优先一,个,个供应,商,商对应,一,一个采,购,购工程,师,师；一,类,类物料,对,对应一,个,个采购,工,工程师,（2）,重,重点供,应,应商、,关,关键物,料,料优先,骨,骨干采,购,购员负,责,责,主要工,作,作职责,订单管,理,理：,及时、,准,准确和,定,定期的,完,完成SAP订单制,作,作、发,出,出、核,对,对、归,档,档、删,除,除，并,在,在SAP中确认,和,和更新,订,订单的,交,交货期,保证SAP订单与,实,实际订,单,单一致,；,；,FORCAST管理：,及时并,准,准确地,定,定期滚,动,动给出,物,物料的,采,采购预,测,测（即FORCAST）；,物料需,求,求管理,及时并,准,准确地,反,反馈到,料,料信息,及,及物料,问,问题；根据生,产,产计划,合,合理安,排,排到货,保证每,天,天生产,正,正常进,行,行；关,注,注生产,动,动态，,不,不断优,化,化库存,控,控制；参与项,目,目各阶,段,段的评,审,审工作,;,;,供应商,考,考核,1.参,与,与供应,商,商的评,估,估工作,，,，参与,供,供应商,配,配额协,议,议的建,议,议工作,，,，不断,优,优化供,应,应商资,源,源；,2.掌,握,握各自,负,负责物,料,料的供,应,应情况,（,（如供,应,应资源,，,，产能,，,，采购,周,周期),和,和供应,环,环境，,定,定期同,供,供应,商交流,；,；定期,更,更新供,应,应商到,货,货计划,和,和优化,交,交货期,管,管理；,不良品,管,管理：,及时记,录,录和处,理,理不良,来,来料的,退,退货、,补,补货及,来,来料少,的,的补货,；,；,账目管,理,理：,1.委,外,外加工,:,:根据,生,生产需,要,要，与物控一起妥,善,善安排物,料,料的委,外,外加工事宜,并做好,记,记录和,跟,跟踪，并保证账,目,目的及,时,时核销,；,；,2.协,助,助结算,、,、财务,部,部门与,供,供应商,进,进行对,帐,帐，保,证,证供应,商,商物料,订,订单明,细,细、账,目,目明细,与,与我公,司,司系统,资,资料,明细的,一,一致；定期协,调,调供应,商,商的付,款,款安排,工,工作;,考核关,键,键指标,量产供,货,货及时,率,率,计算公,式,式：1,-,-生产,缺,缺料损,失,失数量,/,/（生,产,产完成,数,数量+,生,生产缺,料,料损失,数,数量）,2005目标,：,：每月,达,达到96%,库存周,转,转率,计算公,式,式（月期末库,存,存价值,月期,初,初库存,价,价值）,/,/(2,*,*月使,用,用库存,价,价值）,2005年目,标,标：0,.,.56,订单确,认,认及时,率,率,5,天,天是基,准,准,计算公,式,式：供,应,应商回,传,传订单,系,系统内,确,确认数,量,量/总,系,系统订,单,单数量,2005目标：85%,订单再,计,计划交,货,货期与,系,系统及,时,时率,计算公,式,式：系,统,统交期,与,与reschedule date一致（,7天,都,都算）,的,的ITEM数目/ship noteITEM总数,2005目标,：,：,业务概,览,览-,-,-工厂采,购,购过程,(,(订单,、,、FORCAST、交货）,业务概,览,览-,-,-工厂采,购,购过程,（,（物料,管,管理）,具体以,SC过程,为,为准,关键控,制,制点-,订,订单管,理,理,订单格,式,式,国内以SAP,格,格式为,准,准，国,外,外英文,合,合同以,英,英文标,准,准模版,“,“国际,采,采购订,单,单格式,”,”为准,（,（来源,于,于SAP订单,）,），全,部,部为书,面,面形式,；,；,订单根,据,据MRP跑出,的,的PR,每,每周四,前,前滚动,制,制作、,审,审批、,发,发出、,回,回传（,供,供应商,的