某公司业务流程概述30923

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,XX10,ALLPKUXXXX公司业务流程,*,业务流程,北京某管理咨询公司,200XX年X月X日,秘密,XX10,1,ALLPKUXXXX公司业务流程,目 录（一）,项目开发总体流程 4,项目可行性分析流程说明 5,项目可行性分析流程 6,项目规划设计流程说明 7,项目规划设计流程 8,勘察、设计招标流程说明 12,勘察、设计招标流程 13,项目开工办理流程 15,工程招标流程说明 16,工程招标流程 17,监理招标流程说明 19,监理招标流程 20,材料设备招标流程说明 22,XX10,2,ALLPKUXXXX公司业务流程,目 录（二）,材料设备招标流程 23,项目建设施工流程说明 25,项目建设施工流程 26,项目建设质量管理规程 30,项目建设进度管理规程 31,项目建设成本管理规程 32,营销管理流程说明 33,营销管理流程 34,物业管理流程说明 36,物业管理流程 37,XX10,3,ALLPKUXXXX公司业务流程,项目开发总体流程,项目决策,规划设计,全套图纸,机会,研究,项目详细,可行性分析,项目建设,市场营销、物业管理、工程建设参与意见和提供信息,办理土地使用手续；,到政府、规划、市政各部门办理方案审批手续,总体规,划方案,初步及扩初设计方案,编制施工图,项目确立,到市计委办理项目、公司审批手续,信息,收集,项目规划建议书及项目策划书,报审,图纸,市场营销观念的指导,勘察、设计招投标,项目竣工,到政府主管部门办理手续,市场营销展开,拆迁工作,施工,现场准备,基础施工,主体结构施工,装饰、,专业施工,竣工与交接,工程,招标,项目建设,分包单位招标,材料设备采购,项目销售与租赁,租售与物业管理,土地投标，合作协议订立,专业二次设计,物业管理,XX10,4,ALLPKUXXXX公司业务流程,项目可行性分析流程说明,流程简述：,本流程描述XXXX公司进行项目前期立项分析和决策的过程。,流程目的：,体现决策中多方专业意见的参与，以确保公司项目立项的科学性。,关键控制点（CCP）：,项目决策的质量：市场定位和投资分析的准确。,相关部门/人员：,高层领导和开发部、东湾公司、总经办、工程部、预算合同部、材料设备部、计财部的负责人或专业人员。,信息输入：,土地信息、市场信息、行业动态。,信息产出：,项目的初步可行性分析报告、详细可行性分析报告。,版本管理：,本流程由开发部负责制定，由总经办负责汇总审核，总经理审批通过后正式执行，开发部负责解释和修改。,XX10,5,ALLPKUXXXX公司业务流程,项目可行性分析流程,进行初步可行性研究,高层领导,东湾公司,设备、工程部,机会研究,开发部,预算部,计财部,审批,总经办,根据土地信息、规划要点、合作机会,发起,Y,否决,初步可行性分析报告,成本估算,投资估算,资金能力,技术可行,进行详细可行性研究,软件估算,提供决策数据和信息,N,审批,Y,详细可行,性分析报告,进行初步的市场分析、市场定位、经济性分析,N 修改,审批,N,Y,组织土地,投,标,办理项目,登记事宜,土地招投标方式下,否决,审批,否决,N,参与,参与,参与,参与,Y 报送,办理公司,登记事宜,组织评审,组织合作谈判,XX10,6,ALLPKUXXXX公司业务流程,项目规划设计流程说明,流程简述：,本流程描述XXXX公司组织制作项目的规划设计方案及其对外报审报批的过程。,流程目的：,确保公司项目规划设计方案满足市场需求特点和内部控制目标。,关键控制点（CCP）：,规划设计方案的质量：对客户需求的满足程度和技术上的保证程度。,相关部门/人员：,高层领导和开发部、东湾公司、规划设计评审小组的负责人或专业人员。,信息输入：,项目规划建议书、市场信息、行业动态等。,信息产出：,项目策划书、总体规划方案、初步及扩初设计方案、施工图、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证。