东方通信-网络时代的企业创新项目-库存管理(ppt 24)

来自,中国最大的资料库下载,东方通信网络时代的企业创新项目,库存管理,组三4月24日版本,仓储管理流程总览,一、仓库管理流程概况,二、日常管理流程,入库流程,第三方仓库管理流程,保税仓库管理流程,仓库环境安全,管理流程,三、财务管理,四、其他管理,入库管理,领用（配送、转库、出库）,退库管理,库存报表（含批次管理）、,安全库存预警,物料、设备入库流程,半成品入库流程,成品入库流程,采购验收流程,生产、销售流程,生产流程,环境安全管理,领用管理,设备、备件、非配送材料领用流程,配送流程,转库流程,材料出库流程,领用,退库管理,设备、备件、材料,（,内部）退库流程,外部退库流程,销售退货流程,成品出库流程,库存盘点_年末盘点流程,库存报表、安全库存预警流程,闲置、报废物料处理流程,仓库定期,质检流程,仓库管理流程编号,注释为需要参考的其他模块相关流程,WH1,存储计划滚动制定、审核与下达,WH2,原材料、设备入库流程,WH3,半成品入库流程,WH4,成品入库流程,WH5,配送流程,WH6,物料出库流程,WH7,产成品出库流程,WH8,转库流程,WH9,内部退库流程,WH10,外部退库流程,WH11,库存盘点年末盘点流程,WH12,库存报表及安全库存管理流程,WH13,闲置、报废物料处理流程,WH14,库存安全管理流程,WH15,第三方仓库管理流程,WH16,保税仓库管理流程,WH17,仓库定期质检流程,仓储计划滚动制定、审核及下达流程,物资管理部综合业务,由秘书将审批过的计划,下达各相关部门并交,仓库和运输执行,报财务备案,仓储计划,（一式三份）,仓储计划,经理汇总各方计划并根据,仓库的发展规划制定本期的,仓储计划（包括外包仓库）,采购计划及对,仓库的需求,月滚动销售预测表、日销,售清单及对仓库的需求,生产计划、作业计划,及对仓库的需求,计划人员查询外包,仓库的资料（包括,第三方及其他）,是否有符合条,件的供应商,经理完善计划草案,提交相关部门征求意见,经理汇总审阅,各相关部门的意见,是否需要修改,仓储计划,递交物资管理部,总经理审核,是否需要修改,交综合业务计划,人员修正,是,否,否,是,否,是,是,仓储计划草案,完善后的仓储计划,仓储计划,采购计划制,定、审核及下达流程,C-09-001-001,月度生产计划和作业,计划制定流程,C-07-001-001,月滚动销售预测修正流程,C-12-001-001,仓库规划与策略,其他相关部门,生产、销售、采购,完善后的仓储计划,是否能够满足,本部门的需求,提出未满足,需求,否,A,A,财务部,经理向生产、销售、,采购部门取得相应的,计划和资料,负责人提供,相应的资料,由储运经理选择第三方仓,库或其他仓库,部门工作计划及资金计划,的管理,C-21-001-001,C-11-001-001,否,将经过审批后的采,购申请单、采,购计划交,综合业务,根据仓库和物料情况预留,库位，将库位情况在采,购申请单上指明，编,制到货计划和运输,计划并指示采购部,指示运输商（直接,供应商）库位,存放暂存区，仓管人员督促,相关的采购部解决,（8工作小时作出解释）,单证是否齐全,入库单及汇总信息3,更新库存台帐,是,原材料、设备入库管理流程,采购申请/采购计划,货物运到,审查单据（检查,装箱单,）,办理入库,手续,登记货物存,放信息,填写库存卡片,更新财务库存帐，,根据合同,进行付款,采购申请/采购计划,入库单及汇,总信息1,物资管理部,综合业务,物资管理部仓库,财务部,采购部,入库单2,到货通知单,B,-货物清单,将货物放入,待检区,记账暂存,暂存账,C-10-002-001,否,参