论石家庄市高校网上“跳蚤市场”商业计划书

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,石家庄市网上“跳蚤市场”商业计划书,石家庄市网上“跳蚤市场”商业计划书,商业计划书,石家庄市高校网上“跳蚤市场”,2004/8/23,汇 报 内 容,创 意 来 源,创意小组简介和公司介绍,市场分析,竞争分析,服务与网站规划,网站推广与营销策略,财务分析,公司风险及防范措施,风险资本的退出,一、创意来源,高校,大四学生,高校,大一二三学生,许多待处理,的二手物品,离校前,期待获得,二手物品,在校期间,需要有效沟通的桥梁和纽带,张贴小广告,校园地摊,校外旧货市场,送人,扔掉,网上销售,鉴于此，我们几个满怀激情和抱负的大学生，决定利用互联网和我们的一些专业知识，联合创办一个真正属于大学生自己的二手物品交易平台,公司取名：亿拍有限责任公司,其经营范围有：提供二手物品信息、促成二手物品交易、提供高校实践教学和科研服务及学生所需要的其它服务,注册资本为,30,万元。,二、公司介绍,二、公司介绍,公司宗旨,公司理念,服务理念：适时而生，应需而设,来自于学生，服务于学生；,管理理念：敬业创新，追求卓越；,生存理念：居安思危，居危思进，居进思超，居超思创,本公司的宗旨是着眼于高校“跳蚤市场”，利用互联网技术，搭建网络交易平台，连通供需信息，创建成一个集教学、科研与商业运作于一体的网络交易平台，实现高校“跳蚤市场”上的网上第一品牌。,二、公司介绍,公司战略,三年内成为石家庄市高校网上跳蚤市场的第一品牌,五年内成为周边省市网上“跳蚤市场”的知名品牌,十年内成为全国高校网上市场的著名品牌,人力资源部,研发部,财务部,反复循环 相互促进,董事会,总经理,商务运作部,人才培训中心,人才储备中心,教学实践中心,技术开发中心,技术维护中心,网络营销中心,市场运作中心,日常维护中心,商务运作研究中心,顾问,二、公司介绍,公司组织结构,总经理1人,人力资源部,1人,成员,3人,研发部,成员,3人,商务运作部,1人,成员,3人,财务部,1人,成员,3人,总计:16人,二、创意小组和公司介绍,公司人员需求,为降低成本,除总经理和部门经理外,其余成员以学生为主,二、创意小组和公司介绍,公司经营管理机制,网络化运作,建立自己的网站及完善内部数据库，建立,MIS,系统。,实现网络化办公。,灵活机动的人才市场机制,公司人员一年一聘,注重员工的个人品牌,各种员工激励机制,节约高效的经营机制,利用便宜的高校网络设备和场地,有高校科研力量，很易完成公司科研应用,三、市场分析,市场调研结果,目前高校非毕业生中有超过四分之一（约占,28.54%,）的学生买过二手物品，有超过四分之一（,26.36%,）的毕业生卖过二手物品。说明高校中潜存着一个交易市场,在高校中用于出售的二手物品主要集中在书籍、电器、学习用品、自行车、运动体闲用具及其它,分别占,89.53%,、,82.17%,、,72.87%,、,63.20%,、,20.90%,、,12.40%,目前高校大学生进行二手物品交易的有效途径依次是校园地摊、张贴小广告、校外旧货市场、网上销售等。,通过对毕业生网络交易认知调查发现有,25%,的学生非常熟悉网络交易，有,57%,的学生知道，仅,18%,的学生不清楚网络交易,统计显示石家庄市高校毕业生人均二手物品拥有额约,600,元,三、市场分析,市场规模分析,2004,年石家庄市高校毕业生约,4,万人，按人均拥有二手物品价值,600,元计算，,2004,年二手物品的市场规模达到,2400,万元,随着高校招生规模的不断扩大以及国民经济的迅速增长，人均二手物品的拥有额也将不断增长，从,2005-2009,年该市场的规模会不断地呈现递增趋势,具体如下表图所示。