,版本管理：,本流程由开发部负责制定，由总经办负责汇总审核，总经理审批通过后正式执行，开发部负责解释和修改。,XX10,7,ALLPKUXXXX公司业务流程,项目规划设计流程（一）,规划,设计评审小组,高层领导,东湾公司,开发部,外部活动,编制项目,规划建议书,进行,总体策划,设计单位,制作规划方案,项目策划书,总体,规划方案,审批,项目规划建议书,包括总体、单,体、园林策划,最佳总体,规划方案,征求综合管网的意见,审批,审批,Y 通过,N 修改,N 修改,预算合同部组织,进行设计方案招标,选择多家,设计公司,详见设计勘察招投标流程,Y 报送,Y 报送,Y 通过,Y 报送,Y 通过,N 修改,N 修改,N 修改,注：,规划设计评审小组由专业人员组成，经领导审批确定成员名单。参加由开发部组织的评审活动，负责提出专业意见。,N 修改,规划设计评审小组参与评审,规划设计评审小组参与评审,规划设计评审小组参与评审,组织评审,组织评审,组织评审,规划局、规划,院出具审批意见,详见勘察、设计招投标流程,设计单位,制作方案图纸,方案报批,预算合同部组织,进行设计单位招标,XX10,8,ALLPKUXXXX公司业务流程,审批,项目规划设计流程（二）,高层领导,东湾公司,开发部,外部活动,过程管理,初步,设计方案,最佳初步,设计方案,设计院编制初步设计方案,详见勘察、设计招投标流程,人防、消防、交通部门审批；市规委审定,N 修改,N 修改,Y 报送,Y 通过,规划,设计评审小组,规划设计评审小组参与评审,组织评审,依据规划策划书及方案,报市规委,审定,获得建设用地规划许可证,办理土地评估土地出让手续,土地出让形式下,配合制作,六图二书,设计单位负责制作六图二书,组织编制,初步设计方案,审查,六图二书,勘察单位,出具初勘报告,预算合同部组织,进行勘察单位招标,（与设计招投标同步进行）,获得,初勘报告,市政各部门,出具审批意见,东湾公司参与评审,组织完善,规划方案,XX10,9,ALLPKUXXXX公司业务流程,项目规划设计流程（三）,高层领导,东湾公司,开发部,外部活动,工程,施工图送审,建研院进行强制性标准审查,设计单位,正式出施工图,审批通过,进行初审,工程部,接收图纸,施工图纸,管理与发放,规划,设计评审小组,设计院编制,扩初设计方案,组织进行,扩初设计,扩初设计方案,N 修改,Y 通过,规划设计评审小组参与评审,组织评审,依据规划策划书及方案,相关部门,提供支持,设计院编制,施工图,协调组织,施工图设计,工程施工图,N 修改,Y 通过,组织评审,相关部门,提供支持,勘察单位,出具详勘报告,按修改意见组织,设计院修改图纸,建研院进行强制性标准审查,进行复审,东湾公司参与评审,获得建设,工程规划许可证,XX10,10,ALLPKUXXXX公司业务流程,项目规划设计流程（四）,高层领导,东湾公司,开发部,外部活动,设计单位规划,园林设计方案,园林设计方案,设计单位制作园林施工图,选定最佳,园林设计方案,详见设计勘察招投标流程,审批,园林局审批,组织园林,施工图设计,园林施工图,审批,设计单位正式,出园林施工图,N 修改,N 修改,Y 报送,Y 通过,Y 通过,工程部,接收图纸,园林施工图纸,管理与发放,N 修改,N 修改,规划,设计评审小组,规划设计评审小组参与评审,规划设计评审小组参与评审,Y 报送,组织评审,组织评审,预算合同部,组织园林设计单位、方案招标,依据规划策划书及方案,东湾公司参与评审,XX10,11,ALLPKUXXXX公司业务流程,勘察、设计招标流程说明,流程简述：,本流程描述XXXX公司运用市场化机制公正、公开、公平地选择勘察设计单位的过程。,流程目的：,确保公司选择出最能符合公司需要和利益的勘察设计单位。,关键控制点（CCP）：,注重招标过程中的权力制衡，保证权力与责任的对等，执行与监督的并行。,相关部门/人员：,高层 领导和开发部、东湾公司、招标评审小组的负责人或相关专业人员。