见计量器,具计量检,定流程,C-06-005-002,仪器仪表,不需安装的固定资产,固定资产高级,专员、技术,质量部联合,质检,预计到货期时是否超过安,全库存上限、或到货通知单与到货计划,存在重大差异,抄送综合业务,进行处理,是,否,参见固定资产,收货流程,上报储运经理，存放暂,存区，按照异常情,况报送,到货通知单,到货计划,原材料、设备入库管理流程2,自检,外协检验,报告,制造公司的检验单,质量合格的证明,文件或合格标识,是否合格,是,否,材料验收、入库,、送检单,技术质量部,物资管理部储运,技术质量部盖,免检章,检验员委,外检验,检验员按照生产材料入,库检验标准或检验,规范进行检验,收货员验证进货是否符合,规范，完整及正确的,标识，是否损坏,检验员在外包装上贴,好检验合格标签,填检验报告,检验员将检验结果,填入检验报告，,将其中一联,交还仓库,检验报告,是否外包装损坏或,受潮及缺少厂家检验证,明等材料,是,否,是否生产急需,综合业务经理上报生产执行副总裁,召开材料审核会议，确定,材料处理方式和处理,负责部门,A,收货员在原材料检验,入库单上备注中签,署有关的情况说明,报技术质量部,是否为免检产品,货物是否和随箱单证,及到货通知单相符,是,按实收情况,放入暂存区,否,单证退回计划人员，督促采购解决错缺问题，并通知财务暂缓付款,采购人员登记供应商的有关信息,记账暂存，通知计划,人员,暂存账,采购主管人员督促,供应商及时补货,供应商档案,物资管理部综合业务,B,物资管理部综合业务,由综合业务根据生产,计划确定生产是,否急用,退回采购协调供应,商退货或索赔,，或,进行监督改正,接采购管理的退换货及索,赔、供应商制造过程监控流程,C-09-008-001,C-09-009-001,C-09-006-001,否,是,有关的人员进行挑选，挑选后再次进行质检,挑选,由技术质量部和生产部协调进行工艺修改,工艺修改,降级使用,检验员将物料检验,报告上报质量,部经理批准,材料不合格检验报告,检验员在外包装上贴,好检验不合格标签,填检验报告,检验员将检验结果填入检,验报告，将其中一联交,还物资管理部储运，抄,送综合业务,原材料检验入,库单,C,C,是,品质经理判断各种,检验方式,检验,报告,生产线小批,使用验证,C-11-002-001,供方,检验,检验报告,技术质量部总经理,审批是否到供方,或外部检验,委外,供方检验,生产线小批量试验,否,B,由有关人员进行操作,质检合格报告,生产部,半成品、成品入库 流程,综合计划制定每日的作业计划,及计划预计完成周期,根据仓储计划、销售和生,产的需要设置成品仓,库并指定库位和编号,作业计划,计划员确认编制入库计划并指定库位,GSM,系统清点工序、(车载）传输设备整机,测试、包装、手机生产、寻呼机生产安装流程,C-07-007-007,C-07-009-004,C-07-010-004,C-07-,011-001,C-07-012-002,指定库位的负责人协同,生产人员对照填写入,库单接收成品入库，,双方签字，附质检,合格报告,生产部负责人配合,仓库负责人进,行复核,数量,是否与入库单,一致,登记入库，仓库管理员在入库单上签字,是,责成生产部查明,原因，并抄送,计划人员,否,生产部确认,短缺原因,入库单（有可能,的标注销售,订单号）,编制生产日,报表,入库单,仓库人员按照仓储计划,，按需要安排入库,反馈一份给仓库,计划人员,仓库规划,A,A,财务部更新财,务产成品账,入库单,产成品账,物资管理部综合业务,物资管理部储运部,物资管理部综合业务,财务部,入库单,成品库存台账,库管员更新平衡卡,账务员更新库存台帐,A,成品入库单,C-11-002-002