绩效-信息审核部

找对人,做对事,有奖惩,能评估,服装经销商,-,绩效管理,找对人,做对事,有奖惩,能评估,服装经销商,-,绩效管理,找对人,做对事,有奖惩,能评估,服装经销商,-,绩效管理,找对人,做对事,有奖惩,能评估,服装经销商,-,绩效管理,信息审核部,Performance,Management,服装经销商 绩效管理,主管,信息审核部,1,、基本要求,性别,年龄,语言要求,工作经验,体能要求,电脑操作要求,最低学历,专业,女,28-50,会讲普通话,三年以上,健康,熟练,大专,计算机或会计,2,、所需基本知识、技能与态度,3,、所需专业技能,4,、所需基本培训,1,、熟练操作办公软件,5,、综合素质要求,语言表达能力,人际交往能力,团队合作能力,反应能力,沟通能力,领导力,口齿清楚,一般,凝聚力强,反应敏捷,善于沟通,强,1,、公司各项应知应会培训内容,2,、存货管理培训,1,、能熟练操作计算机,2,、良好的职业道德精神,3,、能懂得基础会计知识,4,、有良好的沟通能力与领导能力,5,、工作认真、仔细，有较强的责任心,6.,、较强的团队凝聚力,7,、较强的数据保密意识,任职要求,岗位权限,主管,信息审核部,任职要求,岗位权限,业务权限,人事权限,财务权限,1,、店铺指标与导购个人指标制定的建议权,2,、违返审计制度的处罚权,3,、店铺货运费用的审核权,4,、公司所有提成与奖金的审核权,5,、促销活动的审核权与建议权,6,、公司财产的监督管理权,7,、相关资料保密的权限,主管,信息审核部,1,、信息部门员工薪酬的知情权,2,、信息部门员工工作调整权,3,、部门员工资料的查阅权,4,、部门下属的考核评估权,5,、部门员工的任免权,1,、部门费用的审核权,2,、部门采购的审核权,1,、负责信息中心数据分析与管理,2,、负责信息中心工作正常运作,3,、负责公司货品与资产数据的正常流通，确保安全,4,、负责公司百胜软件的正常运作,5,、负责制定与完善信息审核制度,核心职责,目标分解,工作流程,该岗位核心价值？,严格履行审核职责，保证公司资金安全,通过哪几部分实现？,收集信息,审核跟进,审核处理,具体做什么？,1-,每天收集各审核专员审核出的不规范行为并汇总审计报告,2-,每天收集各审核专员的,VIP,回访记录并汇总编制成,VIP,回访反馈表,3-,每周安排审核专员下店抽查，将抽查结果进行汇总编制成巡店抽查表,4-,每月收集各店铺的盘存结果，针对各店的盈亏情况进行分析并公布,5-,每周收集各品牌、各店铺、各导购的业绩，进行汇总并编制,PK,表,6-,每月收集有促销活动的品牌业绩，并编制各品牌促销活动分析表（促销内容、促销业绩和促销方式）,7-,负责每月收集店铺报表、小票及其他单据进行销毁,1-,负责审核各品牌促销活动是否合理,2-,月初,6,号审核各店铺每月工资单上的店铺完成率及导购完成率,3-,负责安排每月各店铺、每季总仓的货品盘存以及跟进货品盈亏，当月落实赔偿,4-,审核每月底各品牌的各项财务报表是否准确,5-,负责审核各品牌加盟商进退货是否符合公司规定,6-,负责公司百胜系统数据的维护及正常运作,7-,区内店铺每周一次、区外店铺每月一次的下店抽查审核,8-,每天对前一日消费贵宾的电话回访，重点落实折扣、代金券、赠品等情况,9-,每天审核一个品牌的,问题跟进表,是否与专员的审核情况一致,1-,每周一次将,问题跟进表,处理到位，不能及时处理则及时反馈给当事人领导，限其一周内给处理结果,2-,负责每月以书面报告形式将各品牌的,问题跟进表,处理情况给总经理,3-,负责每周