,三、市场分析,市场规模分析,年份,2004（基数）,2005,2006,2007,2008,2009,毕业生人（万）,4,4.4,4.84,5.324,5.85,6.44,2004-2009年石家庄市高校毕业生人数变化表,2005-2009年石家庄市高校毕业生二手物品人均占有额趋势表,年份,2004（基数）,2005,2006,2007,2008,2009,人均占有额（元/人）,600,660,726,800,880,970,由此推测出市场规模,年份,2005,2006,2007,2008,2009,市场规模（万元）,2,904.00,3,513.84,4,259.20,5,148.00,6,246.80,2004-2009年石家庄市高校二手物品市场规模表,三、市场分析,网上有效市场规模分析,据我们的调研结果并结合,CNNIC,资料，测算出,2005-2009,年石家庄市高校二手物品有意用于网上交易的潜在比例如下表所示：,年份,2004,2005,2006,2007,2008,2009,用于网上交易的潜在比例,26.36%,31.47%,37.65%,45.04%,53.88%,64.45%,2005-2009年石家庄市高校有意用于网上交易的潜在比例,由此推测出网上市场规模,年份,2005,2006,2007,2008,2009,市场规模（万元）,913.85,1,322.82,1,918.17,2,773.56,4,026.22,2005-2009年石家庄市高校二手物品网上市场规模表,三、市场分析,公司面对的有效市场规模分析,根据我们制定的今后五年内市场目标（市场占有率，见下表）可以测算出公司所面对的有效规模,年份,2004,2005,2006,2007,2008,2009,市场目标,10%,25%,40%,40%,40%,2005-2009年公司市场目标表,由此推测出公司网上有效市场规模,年份,2005,2006,2007,2008,2009,公司网上有效市场规模（万元）,91.38,330.70,767.26,1109.42,1610.48,2005-2009年公司在石家庄市网上有效市场规模表,根据我们制定的今后五年内的战略规划（,2008,年经营范围向周边省市渗透），我们公司所面对的市场将会进一步扩大，据预测趋势如下图所示：,三、市场分析,公司战略规划内的网上有效市场规模分析,2005-2009年公司在战略规划范围内的网上有效市场规模趋势图,高校大学生提供,二手物品的规模,替代网上交易模式的竞争者,提供同样服务形式的竞争者,高校大学生对二手物品需求程度,准备介入高校领域网上交易的竞争者,四、竞争分析,公司外部竞争分析,合作,竞争策略,集中目标,竞争策略,跟随,竞争策略,1、依托高校，拥有丰富资源；,2、能够培养并获得高技术人才,3、新的商务运作模式；,4、熟悉高校市场；,5、有教学、科研为保证；,6、运作成本低；,(),7、良好的营销环境,1、缺乏工作经验；,2、缺乏资金,（）,机会,1、有新组织模式优势，但存在系统运行的威胁,2、新的同业竞争者的进入威胁,3、有人才，但存在时间能否保证的威胁,(),1、支付威胁；,2、安全威胁；,(),威胁,优势,劣势,四、竞争分析,内部条件分析（,SWOT,）,五、网站规划,网站构建的可行性,技术可行性分析,无论是硬件还是软件，目前市场上的产品都能满足我们网站构建的目的和需要。经过综合考虑，我们选择的硬件和软件主要如下：,服务器管理：虚拟主机服务方式；,网站维护：远程后台,WEB,和,FTP,；,应用平台：,Microsoft Windows NT Server,；,数据库：,Microsoft SQL Server,；,网站开发工具：,ASP,、,Dreamweaver,。,五、网站规划,网站规划内容,网站规划的主要内容,服务对象业务管理,远程在线管理,添加,删除,添加,查询,统计,信用管理,维护,添加,查询,统计,信用管理,维护,添加,查询,统计,删除,维护,添加,查询,统计,维护,畅销品维护,查询,统计,维护,查询,流量统计,历史记录,维护,添加,查询,统计,删除,维护,查询,删除,维护,添加,查询,删除,删除,新品维护,公告,首页,其他网站链接,登陆,验证是否注册,校园BBS,注册,注册须知,否,否,输入个人信息,身份证信息验证,验证,等待并通过验证,等待没有通过验证,学生证信息验证,验证,网站介绍,是,搜索,基本搜索,显示搜索信息,高级搜索,帮助指南,是,验证是否注册,二手市场,浏览商品信息,买,卖,否,网站地图,新手指南,拍卖知识,买方指南,卖方指南,信用指南,支付指南,是,个人信息管理,买方交易管理,卖方交易管理,公布需求信息,产生交易信息,信用管理,查询交易信息,是否超过额度支付,催交款通知,是,返回主页,否,产生交易信息,信用管理,查询交易信息,其它资源服务,其它资源服务,公布供应信息,数据库,数据库,数据库,远程在线管理,权限管理,文件管理,内容管理,买方信息管理,物品信息管理,需求信息管理,支付管理,公告管理,站点链接管理,访问分析,安全监控管理,BBS管理,卖方信息管理,管理信息系统,网络化办公,远程在线管理,第一年（,2005,）：主要开发并实施网站，进行网站推广并加以应用，构建网络营销与“传统营销”的互动模式，以河北科技大学作为当年公司经营重点。