,物料出库流程（包括材料、设备、备件、半成品）,物资管理部仓库,财务部,使用部门,否,仓管员查看库存台帐确定发,货的库位、库存量,备货，一般按照先进先出原则,出货，个别情况根据,领料单的要求发货,否,根据领料单发货并与,领用人核实数量,领用人在领料单,上签收,仓管员对领料单填写完整,性、合规性进行审核,是否同意,是否合格,是,是,是否需要主管领导审核,库存是否能满足,主管领导对发货,单进行审批,领料单,领料单及汇,总信息,领料单,一式三联,领料单/委托加工材料领料单,更新仓库库存台账,更新财务库存账,仓库库存台帐,财务库存帐,仓库人员将主管领导注明,未同意的领料单返,还使用部门重填领料单,采购计划的滚动制定/审核及下达,执行及原材料/设备入库流程,C-09-001-001C-11-002-001,填写缺料表报综合,业务计划，转采购,部补货,是,否,是,否,有关人员将经部门相关负,责人审核的领料,单提交仓库,仓管员先将库存已有,货物发给使用部门人,员，并将缺料情况在,领料单上注明,是否符合安全库存,是,否,结束,库存报表和,安全库存,管理流程,库存报警,是,仓管员更新库存卡片,领料单,存档,根据领用情况汇总,上报综合业务,月底领料情况,汇总报告,物资管理部综合业务,领料单,C-11-003-001,采购部,负责外加工的采购员,填写委托加工材料,领料单报送综合,业务计划员下达,仓库,委托加工材料领料单,一式三联,内部配送计划制定与管理流程,使用单位,物资管理部综合业务,根据仓储能力和历史领料情况提出配送方案,配送计划,使用单位进行验收，在配送料单上签字,定期总结配送情况，提出,配送计划调整方案,，抄送生产部、采,购部、财务部,按规定到各使用单位巡视，了解物料消耗需求,物流副总裁,根据生产情况,生产计划人员,提出物料配送申请,物料配送申请,上报部门经理审批,是否同意,退回重新申请,上报综合业务经理,审批,物流副总裁,是否同意,召开各方联席讨论会,上报物流副总裁审批,采购部,根据供应商的供货条件提出供应商配送方案,上报物流副总裁审批,调整配送计划,配送员根据配送计划,备料并按时将物料,送至配送地,协助使用单位验收，在配送料单上签字,定期对配送情况总结送储运经理和,综合业务，并抄送物资管,理部总经理,配送情况统计表,配送情况统计表,配送情况统计表,库管员更新库存台账并将,配送料单交财务和,综合业务,由有关的各个部门协商修改,否,是,仓库规划,是,否,A,A,配送计划,物资管理部仓库,物资管理部综合业务,C-11-003-002,产成品出库流程1,物资管理部综合业务,销售部门,否,保管员查看库存台帐确定发,货的库位、库存量,备货，一般按照先,进先出原则出货，,个别按照发货单,要求发货,否,根据发货单与计划员,核实数量并发货，填,制发货（出库）单,仓库员对发货单填写完整,性、合规性进行审核,是否同意,是否合格,是,是,根据制度，判断是否推迟发货,库存是否能满足,上报主管领导对发货,单进行审批,查询入库记录,计划人员人员将主,管领导注明意见,的发货单返回,销售部重填,发货单,采购计划滚动制定、,审核及下达，,原材料、设备,入库流程,C-09-001-001,C-11-002-001,计划人员填写缺货表,报生产/销售部,是,否,是,否,销售员将经部门相关负,责人审核的发货,单提交,物资管理部,综合业务,仓管员,反馈计划人员由其与,销售、生产协调确认是否,将已有货物先行发出,销售员将发货单、销售订单、,包括（发货时间及,地点）等材料提交物,资管理部储运,月度运输计划,的制定流程,C-10-001-001,仓库库,存台帐,是否有,销售订单号,是,否,核对,反馈销售部,要求说明原因