酒店经营计划课件

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,xxxx,酒店,二零零八年经营计划,ingYuan Bestride HOTEL,BUDGET,年月,目 录,一、企业使命,二、总体目标,三、市场定位,四、市场总策略,五、市场分析,六、市场营销活动,七、经营预算汇总,八、财务分析,九、行政人事管理,一、企业使命,按照五星级酒店的行业标准，遵循“至善至美，真诚以待”的服务理念，力求使酒店在各方面的运作臻于完美，成为整个湘中地区旅游饭店行业中的标杆和强势品牌。,预计在,年月,-12月，我们的总体收入将达到￥,39,822,700.00,元。,其中：,客房收入 ￥,13,322,500.00,元,餐饮收入 ￥,19,216,800.00,元,康乐收入 ￥,5,110,000.00,元,其他收入 ￥,2,173,400.00,元,二、总体目标,三、市场定位,酒店定位,形象定位：具有开拓创新、敢为人先的湖湘文化底蕴的国际化五星级酒店,产品定位：由国际管理公司管理的具有高水准、专业化的高档商务型酒店,消费群体定位：以国内和省内高级商务客为主，兼顾本地中小型商务会议和各种政务接待,公布房价,采用地域竞争导向定价法，高于同城的其他酒店，略低于省会同类型酒店,年平均价格在28,8,元,/,间左右,商务协议客户依据订房量确定房价折扣,价格定位,标准单人间,589,豪华客房,889,高级客房,789,行政商务客房,999,高级套房,1099,豪华套房,1299,商务套房,1,599,总统套房,9999,加床,16,0,产品定位 中餐,产品以湘菜和粤菜两个菜系为主,经营策划 中餐,1、每月菜式推陈出新；,2、逢节假日推出各式优惠套餐和主题活动 ；,3、提高包厢预定率及大厅的上座率,;,4、宴会方面主推婚宴与寿宴，宴会起价,688,元/席；,5、贵重菜式及酒水的大力推销,营业时间及收费政策 中餐,营业时间,10：3014：30 17：3022：30,餐位总量,800个餐位,收费政策,相对与同星级酒店来说，本酒店菜式价格居中，小吃类：619元/碟；湘菜类：19389元/例；海、河鲜：29689元/斤；靓汤：20199元/位；,点心类：2939元/打；鲍鱼类：389999元/只；鱼翅：89689元/位；燕窝：389629元/位；,卤水：2989元/例；粤菜精选：29689元/例,产品定位 西餐厅,产品以巴西烧烤、西式美食为主,经营策划 西餐厅,1、体现专业水准，引导高端消费；,2、注重环境和氛围的营造；,3、在不同的季节推出不同的烧烤产品；,4、洋酒及咖啡的推销,营业时间及收费政策 西餐厅,营业时间,全天,餐位总量,80,个餐位,收费政策,巴西烧烤最低,58,元,/,位，最高,168,元/位,西式套餐最低,58,元,/,位，最高,218,元,/,位,咖啡最低,28,元,/,杯，洋酒另计。,产品定位 会议厅,课桌式、剧院式、回字型、谈判式、宴会式、酒会式，适合各种中小型会议、签字和会见式等。,经营策划 会议厅,完善硬件设施，提高收费标准。,营业时间及收费政策 会议,会议厅,国际会议中心/四季厅,营业时间,7：3021：00,容量,500人/500人,收费政策,16000元/天 其中多媒体投影仪：1600元/天 幻灯机：600元/天,录音机：600元/天 录像机：600元/天 彩色电视机：400元/天,VCD、DVD：400,元/天 数码摄像机：1000元/半天（送光盘1张）,数码照相机：600元/2小时（送光盘1张） 电子白板：400元/天,礼仪小姐：400元/位/天 横幅：会场内500元/条,大堂门楣：1000元/条 胸花：8元/朵,产品定位 康体会所,洗浴、足浴、棋牌、健身为主要经营项目,经营策划 康体会所,营业时间及收费政策 康体会所,项目,消费价格,项目,消费价格,洗浴中心,48,元,/,位,588,元,/,位,棋牌室,38元/,h,、48元/,h,380元包场、480元包场,台球,30元/,h,乒乓球室,30元/小时,健身室,30元/次,足浴,48,元,/h,、7,8,元,/2h,四、市场策略, 做好酒店前期的营销宣传推广，为酒店打造至尊消费的酒店品牌形象，全方位的扩大酒店知名,度，为酒店经营打下坚实基础工作。, 为缓解酒店开业经济压力做好前期融资计划,推广“皇家钻石商务俱乐部”，同时，先声夺人,为酒店抢占顶级市场份额，为酒店的成功经营作好铺垫。, 做好酒店开业策划活动，做到开业大吉。, 策划好全年几次重大节假日促销活动，重点是“端午飘香”粽子销售、“中秋月圆”月饼销售，,以及圣诞节主题策划。提高酒店的经营利润、保障员工福利。