,范围,时间,规划内容,2005年度（以月份作为规划单位）,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,河北科技大学,市场调研,网站规划设计,网站开发,网站测试评估,网站试运行,网站宣传推广,策划网下拍卖活动,组织网下拍卖,完善网上基本功能,开展网上二手交易活动,策划高校电子商务协会,月份,五、网站规划,网站发展规划,第二年（,2006,）：以河北科技大学为中心，逐渐向石家庄市各高校渗透。主要采取市场开发策略，保持公司原有服务内容和形式。组建石家庄市高校大学生电子商务协会，并组织召开首届各高校电子商务协会会员会议，以此来扩大网站的影响。继续组织网下拍卖活动。,范围,时间,规划内容,2006年度（以季度作为规划单位）,第一季度,第二季度,第三季度,第四季度,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,石家庄市高校,市场调研,组建大学生电子商务协会,开展公关活动,网站宣传推广,策划网下拍卖活动,组织网下拍卖,完善并扩展网上功能,召开电子商务协会会议,开展网上交易活动,二手市场合作谈判,月份,五、网站规划,网站发展规划,范围,规划内容,2007年度（以半年作为规划单位）,上半年,下半年,第一季度,第二季度,第三季度,第四季度,石家庄市高校,市场调研,开发网上新功能,策划拍卖和协会活动,组织拍卖和协会会议,完善网上功能,在周边省市进行市场调研,开展网上活动,规划时间,季度,第三年（,2007,）：以石家庄市各高校作为经营重点，保持现在的市场范围，主要采取服务开发策略，挖掘市场潜力，满足服务对象的更多需求。同时，借助大学生电子商务协会的渗透力，进一步扩大网站的知名度，加强品牌建设，组织第二届协会会议，同时举行网下拍卖活动。整合电子商务协会和网下拍卖活动的资源，让它们与公司经营的网站形成稳定的“铁三角”。,五、网站规划,网站发展规划,第四年（2008）：以石家庄市高校为中心，逐渐向京、津、鲁、晋、豫高校渗透，主要采取市场开发策略，扩展经营范围，保持原有业务内容和服务形式。继续组织拍卖和电子商务协会会议，扩大影响力度，并维持正常经营业务。,范围,规划内容,2007年度（以全年作为规划单位）,全年,上半年,下半年,京津冀鲁晋豫高校,网站宣传与推广,组织拍卖和协会会议,完善网上功能,在全国范围进行市场调研,开展网上活动,规划时间,季度,五、网站规划,网站发展规划,第五年（,2009,）：还是以石家庄市为中心，逐渐将网站推向全国，进一步扩充网站的商务功能，采取多元化经营策略，形成高校市场的品牌网站。,五、网站规划,网站发展规划,六、网站推广与营销策略,网站推广策略,根据公司市场开发策略的变化我们将网站推广计划分为四个阶段。每一阶段又根据服务对象对网站认知的不同细分为四种状态,根据不同的状态制定了不同的策略。,阶段,顾客状态,第一阶段（2005）,河北科技大学,第二阶（2006-2007）石家庄市各高校,第三阶段（2008）,京津冀鲁晋豫高校,第四阶（2009）,全国范围内,了解状态,3-4月份（1）宣传毕业生轻装离校、文明离校；（2）宣传网站功能；（3）收集二手物品和学生需求信息；（4）张贴海报公布和发放传单；（5）校报宣传；（6）借助学生口碑宣传。（7）BBS,2-3月份（1）到各校发放宣传单；（2）组建电子商务协会过程中加强推广网站；（3）收集一些高校的二手物品信息并在网上公布；（4）在各校报上刊登相关文章。（5）BSS,（1）利用百度、GOGO搜索引擎加强网站推广；（2）参与或赞助周边地区的大学组织的各类学术会议、国际会议等；（3）在著名网站BBS中广泛布贴；（4）与各高校校园网建立友情链接；（5）交换广告等；（6）借助奥运机遇推广网站。