,是否一致,是,否,分析原因,反馈仓库,是否同意,是,否,A,发货通知单,B,B,销售员将销售定,单号标注于,发货通知单,上,物资管理部仓库,物资管理部储运,计划人员审核发货单并,调整下达发货通知单,物资管理部综合业务,C-11-004-001,发货通知单,产成品出库流程2,仓库,财务部,销售部门,发货单2,发货单1,发货单3,更新仓库库存台账,更新财务产成品账,仓库库存台帐,财务产成品帐,是否符合安全库存,是,否,结束,库存报表和安全库,存管理流程,C-11-009-001,是,A,库存报警,保管员更改库存卡片,存档,C-11-004-001,转库流程,物资管理部综合业务,仓库,计划人员根据生产进度、销售,情况下达转库计划,主管人员审核,是否属日常调度,计划人员将审核后的转,库单送至转入、转出,仓库,审核后的转库单,储运经理提出详细处理,意见报物资管理部,总经理审核,是否同意,是否属库位安排不合理,是否属其它紧急调度,由库管人员将此情,况计入库存管理,报告中,库存管理报告,协同相关部门主管副总裁,审核确定,是否同意,库管人员审核转库单,的合规性,是否合规,库管人员在数据库中,查找物资的库位,两边库管人员核对物品与单据,是否相符，办理转库手续,两边库管人员在转库单,上签字一式两份,签字后的转库单,更新库,存台账,签字后的转库单,更新库,存台账,入库方是否需将,货品打散配送,内部配送计划制定,与管理流程,C-11-003-001,物料出,库流程,C-11-003-002,结束,否,是,否,否,否,否,是,是,是,是,否,是,退回计划,人员修改,是,否,是否为错,送库位,直接按照入库时指明的,库位重新送货，,并将此情况记入,负责人考评表,物资管理部总经理,在转库单上签字,A,A,物流副总裁说明不予,以转库的原因,结束,必要时请运输,协助转库,运输管理流程,C-10-003-001,转库单,由计划人员,填写,转库单,签字后的转库单,每周寄回。月末将转,库清单交财务,会计经理,C-11-005-001,否,内部退库流程-1,生产人员,填写退库单,经审核的退库单,（三联）与质检单,是否合格,主管领导审核,质检单,退库单,质检单,是否同意,说明原因，保管,员返还生产部,重办前期手续,是,否,办理退库,签字完毕的退库单,签字完毕的退库单,更新财务库,存帐,签字完毕的退库单,退库单,生产部派专人（或通知仓库）,将退库物料附退库单及质,检单递交仓库,是否需要主管领导审核,是,否,核对物料是否,与退库单相符,是否相符,返还生产部,查明原因,查明原因,反馈仓库,是否同意,是,是,否,否,B,在退货单上签字,并交财务一联,财务库存帐,对单据的合规性与,完备性进行审核,是,否,技术质量部,生产部,物资管理部仓库,财务部,A,A,存档,生产人员填写,工位编号和,初步的意见,收到质检单,将,质检单与退库单,线长每日定期收,集，出具意见，,送技术技术质量,部检验,C-11-006-001,内部退库流程,将物料存放于,相应的库位,是,否,更新库存卡片,和库存台账,是否属于质量有,问题的物料,将物料存放于,残次品库位,是否报废,上报综合业务通知采购部/生产,部处理，并定期编,制残次品报表,是,否,更新仓库,库存台帐,B,确定库位,闲置、残次物料处理流程,C-11-007-001,仓库库存台帐,存档,是否为供应商原因,采购部根据已签订,的合同与供应商,协调解决,是,否,物资管理部储运,供应商,Shortship wrongship Verification request Form,Shortship wrongship Verification request