,信息输入：,勘察、设计单位的信息。,信息产出：,招标文书，勘察、设计委托合同，合格分承包商名册。,版本管理：,本流程由开发部负责制定，由总经办负责汇总审核，总经理审批通过后正式执行，开发部负责解释和修改。,XX10,12,ALLPKUXXXX公司业务流程,勘察、设计招标流程（一）,高层领导,开发部,预算合同部,勘察、设计单位,接受,招标邀请,组织成立,招标工作组,递交投标保函,领取招标文书,提出书面疑义,申请现场答疑,招标文件,确定,投标单位,N 修改,发放标书,组织踏勘答疑,参加,答疑和踏勘,收集勘察、,设计单位信息,勘察、设计单位数据库,资格预审,Y 报送,Y 通过,组织编制,招标文件,N 修改,组织评审,招标评审小组,各相关部门参与编制,招标评审小组参与评审,注：,招标评审小组由专业人员组成，经领导审批确定成员名单。参加由预算合同部组织的评审活动，负责提出专业意见。,审批,参与编制,XX10,13,ALLPKUXXXX公司业务流程,勘察、设计招标流程（二）,高层领导,开发部,预算合同部,勘察、设计单位,招标评审小组,制作,投标书,接受,投标书,组织,现场开标,初步选定,中标单位,组织,评审投标书,发出,中标通知书,参加,接受中标书,中标单位,参与谈判,组织,合同谈判,合同谈判以开发部为主，预算合同部参与,重大合同谈判必要时高层领导参与,审批,合同文本,递交履约保函,签订合同,签约,审批,Y 通过,唱标,XX10,14,ALLPKUXXXX公司业务流程,项目开工办理流程,工程部,市建委,招标办,市政部门,填写建设工程报建表,工程,开工申请,审查,预算合同部组织工程招投标，确定施工单位，签订合同,监督审查,办理监理招标手续,办理工程质量监督手续,办理统计登记手续,办理工程审计手续,质检站,备案,统计机关,审计机关,缴纳限制使用费,领取工程开工证,其他部门,审查,市政,开工申请,详见工程招投标,流程,申报年度开工计划,市计委,审查,审查,审查,登记,审查,登记,登记,登记,XX10,15,ALLPKUXXXX公司业务流程,工程招标流程说明,流程简述：,本流程描述XXXX公司运用市场化机制公正、公开、公平地选择工程总包单位、工程分包单位的过程。,流程目的：,确保公司选择出最能符合公司需要和利益的工程总包单位、工程分包单位。,关键控制点（CCP）：,注重招标过程中的权力制衡，保证权力与责任的对等，执行与监督的并行。,相关部门/人员：,高层领导和预算合同部、工程部、招标评审小组的负责人或相关专业人员。,信息输入：,工程总包单位、工程分包单位和监理单位的信息,信息产出：,资格预审文件、标书、工程合同、合格承包商名册,版本管理：,本流程由预算合同部负责制定，由总经办负责汇总审核，总经理审批通过后正式执行，预算合同部负责解释和修改。,XX10,16,ALLPKUXXXX公司业务流程,工程招标流程（一）,工程部,高层领导,招标评审小组,确定项目,招标策略,招标办,预算合同部,投标单位,组织编制,资格预审文件,发出招标邀请,接受邀请，,填写预审文件,办理,招标登记,组织编制,招标文件,发布,招标公告,备案,招标方式、,资格备案,审批,招标文件,审查备案,递交投标保函,审批,投标单位,准备应标,Y,Y 通过,N 修改,Y 报送,组织对投标,单位的考察,通知入选,的投标单位,审批,如果认为有必要,确定入选,的投标单位,组织对投标单位的资格评审,成立招标,评审小组,N 修改,组织评审,各相关部门参与编制,招标评审小组参与评审,注：,招标评审小组由专业人员组成，经领导审批确定成员名单。参加由预算合同部组织的评审活动，负责提出专业意见,招标评审小组参与评审,发放标书,接受投标书,提出书面疑问,申请现场答疑,参与编制,XX10,17,ALLPKUXXXX公司业务流程,如果谈判失败，依次选择排名其后的几家谈判,工程招投标流程（二）,初步选定,中标单位,决策,监督,组织,现场踏勘答疑,制作投标书,主持开标,