, 针对酒店经营淡旺季规律，做好相关主题活动策划，刺激消费，调动相关的社会资源，做,到淡季不淡，旺季更旺。,(6),积极参加年内举行的国内旅游交易会和国际旅游交易会，扩大酒店的市场知名度。,知名度提升,散客：,一、在,xxxx,投资兴业以及提供技术服务的常住客人。,二、,xxxx,市政府机关单位（副处以上）的重要接待及会议。,三、,xxxx,市大中型企事业单位：如涟钢、五江集团、大汉集团等,四、,xxxx,市大中型煤矿生产企业业主,五、来,xxxx,进行商务活动的国内外中高层商务人士。,六、来,xxxx,旅游的省内外旅游、会议团队。,七、酒店周边特别是涟钢家属区的宴会销售市场。,八、企事业白领阶层及政府官员的散客消费。,会议：,1、通过网络、直邮广告等形式加强对会议产品的销售；,2、制定适合本地实际的公关策略，做好与,xxxx,各级党政机关的沟通与联络，加强会议销售。,旅游团队：,与相关旅游景区及长沙旅行社开展紧密合作，争取更多的旅游团队来酒店。,客源开发,经济前景展望,2008,年影响,xxxx,酒店业的几大经济因素,：,1,、200,7,年底，国务院正式批准了长株潭国家综合改革配套实验区的申请，长株潭经济一体化进入实施阶段，随着三市融城速度的加快，,2008,年，往来长株潭及其周边的各类商务活动将更加频繁。,2、潭邵高速公路及长潭西线高速的全现贯通，加上原有的洛湛铁路，使,xxxx,的地理和区位优势进一步凸显，从外省市来,xxxx,的各类客商将比往年大幅增加，同时带来巨大的资金流与物资流。,3、奥运旅游商机：2008年，第29届奥运会在北京举行，各国的体育代表团及来自世界各地的体育爱好者将纷纷来到中国，,xxxx,作为紧邻长株潭城市圈的新兴旅游城市，拥有一批独特的自然和人文景观，如双峰曾国藩故居、,xxxx,湄江风景区、,xxxx,紫鹊界梯田、梅山龙宫、大熊山自然保护区等，,xxxx,的旅游经济因此将迎来新一轮的发展周期。,4、,xxxx,重型工业经济与民营经济并驾齐驱的趋势将在2008年得到更大的发展，,xxxx,钢铁、五江集团等大型企业都会在2008年有新的项目竣工或上马，国家资金的重点投入也会给,xxxx,创造更多的就业机会。,五、市场分析,竞争市场分析,随着,xxxx,三、四星级酒店的不断增加，高星级酒店间的竞争激烈程度日益白日化，其竞争格局也发生了相应的变化，给酒店造成极大的市场挤压。,首先，,xx,大酒店凭借多年的经营，在消费者心中已经形成良好的品牌形象，相对稳定的客源影响和分流部分酒店的会议市场及政务接待；,其次，已经开业的华,x,大酒店、金,x,大酒店等酒店进入市场，也将会抢占酒店的一部分市场，对酒店的经营与市场开拓形成了新的竞争压力。,再次，正在筹备的英国吉泰邦臣大酒店、顺发和一大酒店也将是酒店潜在竟争对手。综合上述，这些市场竞争状况都必须引起我们的思考和重视。,市场分析,酒店名称,房间数,出租率,平均房价,地理位置,主要客源,清泉,170,85%,220,xxxx,市中心春,x,路,xxxx,政府接待、商务散客、以及本市的旅游团队会议市场,华泰,88,75%,240,xxxx,市,xx,局旁,xxxx,政府接待、电业局内部消费、商务散客、以及本市旅游和会议团队,金丰,101,90%,200,xxxx,市,xx,公路局对面,xxxx,政府接待、商务散客、以及本市的旅游团队会议市场,市场分类分析,1、上门客：,目前上门客仅占酒店客源比率为,30%,，主要客源为本地外地商务客人，这部分客人虽然房价高，但大多逗留时间较短，,拉动的消费不大，回头率也较低，上门客中通过网络渠道的海外客人所占比重非常少。,2、协议客户：,酒店将要拓展,500,多家协议客户（其中一般商务合约客户,400,家，信贷单位,100,家），主要为政府机关、企业、私营业主等，,这部分客户具有回头率高，房价较低，消费潜力大的特点。个人协议客户所占酒店客源比率,5%,，公司协议占酒店客源市场的,35%,，订房中心占酒店客源市场的,5%,，且主要客源为本地客。,3、会议：,目前会议所占酒店客源比率为,17%,，主要客源为酒店协议客户，会议形式主要表现为培训会议、销售会议、产品推介会、,内部管理会等公司性会议，会议主办方集中在医药、网络、政府等行业，而协会性的会议和会展活动较少。,4、旅游团队：,目前旅游团队所占酒店客源比率,3%,，主要客源以曾国藩祖居旅游市场、梅山文化遗址为主，多以政坛客人居多。旅游团队,虽可以为酒店带来众多的回头生意和连续的出租率，但具有价格低、综合消费少、季节性强、取消率高以及客人对酒店设施损,伤大等特点。