,的承诺,）,）并在,系,系统确,认,认；,订单修,改,改、删,除,除,根据每,周,周的MRP计,划,划变化,、,、BOM变化,及,及供应,商,商变更,等,等信息,按,按标准,流,流程和,表,表单进,行,行订单,的,的修改,、,、取消,以,以及在SAP,系,系统内,的,的删除,订单数,量,量核对,、,、订单,交,交货期,再,再计划,管,管理,至少每2周一,次,次；做,好,好供应,商,商的订,单,单数量,、,、交货,期,期核对,和,和更新,；,；,订单归,档,档,至少每,季,季度一,次,次；,采购周,期,期模型,4,天,安全库,存,存时间,供应商,交,交货周,期,期,PO完成日,期,期,MRP运行,生产开始日期,PR释放时,间,间,收货,时间,有效库存,7天12周,1 天,3天2周,生产需求日期,7天,3天,PO完成时,间,间,计划覆,盖,盖时间,采购周,期,期,1W,包装盒,说明书,纸,箱,箱,2W,胶圈垫,五金件,3W,薄膜按,键,键,屏蔽片,电池,侧健,标牌/护镜,充电器,转轴,天线,国模,（结构,件,件）,4W,受话器,马达,PCB,FPC,CONN,LDO,LED,电容,电感,电阻,5W,HALL开关,磁珠,ESD,+,+EMI,热敏电,阻,阻,6W,二三极,管,管,MOS管,滤波器,模拟开,关,关,7W,钽电容,逻辑开,关,关,VCO,8W,CAMERA,晶体,功入,语音,后备电,子,子,PHILIPS/,BRD套料,10W,DSP,LCD,V20套料,9W,PA,SAGEM物料,FLASH,11W,SIMENS模块,MOTO套料,12W,SAGEM,模块类,高通芯,片,片,4周,12周,8周,关键控,制,制点-,订,订单管,理,理流程,流程、,制,制度：,宁波,波,波导股,份,份有限,公,公司合,同,同管理,规,规定,工厂,采,采购订,单,单产生,流,流程,工厂,采,采购转,单,单流程,工厂,采,采购订,单,单处理,流,流程,采购,订,订单变,更,更对供,应,应商偿,付,付处理,流,流程,表单：,工厂,采,采购订,单,单修改,公,公函,采购,订,订单变,更,更对供,应,应商偿,付,付报告,订单,取,取消赔,偿,偿协议,SAP订单格,式,式（SAP系统标,准,准格式,）,）,国际,采,采购订,单,单格式,关键控,制,制点-FORCAST管理,FORCAST格式以,标,标准的EXCEL格式为,准,准,正常项,目,目物料,：,：FORCAST发出给,供,供应商,至,至少每2周一次；,新品项,目,目物料,：,：在收,到,到采购BOM的当天,内,内给出,至,至少3,个,个月FORCAST发给供,应,应商；,在遇到,项,项目计,划,划调整,时,时需要,及,及时更,新,新FORCAST发出给,供,供应商,；,；,FORCAST发出后,需,需要与,供,供应商,及,及时沟,通,通、核,对,对；做,好,好物料,预,预测和,需,需求管,理,理;,表单：,FORCAST标准格,式,式,关键控,制,制点-,物,物料需,求,求管理,之,之库存,控,控制,按需到,货,货，实,现,现JIT（JustInTime),；,；,确保生,产,产的前,提,提下库,存,存最优,化,化;,库存,控,控制策,略,略,安全库,存,存设置,3,天,14,天,1W,2W,9W,5W6W,3W4W,7W8W,14,天,10,天,7,天,5,天,交货期,关键控,制,制点-,物,物料需,求,求管理,每天、,每,每周、,每,每月需,求,求的跟,踪,踪（三,要,要素：,需,需求量,、,、计划,量,量、实,际,际量）,及,及预测,关键物,料,料（大,价,价值物,料,料如LCD、,模,模块、,摄,摄像头,和,和长周,期,期物料,如,如IC,),)的3,-,-6个,月,月的每,月,月需求,确,确认及,预,预测,供应