,（1）利用搜索引擎；,（2）关注全国性学术会议或交流会议；,（3）利用BBS广泛布贴；,（4）建立友情链接；,（5）加强客户关系管理；,（6）邮件策略；,（7）借助协会间交流,（8）网络广告；,（9）大众媒体；,（10）利用新闻组。,熟悉状态,5-8月份（1）免费网上注册（2）免费公布信息和获取信息（3）期间组织网下拍卖活动进一步介绍和推广网站。,4-6月份（1）通过推动大型拍卖活动，推广网站；（2）免费在网上公布需求信息。（3）利用百度GOGO搜索引擎,参与状态,9-10月份（1）通过完善和扩展网站服务内容；（2）结合教学实践环节，进一步扩大参与对象，稳定市场。,9-10月份（1）对注册会员提供免费学习资料（2）借助协会会议提升网站知名度。,（1）加强客户关系管理，保持和维护忠诚客户；（2）采取积分与奖励制度，稳定顾客；（3）选择一些忠诚顾客参与网站推广。（4）对注册会员提供免费学习资料（5）通过借助电子商务协会间的交流推广网站（6）邮件列表推广。,忠诚状态,11-12月份（1）加强客户关系管理，保持和维护忠诚客户（2）采取积分与奖励制度，稳定顾客；（3）选择一些忠诚顾客参与网站推广。,11-12月份（1）加强客户关系管理，保持和维护忠诚客户；（2）采取积分与奖励制度，稳定顾客；（3）选择一些忠诚顾客参与网站推广。,产品与服务策略,产品与服务组合策略,目标服务对象策略,先期免费策略,渠道与方便策略,公司与学校全面合作策略,公司与传统旧货市场合作策略,资助或组建校园组织策略,定期组织传统拍卖市场策略,价格策略,六、网站推广与营销策略,营销策略,七、财务分析,公司股权结构,本公司预计实收资本30万元，其中公司创始人出资持股60%，以保证公司的正常经营资金；另需募集风险投资12万（占全部股本的40%），以保证公司初期投入和市场运作能力。,七、财务分析,投资估算与资金筹措,公司总投资35万元，主要用于基础设施投入、购置软件、方案设计、网站开发以及正常运营等,序号,项目,金额（万元）,1,流动资产,15.00,1.1,银行存款,15.00,2,固定资产,5.00,2.1,办公设备,1.00,2.2,科研设备,4.00,3,无形资产,12.00,4,开办费,3.00,合计,35.00,投资估算,年 份 项 目,创立期,正常经营期,2005,2006,2007,2008,2009,总投资,35,0,0,15,0,固定资产投资,5,0,0,10,0,无形资产投资,12,0,0,5,0,流动资产投资,15,0,0,0,0,开办费,3,0,0,0,0,资金筹措,35,0,0,15,0,投入资本金,18,0,0,0,0,风险投资,12,0,0,0,0,银行借款,5,0,0,15,0,公司投资计划与资金筹措表,七、财务分析,网站构成成本及费用,构成,成本费用名称,说明,2005,2006,2007,2008,2009,构建开发成本,调查研究费用,委托学生参与调查研究(规划期内),1,0,0,0,0,业务分析与方案设计,委托专业公司和学生相结合方式(规划期间),2,0,0,0,0,域名费用,C NNIC中文通用域名,0.028,0.028,0.028,0.028,0.028,中文域申请,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,虚拟主机费用,申请河北银河网虚拟主机,0.08,0.08,0.08,0.08,0.08,注册搜索引擎费用,百度、GoGo(第三年注册),0,0,0.1,0.1,0.1,运行成本,运行费用,网站推广费用(每年),1,2,2,3,4,利息费,0.279,0.279,0.279,1.116,1.116,人员费用(每年),3,4,6,8,10,组织网下拍卖活动费用,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,组织电子商务协会经费,0,0.5,0.5,0.5,0.5,域名费、搜索引擎费、虚拟主机费,0.158,0.158,0.258,0.258,0.258,营业税,0.09,0.89,2.16,5.76,8.22,其它费用,0.3,0.3,0.3,0.3,0.3,维护费用（学生来承担）,数据更新维护(每年),0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,系统纠错维护(每年),完善性维护(每年),七、财务分析,公司的主要经营收入,网站功能性服务收益,计算依据,：用公司网上实际有效市场规模,2%,（公司的平均收费率，计算方法见附表五）,周转次数。