Form,采购人员确认申请并向,Motorola,申请,Motorola,根据申请补发货物,采购退货、换货流程、,索赔流程,C-09-008-001,C-09-009-001,是否为战略合作伙伴,采购部员工填写专,门的确认及退换,的表格,原材料,、设备入库流程,C-11-002-001,是,否,采购部,C-11-006-001,根据技术质量部或,营运总裁下发,的返工单退线,传输设备测试、返修流程 、,手机不合格品返工流程、,车载生产测试、返修流程、,系统主设备生产流程,C-07-010-001,C-07-010-005,C-07-011-002，C-07-007-003,是否需上线返工,生产部,否,是,外部退库流程1,收到质检单，,递交仓库,产品出厂,抽检流程,C-07-006-003,质检单（一式3联）,质检单,核对退货单，,正式办理退货,签字完毕的退货单,签字完毕的退货单,更新财务库,存帐,签字完毕的退货单,A,在退货单上签字,并交财务一联,财务库存帐,接退货流程,C-13-009-005,经批准的客,户退货单,将经项目经理或区域经,理批准的客户退货单,交仓库,经批准的客户退,货单（一式4联）,接收客户退货，核实货物,与退货单是否相符,是否合格,保管员返还销售部,重填退货单,是,否,将退货存放于暂存区并,登记退货暂存台帐,是否相符,是,否,退货暂存台账,暂存区仓管员通知技,术质量部安排退,货的质检,质检单,对单据的合规性与,完备性进行审核,技术技术质量部,销售部,物资管理部仓库,财务部,B,B,存档,存档,C-11-006-002,外部退库流程2,将货物存放于,相应的库位,是,否,更新卡片,是否属于质量有,问题的退货,将货物存放于,残次品库位,是否报废,上报综合业务通知采购,部/生产部处理，并定,期编制残次品报表,是,否,更新仓库,库存台帐,A,确定库位,闲置、报废,物料处理流程,C-11-007-001,仓库库存台帐,技术技术质量部,销售部,物资管理部仓库,财务部,存档,是否为供应商原因,采购部与供应商协调解决,是,否,采购退货、索赔,流程,C-09-008-001,C-09-009-001,C-11-006-002,根据技术质量部或,营运总裁下发,的返工单退线,是否需上线返工,生产部,是,否,传输设备测试、返修流程 、,手机不合格品返工流程、,车载生产测试、返修流程、,系统主设备生产流程,C-07-010-001,C-07-010-005,C-07-011-002，C-07-007-003,闲置、报废物料处理流程,物资管理部储运,财务部,使用部门,对超过储存期限和长期闲置物料提出处理意见,财务部总经理或财,务总监审核（30）,是否超出其审批权限,仓库主管审核超过储存期限和长期闲置物料报告,交财务管理会计,经理审核,是否同意需要专业人员,对物料（包括闲置和,残次）状况进行判断,相关部门专业人员对物料情况和处理方法提出意见,是否批准,否,是,否,是否超出金额限制,上报物资管理部总经理审批,否,是否有超过储存期限、,长期闲置的物料,填写超过储存期限和长期闲置物料报告报储运经理,超过储存期限和长期闲置物料报告,是,每月定期对库存物料进行分析，尤其对于退库和残次品库中的物品进行审核,是否同意对材料的处理,退回仓库修改,否,使用人员使用过程中发现物料的质量问题,上报部门负责人审批,原材料入,验、设备流程,C-11-002-001,经审批后的闲置、报废物料处理报告,是,将审批后的闲置、报废物料处理报告报送仓库,是否需要出售,报废单,更新资产明细帐,资产明细帐,报废单,仓库人员更新库存台账,财务部根据出,售合同收款,储运经理、财务管理会计经理负责物料的,处理，协同有关的部门寻找合适,的客户并询价出售,是