商,产,产能的,确,确认（,尤,尤其是,模,模具产,能,能）及,预,预测,-,模,模具产,能,能,机,器,器产能,，,，生产,线,线产能,，,，原材,料,料供应,(,(如按,键,键、护,镜,镜、天,线,线、结,构,构件等,）,）,-,供,供应商,的,的分货,情,情况,-,我,我公司,占,占供应,商,商的生,产,产、销,售,售的配,额,额情况,表单：,关键,物,物料需,求,求交货,确,确认表,单,单（,标,标准SAP表,单,单）,制度、,操,操作原,则,则：,工厂,采,采购交,货,货期管,理,理及原,则,则（,不,不受控,）,）,关键控,制,制点-,供,供应商,考,考核之,工,工厂采,购,购,采用记,录,录式考,核,核,每天记,录,录，月,度,度总结,；,；,客观公,正,正记录,和,和反映,供,供应商,的,的交货,过,过程中,出,出现的,重,重大物,料,料交货,问,问题、,质,质量问,题,题、服,务,务问题,；,；使供,应,应商的,日,日常表,现,现信息,知,知会到,各,各相关,部,部门,不,不断推,进,进供应,商,商资源,的,的优化,；,；同时,使,使采,购,购对供,应,应商的,问,问题有,一,一个投,诉,诉的平,台,台;,表单：,供应,商,商日常,表,表现考,核,核记录,（不,受,受控）,关键控,制,制点-,不,不良品,管,管理,不良品,来,来源：IQC来料不,良,良品，,生,生产线,不,不良品,，,，售后,返,返回的,不,不良品,退货/,补,补货期,限,限：,不良品,补,补货期限统,一,一为供应商,收,收到后3周内，超出,期,期限采,取,取不补,货,货且扣,款,款或要,求,求供应,商,商返回,货,货款,不良品,采,采购处,理,理频率,：,：,零星退,货,货集中,每,每两周,一,一次(,零,零散的,月,月中一,次,次/月,未,未盘库,一,一次,大,大批量,的,的当天,处,处理),不良品,处,处理业,务,务检查,：,：每月,月,月底统,计,计当月,已,已确认,退,退货的,不,不良清,单,单各采,购,购员的,完,完成率,。,。,不良品,处,处理采,购,购职责,:,:,1、负,责,责根据,库,库房提,供,供的不,良,良品数,据,据1个,工,工作日,内,内提供,退,退货订,单,单及根,据,据需要,制,制作退,货,货订单,；,；,2、(1),对,对于退,货,货国外,的,的物料,，,，不良品,退,退出系,统,统后，,负,负责制,作,作有关,退,退货的,相,相关协,议,议、单,据,据，提,交,交物流,部,部及进,出,出口部,门,门；,(2)对于退,货,货国内,的,的物料,，,，需要,制,制作,发,发货通,知,知单,向,向物流,部,部申请,将,将不良,品,品退往,供,供应商,；,；,3、有,关,关国外,物,物料退,货,货参照,进出,口,口退货,流,流程,相,相关规,定,定、单,据,据和,换,换货返,修,修退货,协,协议,4、按,照,照“退,货,货/补,货,货期限,”,”要求,供,供应商,进,进行补,货,货；针对前T/T,、,、L/C付款的退货,，,，如果,不,不补货,需,需要及,时,时向供,应,应商索,回,回货款,或,或通过,其,其它方,式,式扣款,；,；,关键控,制,制点-,不,不良品,管,管理,一、当,月,月有收,货,货记录,退,退当月,收,收货订,单,单,当,月,月无作,退,退货订,单,单,由,采,采购提,供,供订单,如果,与,与结算,处,处协商,可,可以退,上,上月订,单,单,则,则可以,提,提供上,月,月订单,号,号,二、(1),国,国内,退,退货需,要,要补货,:,:采购,订,订单制,作,作要求,作,作”退货补,货,货”两个行,项,项目订,单,单,如,果,果退货,不,不能明,确,确是针,对,对哪个,订,订单退,货,货,价,格,格取最,近,近两个,月,月中的,