,其中：,公司网上实际有效市场规模,在前面已经测算出来了；,公司平均收费率,2%,是将不同收费范围及比率按照加权平均核算出来的,周转次数,是指同等市场规模下市场运作的速率,名称 年份,2005,2006,2007,2008,2009,有效市场规模（万元）,91.39,330.71,767.27,2,218.85,2,415.73,预计周转次数,1,2,2,2,2,网站功能服务收益,1.82,13.16,30.54,88.32,96.15,2005-2009年公司网站功能性服务收入预测表,七、财务分析,公司的主要经营收入,网上中介信息收入,计算依据,：公司中介信息收费标准,平均信息公布天数,信息个数,其中：,公司中介信息收费标准见,下表；,平均信息公布天数,是每种不同信息在网上公布平均天数（预估值）,信息个数,是同种信息的数量,预估天数,2006,2007,2008,2009,标,个,果,标,个,果,标,个,果,标,个,果,考研,120,20,2,0.48,40,2,0.96,80,2,1.92,160,2,3.84,四六级,120,20,2,0.48,40,2,0.96,80,2,1.92,160,2,3.84,人才招聘,240,30,4,2.88,60,6,8.64,120,6,17.3,240,8,46.1,其它,180,10,4,0.72,20,6,2.16,40,6,5.76,89,10,14.4,2005-2009年公司网上中介信息收入预测表,七、财务分析,公司的主要经营收入,全部经营收入合计,名称 年份,2005,2006,2007,2008,2009,网站功能性服务收益,1.82,13.16,30.54,88.32,96.15,网上中介信息收入,0.00,4.56,12.72,26.88,68.16,合计,1.82,17.72,43.26,115.20,164.31,2005-2009年公司全部经营收入预测表（万元）,七、财务分析,投资综合分析,净现值（,NPV,）分析,NPV=137.22,（万元）,0,，因,NPV0,所以投资方案可行,投资回收期分析,N=1.56,年,即,1,年零,6,个月，便可达到收支平衡，并于当年开始盈利,内含报酬率（,IRR,）分析,IRR=53.51%,。本项目的机会成本为,5.58%,（为银行利率），小于,IRR,，因此，长期投资是合算,从上面对该项目的净现值（,NPV,）、投资回收期和内含报酬率（,IRR,）分析均说明此项目可以进行长期投资,年份,项目,2005,2006,2007,2008,2009,资产负债率,15.93%,10.69%,18.00%,8.27%,净利率,28.78%,44.82%,51.51%,54.88%,投资报酬率,19.32%,46.41%,65.12%,54.23%,总资产周转率,0.56,0.92,1.04,0.91,七、财务分析,财务指标分析,八、风险分析,风险种类,市场风险,能力风险,竞争风险,市场开发风险,行业风险,成本风险,时间风险,技术风险,信用风险,安全性风险,支付风险,A股市场上市,在适当的时候，公司可以和产业方向相近的公司资产重组，达到在国内A股市场上市的条件，或者和上市公司进行资产重组，借壳上市。,收购（整体转让）,收购方除继续经营网上高校市场外，还可拓宽服务领域，涉足更多的市场。这些对有投资意向的投资家或企业很有吸引力。另外，随着公司规模的扩大，若被有实力和管理经验的公司收购，我们将能更好地完善管理体系，有助于推动公司的发展。,通过协议的方式,风险投资方转让部分的股权也是一种可操作性较强的退出方案。,九、资本退出,由于时间短，对目标市场的调研规模不足；,缺乏经验，对一些要素预测还缺乏有效的依据,从最终产生的财务报表来看，此项目在资本运作方面还存在着明显的不足，比如：在贷款与资本投入方面，考虑不够；,在支付方面还存在着不足,十、不足之处,请各位专家评委批评指正,谢谢!,