否为报废,根据处理意见填制报废单（一式三,联），并按照公司的规定（财务,会计经理）进行报废处理,报废单,生产人员编制生产报表,否,否,是,经审批后的闲置、报废物料处理报告（一联综合业务留存）,是,库存台账,移入特殊区域内暂存，更新库存台账,退库单,根据审批，填写物料退库单,内部、外部退库,流程,C-11-006-001,C-11-006-002,是否为退库残次品,是,否,库存报表与安全库,存管理流程,C-11-009-001,A,A,向仓库说明,原因，结束,是,否,是,否,收款流程,C-21-003-001,库存台账,生产报表,是,否,库管人员将实际的处理情况抄送综合业务,根据公司的有关政策，每季度,组织全面进行整理，按照具体的,处理意见和程序进行处理,C-11-007-001,盘点明细表,库存盘点1,物资管理部综合业务,财务部/盘点小组,盘点人员在盘点之前领,用盘点表，小组长登,记盘点表领用表,财务经理组建盘点工作,小组，将小组名单报财,务总监审核,盘点小组成员名单,正式成立盘点小组，指定小组负责人,制定盘点计划，确定盘点方法、,时间、人员分工及负责区域,盘点计划,根据盘点计划小组各个人,员在各自负责的区域,进行盲点,财务总监（物资管理部储运,经理）是否同意小组组成,生产部,盘点前将盘点当天需使用,的物料填写领料单领,出，存放于仓库特,定区域，视同出库,盘点通知,盘点表领用表,盘点明细表,各仓库的管理人员,填写品名、规格、,计量单位三项后,将盘点明细表,退回财务部,实地盘点各种物料的库,存数量，对已经盘点过,的物料用盘点标志,进行标志,是否有其他公,司寄存货物,独立区域封闭,存放,是否有我公司寄,存外埠货物,派专人或委托专,业机构盘点,是否同意,上报财务经理（物资管理部储运经理）审批,盘点通知,盘点通知,A,是,否,根据盘点通知做好,盘点前准备工作,盘点计划,退回仓库重填,盘点小组核对盘点,明细表是否完整,是,否,是,否,B,仓库将盘点日供应商送到,的货物存放与特定区,域，做在途货物处理,是,否,否,是,物资管理部储运,通知储运部,安排准备盘点,C-11-008-001,内审部聘请外部审计人,员确定盘点时间并调,整财务部,年末财务总监下发盘点,工作通知,储运经理每月末22日提出,盘点计划上报生产,执行副总裁,盘点计划,生产线和物资管理部,是否能够配合,同时进行盘点,生产执行副总裁下发,盘点通知,是,否,计划主管安排全天停产，,暂停物料的,出入库,计划主管将在线盘点表下发生产,线长，线长组织员工进行盘,点，盘点结束将盘点结果,上报计划主管核对,计划主管核对后将在线,盘点表递交财务,C,库存盘点2,物资管理部仓库,财务部/盘点小组,财务经理,仓库管理人员按处理意见调整库存帐,财务人员定期按处理意见对待处理财产损益进行财务处理,财务经理作初步处理意见，对差异部分做待处理财产损益处理,上报财务总监审核,是否同意财务经理的处理意见,提出处理意见,是,否,盘点结束后盘点小,组人员上交盘点表,和异常情况登,记表,小组长确定收,回的盘点表是否与盘点表,登记表一致,盘点小组长汇总盘,点表,盘点汇总表,小组长确定盘,点结果是否与库存报表,是否一致,否,是,否,否,是,编制盘点总结报告（附盘点汇总表、异,常情况登记表和盘盈盘亏表）,，报储运经理和财务经理、生产,部总经理审阅,盘点总结报告,是否完成盘点任务,退回盘点小组,重新盘点,财务（账务）计算编制盘盈,盘亏报表、并协调相关,部门分析差异原因,盘点汇总表,盘点时严格按照规定的顺,序进行盘点并填写,盘点表,盘点中对于异常情况,（例如破损或未按照,规定堆放货物等）,进行记录,异常情况登记表,仓库管理人员将库存报,表和库存台账,整理后上