最,最高价,订单,以,以书面,形,形式发,给,给供应,商,商,供,应,应商补,货,货时务,必,必注明,补,补货订,单,单号,原,原则上,要,要求优,先,先执行,补,补货订,单,单,(2),国,国,内,内退货,不,不需要,补,补货:,采,采购订,单,单制作,要,要求只,作,作”退货”行项目,订,订单,如,如果退,货,货不能,明,明确是,针,针对哪,个,个订单,退,退货,价,价格取,最,最近两,个,个月中,的,的最高,价,价,订,单,单以书,面,面形式,发,发给供,应,应商,并,并注明,不,不补货,结算,处,处进行,发,发票校,验,验，有,两,两种情,况,况：1,、,、有红,字,字发票,，,，可直,接,接进行,校,校验；2、没,有,有红字,发,发票，,按,按供,应,应商来,料,料少或,零,零星不,良,良来料,退,退货财,务,务处理,进行,处,处理（,进,进项转,出,出）。,(3),国,国,外,外退货,:,:如果,有,有未校,验,验订单,直,直接退,未,未检验,订,订单,平,平衡后,的,的收货,多,多少结,算,算校验,多,多少,如,如果发,票,票数量,大,大于收,货,货数量,则复,印,印形式,发,发票并,注,注明未,校,校验数,量,量,下,次,次供应,商,商补货,时,时再次,检,检验,如果没,有,有未校,验,验发票,订,订单且,不,不需补,货,货只作,退,退货订,单,单,由,由结算,根,根据SAP系统内,退,退货订,单,单作直,接,接扣款,并进,行,行发票,校,校验，,按,按供,应,应商来,料,料少或,零,零星不,良,良来料,退,退货财,务,务处理,进行,处,处理，,校,校验时,在,在文本,处,处注明,扣,扣款所,在,在的发,票,票所对,应,应的发,票,票号码,并,并注明,扣,扣以前,货,货款。,如果需,补,补货,则,则同样,作,作”退货+,补,补货”订单,结,结算先,作,作退货,订,订单发,票,票校验,供应,商,商补货,后,后针对,补,补货订,单,单作发,票,票校验,价格,取,取最近,两,两个月,中,中的最,高,高价,退,退货订,单,单在退,货,货协议,中,中注明,供应,商,商补货,时,时务必,注,注明所,对,对应的,退,退货订,单,单号，,并,并在有,退,退货和,收,收货记,录,录产生,后,后分别,进,进行发,票,票校验,。,。,针对前T/T或LC订单退,货,货,如,果,果与供,应,应商协,商,商好可,以,以在后,续,续订单,中,中扣款,采购,务,务必将,“,“扣款,协,协议”,(,(注明,订,订单号,及,及金额,),)发给,结,结算及,财,财务,财,财务对,退,退货订,单,单扣款,项,项作坏,帐,帐处理,避免重复扣,款,款;同时,结,结算处,每,每月通,报,报“L/C,、,、前T/T退货未,补,补的备,查,查记录,”,”,采,购,购负责,反,反馈和,处,处理；,关键控,制,制点-,来,来料少,管,管理,处理频,率,率：库房每,月,月7号,、,、17,号,号、27号给,出,出来料,少,少汇总,清,清单。,采,采购部,三,三日内,回,回复是,否,否可以,补,补料。,能,能补的,采,采购部,立,立即安,排,排补料,，,，不能补,的,的按盈,亏,亏处理,。,。,处理原,则,则：,(1)与供应,商,商有“,相,相关包,装,装容差,协,协议”,：,：所有,物,物料出,现,现来料,少,少情况,原,原则上,要,要求根,据,据与供,应,应商达,成,成的“,包,包装容,差,差”处,理,理；在,包,包装容,差,差范围,内,内直接,扣,扣款或,供,供应商,补,补货；,在,在包装,容,容差范,围,围外与,供,供应商,协,协商，,尽,尽量补,货,货或扣,款,款处理,；,；,(2)无“相,关,关包装,容,容差协,议,议”：,与,与供应,商,商协商,，,，尽量,要,要求补,货,货或扣,款