一次在店长会上公布上周的,问题跟进表,以及处理意见,4-,每周检视各审核专员审核出的问题是否按照审计制度进行处理,5-,负责根据审核出的问题及时修改、补充审计制度,主管,信息审核部,2011,年全年目标分解,主管,信息审核部,个人目标,到,2011,年底，各项数据完成指标均达到,100%,分解到月,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,7,月,8,月,9,月,10,月,11,月,12,月,数据提供及时准确率,24,小时答复,盘存及时率,每日提供真实的审计报告,核心职责,目标分解,工作流程,主管,信息审核部,安排盘存期告知营运主管盘存时间,营运主管安排人员,盘点结束确认货品数量,返还店铺或仓库盈亏确认,如要赔款，店长或仓库主管提供赔款明细,盘点流程,1,仓库主管安排人员,信息审核部出盈亏表,核心职责,目标分解,工作流程,员工填写内购申请单,所在部门主管审核,信息审核部开单并审核,财务收款,店铺提货并上交内购单到信息审核部,所负责品牌营运主管审核,员工内购,2,内购申请单,主管,信息审核部,核心职责,目标分解,工作流程,仓库开出商品退货单及商品入库单,选择商品退货单及调入和次品返回的入库单,核对、验收单据并做货品挂账明细,供应商调入下账单、退货或次品下账单,冲账并做挂账表,月底将挂账表交财务核对,商品退货单、商品入库单,挂账表,供应商挂账流程,3,主管,信息审核部,核心职责,目标分解,工作流程,主管,信息审核部,收到店铺报表,核对店铺业绩是否属实,填写店铺业绩至每日营业款表,业绩收集及审核,4,核对个人业绩是否真实,月底将销售分析表交至财务,核对店铺应收款是否全部上交财务,做好销售分析表,登记个人业绩,每周一、周五，每月,25,号汇总,每日营业款表,核心职责,目标分解,工作流程,仓库开出批发退货单（备注次品）,信息主管验收审核,审核后返信息中心各品牌专员,把单据进行分类，选择次品进行明细挂账,月底与商品专员和财务部核对确认签字,交财务记账审核,加盟商次品挂账,5,挂账表,主管,信息审核部,核心职责,目标分解,工作流程,店铺在,10,点前交报表到信息审核部,审核并录入销售货品到,BS,根据总公司要求制作日报表,发邮件或传真至公司规定联系方式,在总公司的,ERP,系统核对累计金额,上传日报表,公司报表上传,6,主管,信息审核部,核心职责,目标分解,工作流程,收集各信息专员审计报告,核对审计报告内容,正确,汇总为审计报告,部门间共享,汇总审计报告,7,主管,信息审核部,核心职责,目标分解,工作流程,有误,信息专员按照审计制度执行,返回审计专员修改,分析此次促销活动的销售总量,与去年同期活动销售总量对比,分析此次活动目标达成情况,分析此次活动的费用情况,汇总成分析报告,上传给营运部相关人员,促销活动分析,8,主管,信息审核部,核心职责,目标分解,工作流程,促销活动分析表,收集各店铺当月盘存盈亏,找出异常的款号,根据进销存分析异常原因,汇总盈亏盘存表,一份上传给相关部门，一份存档,盈亏情况分析并公布,9,主管,信息审核部,核心职责,目标分解,工作流程,盈亏合理,盈亏不合理,对店铺进行分析,项目,（）月份,（）月份,上周,目标,实际,完成目标,差异,完成率,未完成,原因,原定,目标,调整,目标,达成目标,的对策,数据提供及时准确率,24,小时答复,盘存及时率,每日提供真实的审计报告,目标评估,上周目标达成情况,主管,信息审核部,目标评估,上月目标达成情况,主管,信息审核部,项目,（）月份,（）月份,上月,目标,实际,