报,财务部,是,盘点中是否发现,库存物资异常情况（状态）,财务经理和物资管理,部总经理（生产部总,经理）共同决,定进行处理,接闲置、报,废物料,处理流程,是,否,A,储运经理及管理人员,说明差异原因,B,库存台账,财务明细账,综合业务根据处理意见追究责任进行处理,物资管理部综合业务,C-11-008-001,C,库存报表与安全库存管理,物资管理部储运,相关部门：使用部门、财务、采购等,物资管理部总经理,按库存报表周期,结库存帐,统计每种物料的入,库、出库、结存,参与库存报表、报表,周期、安全库存,的制定,参与库存报表、报表,周期、安全库存,的制定,库存变化情况与库存标准,比较：库存量、周转期、,保质期及异常情况,库存报表及库存报警,表物资管理部,综合业务,是否存在与库存,管理不符的情况,库存报表及库存报警,组织并会同相关部,门分析原因，采,取对策,是,否,否,对库存定期进行,盘点,填写库存报警表,报表,存档,是否对生产经营,生产严得影响,报物流、生产、财务副总裁,采取相应的处理对策,相关资料,存档,是,紧急采,购流程,C-11-009-001,生产部提出各个原材料,的安全库存（包括,上下限）,营销总部提出各个产品线,的安全库存（包括,上下限）,部门的执行副总裁,审批是否通过,部门的执行副总裁,审批是否通过,物资管理部总经理和财务,部总经理协同审批,提交的安全库存,是否符合公司的资金要,求和周转的要求,是,是,否,否,是,上报财务总监进,行核定,否,库存安全管理流程,技术技术质量部,物资管理部储运,将检查记录存档,支持管理专员及安全员,按照检查计划及规定,对仓库进行检查,并记录检查状况,储运经理制定仓库环境,及安全检查计划,检查计划表,是否有异常,发现存放,环境异常,发现违规存放,发现有安全隐患,或事故,是否重大,隐患或事故,是否需立即处理,按照规定存放,但发现异常,报物资管理部总,经理提出处,理意见,报储运经理,提出处理意见,对隐患或事故进行,分析和调查提,出处理意见,处理完毕编制报告,交储运经理并,抄送物资管,理部总经理,按照隐患或事故,处理规则处理,按照仓库存放,规则进行处理,和改进,将异常情况报,技术技术质量部,修正物品存放,要求,查明原因提出,处理意见,分析对库存物品,的影响提出,处理意见,分析原因，提交,报告给,技术技术质量部,按意见处理，编,制处理报告,储运经理查明,内部责任人，,按制度处理,报物资管理部,总经理处理,处理有关责,任人,是否存在管理,制度的漏洞,是否超越权限,提出整改意见报,物流副总裁,物资管理部总,经理审阅,每月末总结,完善仓库环境及,安全管理制度,与设施,是否同意,物品的保质期,及环境技术要求,物品存放规则,及环境管理制度,是,否,是,否,是,否,否,是,是,否,责成相关部门,进行处理,存档,存档,存档,检查记录,处理报告,处理报告,A,A,是,否,人力资源,管理流程,C-11-010-001,第三方仓库管理流程,评估货物的使用、储,存状况，在合同中,指定货物存储地点,存放保,税仓库,物资管理部综合业务,第三方仓库,验收单,保税仓库管理流程,C-11-011-002,存放供应,商仓库,原材料、设备入库,流,C-11-002-001,从第三方仓库数据库中选择合适的仓库,参照供应商初步评估流程,C-09-003-001,签订存储合同,按合同向第三方仓库发出存放指示,否,是,是否需我方派人监督入库,派专人参加入库验收,验收货物,第三方出具验收单，并报我公司的采购部、财务部,财务部,第三方仓库定期出具库存物资报表,库存物资表,我公司储运经理审阅,否,是,是否符合要求,否,是,是否需要我方盘点,我方派专人会,同财务部,进行盘点,参照库存盘点