,款处理,；,；,补料期,限,限：同,不,不良品,管,管理；,关键控,制,制点-,不,不良品,管,管理及,来,来料少,管,管理,表单：,不良,来,来料清,单,单（,来,来源：,库,库房）,（,（不受,控,控）,发货,通,通知单,（来,源,源：库,房,房）,库房,来,来料少,回,回复表,（来,源,源：库,房,房）（,不,不受控,）,）,退货,订,订单,（,（SAP系统标,准,准表单,）,）,换货,返,返修退,货,货协议,流程、,制,制度,不良,来,来料处,理,理流程,不良,品,品处理,规,规范,退货,安,安排流,程,程（,包,包括国,内,内退货,和,和国外,退,退货）,进出,口,口退货,流,流程,来料,少,少处理,规,规定（,流,流程）,“相关,包,包装容,差,差协议,”,”,关键控,制,制点-,委,委外加,工,工管理,表单：,委外,加,加工协,议,议（,模,模版,来,来源：,库,库房）,委外加,工,工物料,报,报损审,批,批单,正常,委,委外加,工,工跟踪,表,表（,不,不受控,）,）,委外,加,加工订,单,单,流程、,制,制度,委外,加,加工流,程,程,委外加,工,工：,委外加,工,工订单,：,：(1,),)对于,委,委外加,工,工物料,需,需要做,两,两份订,单,单（一,份,份为委,外,外加工,的,的原材,料,料订单,如,如电池,壳,壳，一,份,份为委,外,外加工,成,成品订,单,单如电,池,池）（2）委,外,外加工,成,成品退,货,货直接,通,通过922退,货,货，不,用,用做退,货,货订单,；,；,委外加,工,工需求,来,来源：,原,原则上,只,只针对,国,国外的,电,电池壳,进,进行委,外,外加工,；,；对于,在,在国内,采,采购的,物,物料原,则,则上不,安,安排委,外,外加工,操,操作,委外加,工,工的控,制,制：(1)对,于,于委外,加,加工的,物,物料的,检,检验、,入,入库、,发,发货、,供,供应商,入,入库、,发,发出数,量,量要有,详,详细的,记,记录；,(,(2),对,对于委,外,外加工,物,物料需,要,要强调,委,委外加,工,工协议,，,，确定,报,报损范,围,围；（3)需,要,要每月,定,定期核,对,对、清,单,单委外,加,加工的,出,出、入,库,库数据,，,，及时,核,核销和,保,保证系,统,统数据,的,的准确,；,；(4,）,）物控,每,每周定,期,期发布,“,“委外,加,加工跟,踪,踪表”,委外加,工,工账目,:,:(1)按照协,议,议规定,，,，对于,需,需要供,应,应商承,担,担的费,用,用需要,根,根据“,委,委外加,工,工协议,”,”在委,外,外加工,结,结束时,进,进行索,赔,赔或扣,款,款;(2)如,果,果是属,于,于我公,司,司报损,范,范围内,，,，需要,填,填写“,委,委外加,工,工物料,报,报损审,批,批单”,；,；并报,结,结算处,、,、财务,核,核销;,关键控,制,制点-,计,计划变,动,动、BOM变动应,对,对管理,流程、,制,制度,计划,及,及BOM变更物,料,料采购,应,应对管,理,理规定,表单：,XX项目计,划,划变化,物,物料分,析,析表（,不,不受控,）,）,BOM变更造,成,成的呆,料,料明细,表,表（不,受,受控）,操作原,则,则:,1、采购工,程,程师有,责,责任根,据,据公司,生,生产计,划,划和安,全,全库存,控,控制原,则,则、库,存,存控制,策,策略合,理,理安排,到,到货，,在,在保证,正,正常生,产,产的前,提,提下使,库,库存最,优,优化,2、采购工,程,程师严,格,格按照MRP进行订,单,单的安,排,排；一,般,般情况,下,下不允,许,许采购,手,手工申,请,请PR,3、在计划,变,变更发,生,生前、BOM变更前,，,，采购,工,工程师,有,有责任,根,根据事,先,