,市场分析,xxxx,酒店的客源比例,2008,年各类客源所占比例：,客源,上门客,长住客,商务客,会议,旅游团队,所占百分比,30%,5%,45%,17%,3%,六、市场营销售活动,时 间,活动主题,活动内容,二月份,节日活动,春节,爆竹声中一岁除，春风送暖入屠苏各类年夜饭、守岁活动,情人节,鲜花,VS,巧克力浪漫情人烛光餐,元宵节,通宵灯火人如织，一派歌声喜欲狂全家团圆饭、赏灯游青园,三月份,节日活动,三八妇女节,“美丽又实惠，健康更美丽”三八节“半边天”特惠活动日,主体活动,“百年好合”婚寿宴特惠活动,婚寿宴的推广与促销,四月份,主体活动,“百年好合”婚寿宴特惠活动,婚寿宴的推广与促销,“火红五月，舞动青春” 营销活动,五一劳动节、五四青年节特惠活动,五月份,节日活动,五一劳动节,婚寿宴、旅行社团队营销,母亲节,“感恩慈母，心系亲情”活动,端午节,青园情结端午粽夏季进补餐饮、粽子外卖活动,六月份,节日活动,六一儿童节,“快乐小精灵” 专业营养餐、自助餐活动,主体活动,清凉夏日活动,特色食品促销,七月份,节日活动,党的生日,联络各企业开展党员表彰等活动，带动消费。,七夕情人节,七夕乞巧，红豆相思情人餐,主体活动,清凉夏日活动,特色食品促销,八月份,节日活动,八一建军节,军人优惠活动,主体活动,状元宴,升学宴营销,九月份,节日活动,中秋节,但愿人长久，千里共婵娟赏月、看节目、猜灯谜团圆全家福及月饼售卖活动,教师节,凭教师证优惠活动主导带动消费,十月份,节日活动,国庆节,婚寿宴、旅行社团队营销,主体活动,团体会务促销,会议、商务营销,十一月份,主体活动,秋季美食节,“收获今秋”美食节，特价秋季美食活动,十二月份,节日活动,圣诞节,温馨圣诞冬日情圣诞大餐、圣诞舞会等活动,元旦节,元旦节前营销,2008年1月,主体活动,团拜会餐,团拜会餐促销活动,特色接待服务,1、管家服务：,对客的贴身服务，像“记者、间谍、保姆、保镖”，使客人在酒店的一切行程及活动都有专人负,责协调并妥善的安排。,2、商务楼层贵宾接待区：,方便快捷的为客人办理入住及离店手续。,3、,VIP,接待,根据客人的不同级别，做出妥善有序之安排，使客人有真正贵宾之感觉。,月平均开房率,年平均出租率：,65.01%,08,年每月平均开房率,66.00%,65.00%,65.00%,65.00%,63.00%,63.00%,63.00%,63.00%,65.00%,65.00%,67.00%,50.00%,55.00%,60.00%,65.00%,70.00%,75.00%,80.00%,85.00%,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,7,月,8,月,9,月,10,月,11,月,12,月,月平均房价,08,年客房每月平均房价预算,288,288,288,288,288,288,288,288,288,288,288,200.00,240.00,280.00,320.00,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,年平均房价：,288,元,月客房收入,1620864,1596672,1572480,1572480,1572480,1572480,1572480,560650,560650,560650,560650,七、经营预算汇总,客房出租分析,年可出租客房总计：71160间,预计年出租房总计：46259间,年出租房平均房价：,288,元,年平均开房率：,65.01%,其他收入,：18,022,元(服务费),客房出租收入合计,￥,13,322,500.00,元,八、财务分析,餐饮收入分析-西餐厅（夏威夷,Hawail）,餐位总量,： 80,个,年接待人数总计：55000人,人均消费：约58元,食品收入：2,073,500元,酒水收入,：797,500,元,其它收入,：319,000,元,西餐厅收入合计,￥3,19,0,000,元,餐饮收入分析-中餐（含宴会收入）,年接待人数总计： 221833人,人均消费：约66元,食品收入：10,417,420元,酒水收入,：4,006,700,元,其他收入 ：1,602,680元,中餐收入合计,￥,16,026,800,元,经营收入汇总,客房收入：￥13,322,500元,餐饮收入：￥19,216,800元,康乐收入：￥5,110,000元,其他收入：￥2,173,400元,经营收入合计,￥39,822,700元,工资及福利总额： ￥1,115,0300元,工资及福利总额,不分配之营业费用,行政管理： ￥1,065,700元,市场推广： ￥159,200元,能源维修： ￥4,664,500元,合计：,￥5,889,400,元,经营利润,营业利润：￥4,334,400元,利润率：10.88,%,九、行政人事管理,