年末盘点流程,C-11-008-001,处理有关差异,否,是,是否需要货物直接从第三方仓库出库,货物送达我公司,原材料、设备入库流程,C-11-002-001,是否需要我方派人监督,我方派专人监督出库,参照产品出库流程,C-11-004-001,仓库检验经我公司客户签收的提单，并报销售部,由第三方仓库直接出库,是,否,财务部更新外存物资帐,总结评估第三方仓库管理水平,供应商管理流程,C-09-003-007,合同的编制与审核流程,C-09-004-002,存放我,方仓库,存放第三,方仓库,存档,仓库进行日,常管理,合同订单执行和跟踪管理流程,C-12-004-001,仓库将有关情况反馈综合业务,C-11-010-002,以供应商仓库为虚拟仓库,进口时海关签印报关单,保税仓库流程,审查采购合同，对需在保税仓库内存储的货物，书面通知保税仓库,定期盘点，货,物是否短缺,是,否,否,是,否,是,采购部,保税仓库,海关,保税仓库进库通知单,进口报关商检流程,参照有关规定办理保险赔付手续,货物入库，保税仓,库负责人签收,留存,进口报关,通知采购部,安排库位,进口报关单,一式三份,回执,是否属于,不可抗力,进口报关单,海关存查,办理复运,出口手续,仓库负责人承担相应责任，包括纳税,是否需要复运出口,是否需要进口内销,出口货物报关单一式三份,满一年后是否需要续存,否,否,是,是,海关变卖,按规定办理进口报关手续，注销原进口报关单，缴纳税款等。,运抵我方仓库，原材料、设备入库流程,C-111-002-001,复印两份给仓库和财,务部，仓库登记保,税仓库台帐，财,务登记财务账,采购部通知我公司,仓库和错误,更新帐目,填写出口货物报关单,一式三份，随附,进口报关单,存入我方仓库,销售,第三方仓库管理流程,C-11-011-001,通知我方仓库，,变更保税仓库,台帐,直接销售,存放第三方仓库,在保税仓库内存放,办理续存手续,两年期满，我公司,决定是否作出处理,否,分别复运出口或,进口内销作,出处理,A,A,A,是,通知我方财务部,变更财务账,B,B,通知综合业务,C-11-010-003,仓库定期质检流程,物资管理部仓库,技术技术质量部,仓库人员根据定期质,检制度制定质检,计划以及检查范,围和标准,经理审批,是否批准,是,否,质检计划,质检计划,储运经理按质检计划,组成质检小组,进行检查,质检计划,记录本次质检范围各种物料的,表面质量状况，核对各种,物料的储备时间及储备状,况，编制仓库质量检查表,质量检查表交质量,检测中心存档,是否存在异常、超过保,质期或长期闲置的物料,是,否,技术技术质量部对质检,计划进行审阅，与质,检制度对比,是,否,是否存在环,境安全问题,将存在质量问题的,物料移入特定区域,，对物料的处理,提出意见,是否同意,质量检查表,存档,是否存在差异,是否需要参加质检,将质检计,划存档,责成仓库纠正，重新,编制质检计划,上报质检经理审批,物料质检制度,物品的保质期,及环境技术要求,查询仓库库存报表，确定,各种物料的进库期和,已存储期及保质期,等基本资料,是否需要质量,部参加,是,否,经理选派合,适人员参加,是,否,否,是,经理选派合,适人员参加,仓库安全管理,流程,C-11-0,10-001,是,是否需要专门的质量鉴定,质检小组填写质量检,测需求单，报仓库,主管审批后交质量,部,质量检测需求单,原材料、设备,入库流程,C-11-002-001,质检结束后，编制质检,总结报告以及长,期闲置物料报表,否,闲置、报废,物料处理流程,C-11-007-001,说明修改意见,后退回仓库,人员,是,否,A,A,仓库质检报告,上报物资管理部总经,理备案,存档,C-11-011-001,