先得到,的,的信息,在,在第一,时,时间内,通,通知供,应,应商停,止,止生产,、,、发货,；,；在计,划,划变更,、,、BOM变更确,认,认后，,采,采购工,程,程师有,责,责任根,据,据相关,信,信息尽,可,可能多,的,的取消,多,多余的,供,供应商,未,未执行,订,订单、,要,要求供,应,应商反,馈,馈订单,执,执行情,况,况、有,关,关损失,情,情况，,并,并对供,应,应商提,供,供数据,的,的真实,性,性负责,核,核实；,4、在发生,有,有关供,应,应商赔,偿,偿问题,处,处理时,，,，应参,照,照公司,采购,订,订单变,更,更对供,应,应商偿,付,付处理,流,流程,进,进行处,理,理；,5、采购每,月,月不定,期,期根据MRP结果对,当,当前风,险,险的物,料,料库存,、,、订单,进,进行分,析,析并形,成,成报告,，,，提交,相,相关部,门,门（SCM、波导销,售,售、波,导,导采购,部,部、生,产,产部、,波,波导物,料,料计划,部,部、积,囤,囤物料,控,控制处,）,）；采,购,购每月,对,对当前SAP系统无,用,用库存,的,的KPI进行分,解,解、汇,总,总和分,析,析；,关键控,制,制点-,账,账目管,理,理,一：退,货,货账目,采,采购处,理,理原则,：,：,按照“,退,退货/,补,补货期,限,限”要,求,求供应,商,商进行,补,补货；针对前T/T,、,、L/C付款的退货,，,，如果,不,不补货,需,需要及,时,时向供,应,应商索,回,回货款,或,或通过,其,其它方,式,式扣款,；,；结算处,每,每月通,报,报“L/C,、,、前T/T退货未,补,补的备,查,查记录,”,”,采,购,购负责,反,反馈和,处,处理；,二：退,货,货账目,财,财务处,理,理原则,：,：,退货不,补,补货：,结,结算处,直,直接扣,款,款；,退货补,货,货：先,扣,扣款,补,补货后,再,再付款,二：委,外,外加工,账,账目处,理,理原则,：,：,委外加,工,工账目,每,每月核,对,对、清,理,理一次,，,，并完,成,成账目,的,的核销和,系,系统库,存,存数量,的,的调整,；,；,定义：,报,报损率,报损,数,数量/,完,完成的,成,成品数,量,量（如,电,电池壳,报,报损数,量,量/加,工,工后我,公,公司收,货,货的成,品,品电池,数,数量）,三：价,格,格证明,：,：要求,订,订单价,格,格、开,票,票价格,与,与实际,的,的价格,一,一致；,不,不一致,调,调整为,一,一致；,指由于,订,订单价,格,格与开,票,票价格,发,发生差,异,异时，,需,需要提,供,供价格,证,证明并,修,修正原,始,始订单,；,；,四：L/C申请,申请周,期,期：根,据,据生产,计,计划在,供,供应商,发,发货前5周提,出,出开证,申,申请，,遇,遇到节,假,假日可,增,增加到6周前,；,；开证,数,数量覆,盖,盖时间,最,最长不,超,超,过2周,;,;,开证申,请,请提供,的,的有关,物,物料、,合,合同号,、,、价格,、,、数量,要,要求要,与,与原始,订,订单及,系,系统数,据,据保持,一,一致；,L/C修改的,费,费用原,则,则上谁,（,（供应,商,商或我,方,方）提,出,出修改,谁,谁承担,费,费用；,表单：,月度L/C,、,、前T/T账目备,查,查表,（,（不受,控,控）,扣款协,议,议,价格,证,证明,L/C申请表,（不,受,受控）,供应商,考,考核管,理,理的完,善,善,1）价格（,付,付款条,件,件，价,格,格同比80,、,、交货,方,方式）,交货（,采,采购周,期,期10,、批,量,量交货,记,记录（,扣,扣分）40,，,，上量,周,周期25，,打,打样周,期,期25,）,工厂采,购,购KPI的完善,关键控,制,制点-,下,下一步,工,工作安,排,排,