完成目标,差异,完成率,未完成,原因,原定,目标,调整,目标,达成目标,的对策,数据提供及时准确率,24,小时答复,盘存及时率,每日提供真实的审计报告,主管,信息审核部,绩效奖金（月度）,项目,目标,权重,计算方法,评估方法,500,元,数据提供的及时准确率,100%,200,元,财务部提供数据,每错一处，扣,5,元,24,小时答复,100%,100,元,财务部提供数据,延后一小时扣,5,元,盘存及时率,100%,100,元,每月,15,日前,每延后一个店铺，每次扣,5,元,每日提供真实的审计报告,100%,100,元,每天,17:30,前提供,延后一天扣,5,元,备注：,1-,以上指标若,100%,达成，奖励,50,元,/,月。,2-,保证客服所,有贵宾维,护工作按要求正常开展，每投诉一次，扣,2,元。,3-,如果审核发现问题并处罚，可以按照处罚金额的,10%,提取奖励。,4-,如果其他部门发现审计部门应该审计出来而未审计出的问题，则审计部人员按照处罚标准双倍处罚，其他部门的发现人员，,可以按照处罚金额的,20%,提取奖励。,KPI-,绩效奖金,专员,信息审核部,1,、基本要求,性别,年龄,语言要求,工作经验,体能要求,电脑操作要求,最低学历,专业,不限,20-35,会讲普通话,一年以上,健康,省二级,中专,最好会计专业,2,、所需基本知识、技能与态度,1,、能懂得财务基础知识及熟练操作计算机,2,、良好的服从性与纪律性,3,、良好的个人品质，有职业道德精神及高度的责任感,4,、做事认真、仔细，具有良好的服务意识,3,、所需专业技能,4,、所需基本培训,1,、熟练操作办公自动化软件,2,、了解会计基础知识,5,、综合素质要求,语言表达能力,人际交往能力,团队合作能力,反应能力,沟通能力,领导力,口齿清楚,一般,服从性强,一般,一般,无需,1,、公司各项应知应会培训内容,专员,信息审核部,任职要求,岗位权限,业务权限,人事权限,财务权限,1,、对导购违反制度的处理权,2,、活动奖金审核权,3,、店铺导购业绩审核权,4,、对货品优劣监督权,5,、消费劵的审核权,6,、对个人工资的知情权,专员,信息审核部,无,无,1,、做好各品牌的进、销、存账目,2,、根据公司的审计制度，监督各店铺的操作流程,3,、负责监督公司各店铺货品及固定资产的流失及赔款,4,、负责建立各品牌货品的基础档案,5,、负责将公司各品牌的,VIP,资料建档,任职要求,岗位权限,该岗位核心价值？,严格履行审核职责，保证公司资金安全,通过哪几部分实现？,收集信息,审核信息,审核处理,具体做什么？,1-,每天收集汇总店铺提供的日报表，将各家店铺销售报表及调配单据录入百胜服装系统,2-,每天对各家店铺的销售分析表、营业款明细表等财务报表的编制,3-,每天登记并核对各店铺导购个人业绩,4-,每天对各店铺不规范行为编制审计报告,5-,发货前编制与维护各品牌货品的基础档案,6-,每天整理各家店铺每日销售报表，按各品牌总公司的要求进行上传,7-,每天核对各品牌的次品与需要调配的货品单据，并制作明细账簿,8-,对各品牌促销活动进行数据分析,9-,每月月初对上月各品牌各店铺老款销售情况进行汇总,10-,每月,30,号前提供财务所有分析报表,11-,根据店铺盘点数据出店铺盈亏表,12-,每月登记加盟商次品明细,1-,根据百胜系统审核后铺的进、销、存、账目是否与销售报表一致,2-,根据店铺的日报表、小票审核店铺当日的折扣及其它是否符合审计制度,3-,审核每日店铺的总业绩与个人业绩是否真实，,根据当日销售小票,4-,根据日报表、小票审核各店铺的促销活动是否按照审计制度标准执行,5-,每月对各店铺的货品进行监督盘存一次，并实行,3,个月到店监盘一次,6-,每月底审核各店铺的挂账及暂存、定金的使用情况，并有明细清单,7-,每周下店抽查审核一次（当天营业款、备用金、防盗扣、脏次品、贵宾卡、点数交接本等情况）,1-,每天根据审计制度严格处理审核中发现的问题；不能处理的问题当天反馈给部门主管,专员,信息审核部,核心职责,目标分解,工作流程,2011,年全年目标分解,专员,信息审核部,个人目标,到,2011,年底，各项数据完成指标均达到,100%,分解到月,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,7,月,8,月,9,月,10,月,11,月,12,月,数据提供及时准确率,每日提供真实的审计报告,盘存及时率,巡店报告真实有效,核心职责,目标分解,工作流程,专员,信息审核部,安排盘存期告知营运主管盘存时间,营运主管安排人员,盘点结束确认货品数量,返还店铺或仓库盈亏确认,如要赔款，店长或仓库主管提供赔款明细,盘点流程,1,仓库主管安排人员,信息审核部出盈亏表,核心职责,目标分解,工作流程,员工填写内购申请单,所在部门主管审核,信息审核部开单并审核,财务收款,店铺提货并上交内购单到信息审核部,所负责品牌营运主管审核,员工内购,2,内购申请单,专员,信息审核部,核心职责,目标分解,工作流程,仓库开出商品退货单及商品入库单,选择商品退货单及调入和次品返回的入库单,核对、验收单据并做货品挂账明细,供应商调入下账单、退货或次品下账单,冲账并做挂账表,月底将挂账表交财务核对,商品退货单、商品入库单,挂账表,供应商挂账流程,3,专员,信息审核部,核心职责,目标分解,工作流程,仓库开出批发退货单及批发销货单,选择批发退货单及调入和次品返回的入库单,核对、验收单据并做货品挂账明细,加盟商调入下账单、退货或次品下账单,冲账并做挂账表,月底与商品、财务核对确认,批发退货单、批发销货单,挂账表,加盟商挂账流程,4,专员,信息审核部,核心职责,目标分解,工作流程,目标评估,上周目标达成情况,专员,信息审核部,项目,（）月份,（）月份,上周,目标,实际,完成目标,差异,完成率,未完成,原因,原定,目标,调整,目标,达成目标,的对策,数据提供及时准确率,每日提供真实的审计报告,盘存及时率,巡店报告真实有效,目标评估,上月目标达成情况,专员,信息审核部,项目,（）月份,（）月份,上月,目标,实际,完成目标,差异,完成率,未完成,原因,原定,目标,调整,目标,达成目标,的对策,数据提供及时准确率,每日提供真实的审计报告,盘存及时率,巡店报告真实有效,KPI-,绩效奖金,专员,信息审核部,绩效奖金（月度）,项目,目标,权重,计算方法,评估方法,300,元,数据提供及时准确率,100%,100,元,按照财务部提供数据,每出错一个，扣,5,元,每日提供真实的审计报告,100%,100,元,每天,17:30,前提供,延后一天扣,5,元,盘存及时率,100%,50,元,每月,15,日前,每延后一个店铺，每次扣,3,元,巡店报告真实有效,100%,50,元,完成部门主管安排的巡店计划,每延后一天，扣,3,元,备注：,1-,以上指标若,100%,达成，可奖,50,元,/,月。,2-,如果审核发现问题并处罚，可以按照处罚金额的,10%,提取奖励。,3-,如果其他部门发现审计部门应该审计出来而未审计出的问题，则审计部人员按照处罚标准双倍处罚，其他部门的发现人员，,可以按照处罚金额的,20%,提取奖励。,