生产和服务提供控制程序

*,*,1,目的,确保在受控条件下进行生产和服务的提供，向顾客提供符合,要求,的产品和服务。,2,适用范围,适用于本公司,SMT,工厂生产之产品，从生产排程之准备与安排直至生产完成均属之。,3,职责,3.,1,采购/,营业,负责顾客,月生产计划,、,移动物动计划,的,承接,、审查及本公司,生产计划,、,移动物动计划,的发行；生产所需原材料的采购及交期的跟催、异常材料的处理；,产品交付后，顾客反馈信息的,收集与,处置。,3.,2,生产,管理,负责顾客生产计划,、,移动物动计划,以及日生产计划,的承接；负责生产所需消耗品的采购及生产排程之拟定、安排，,每日,LINE,生产计划,的开立发行；生产进度之掌控及相关事项之协调等作业。,3.,3,生产技术,PART,负责编制并提供产品生产所需的工艺及相关技术文件；设备的维护与保养；设备的备件和间接材料的,采购与,管理；新工艺、新设备和新管理的引进；工程质量的改善；新产品的导入；人员培养和知识管理；,3.,4,品质管理,PART,负责原资材、生产备品、消耗品的进料检验；半成品、成品的检验作业；制定,特殊过程确认所需的,特殊过程,控制标准,书,；产品工序质量,、,成品质量及服务质量,的,监督检验,。,3.5,人事,PART,生产所需人员的招聘、人事管理，定期培训、考核和评价；,3.6,资材,PART,生产所需资材的入库、出库和存储的管理；资材盘点；资材仓库的管理；不良资材的保管。,3.7,生产,PART,生产作业的具体实施；生产设备的使用、维护保养；生产区域内,5,s,的实施。,4,作业程序,4.1,采购营业收到顾客的,月生产计划,、,移动物动计划,后，依顾客需求发行本公司的,需求计划,，并通知生管。如遇顾客变更或取消计划时，应变更,需求计划,，并及时通知生管。,4.2,采购作业,4.2.1,资材科查验资材状况，依据,生产计划,填写,急需资材调出证,，并通知采购营业。,4.2.2,采购/营业根据,急需资材调出证,，依,采购控制程序,进行资材采购作业。如不能满足生产需求时及时告知生管，重新调整生产。,4.3,品管依据,来料验证准则,对采购的资材进行验证。验证合格后由资材担当入库。,4.4,制定生产计划,4.4.1,生管依据资材、备品状况、,需求计划,以及顾客,日生产计划,排定,每日,LINE,生产计划,。,4.4.2,生产计划的调整,4.4.2.1,生产管理遇到以下情形时，应调整生产计划：,A,顾客临时增加、减少或取消订单时。,B,原物料供应无法满足时。,C,设备或效率不足造成生产延误。,D,其他不可预知事项致使排程需作变更时。,4.4.2.2,生产计划调整后，生管通知相关部门，如数量、型号变更时，生管相应变更,每日,LINE,生产计划,。,4.5,生产作业,4.5.1,生产科依据,每日,LINE,生产计划,进行生产作业，作业流程见附图,2,。,幸星,(,南京,),數碼有限公司,4.5.2生产设备、治具由生产科依,设备管理规定,、,机器设备维护标准书,等规定进行使用与保养。,4.5.3生产中如发现品质异常，生产科应及时通知生管、品管。品管人员依,异常处理标准书,开立,品质改善回复记录,交生产科。如影响出货时，生管应即时与顾客协调变更出货计划，并作相关记录。,4.5.4品管依据,检查指示书,对产品进行检验。检验合格由生产科包装工程人员送入成品库。如不合格，生产科依据,异常处理标准书,实施重工作业。,4.5.5生产结束后，生产科组长收集并确认各工程的作业日报，交给生管。生管汇总后填写“生产实际现况”。,4.6 资材依据生产计划、顾客每日生产计划排定出货计划，并依据,出货作业规范,实施出货作业。,5.相关文件及程序,采购控制程序,合同评审控制程序,不合格品控制程序,检查指示书,抽样检查标准书,LOT,编码标准,异常处理标准书,设备运营指导书,制程检验标准书,PCB ASSY MARKING,基准,特殊过程控制标准书,物料验证准则,出货作业规范,6.,相关记,需求计划,合同更改记录,品质改善回复记,LOT,发行履历表,物料验证记录,出厂检查成绩书,物品标签,设备检查表,设备检查表,设备检查表,设备检查表,设备检查表,设备检查表,REFLOW,温度,PROFILE,测定,性能检测仪日日点检,Sheet,Squeegee,刃,Check Sheet,不合格品处置记录,高速机吸附注塑率,异形机吸附注塑率,设备加动率,SMT,管理指标现况,生产实际现况 ,出库,单,纳品表,每日,LINE,生产,计划,资材交换日志,出货通知单,月,PCB,入库台帐,月,PCB,出库台帐,修理每日工作纪录表,PCB,废弃现况,LIS,烙铁,TIP,温度测定,生产日报表,不良日报表,原资材不良申请表,资材不良在线申请表,生产线热风机温度测试趋势图,生产线电烙铁温度测试趋势图,CUTTING,日报表,TV CHECK,日报表,通电检查日报表,外观检查日报表,CUTTING,钳更换记录表,烙铁头更换记录表,电烙铁日常维护记录表,单面胶尺寸检查记录表,CUTTING,检查尺寸确认表,SOLDER TV,检查尺寸确认表,海绵更换记录表,7,附件（,SMT）,7.1,附件一、,生产和服务提供控制程序流程图。,7.2,附件二、,SMT,生产工程流程图,文件及记录 担当,每日,LINE,运营计划,生管,急需资材入库要望计划,资材,SMT資材 入出庫 LIST, OP,详见附件三：贴片工程流程图,检查指示书,目检,PCB,品质现况,目检,物品标签,目检,目检检查记录表,目检,修理每日工作记录表,修理,烙铁,TIP,温度测定,修理,报废申请记录表,修理,PCB,废弃现况,LIST,资材,设备运营指导书,生技,设备检查表,ROUTER,性能检测仪日日点检,SHEET,性能检查,PCB,性能检查日报,性能,LOT,发行履历表,包装,物品标签,包装,检查指示书,QC,抽样检查标准书,QC,异常处理标准书,QC,品质改善回复记录,QC,月,PCB,入库台帐,资材,月,PCB,出库台帐,资材,出货作业规范,生管,出货通知单,资材,出厂检查成绩书,QC,纳品表,资材,生产实际现况,生管,SMT,管理目标现况,生管,设备综合加动率,生管,SMT LINE,运营计划,生管,资材收料单,资材,不良品处理程序,QC,报废申请记录表,修理,PCB,废弃现况,LIST,资材,检查指示书,目检,目检检查记录表,目检,PCB ASSY MARKING,基准,QC,MARKING,区分表,生管,设备运营指导书,生技,作业指示书,生技,设备检查表,OP、PM,SQUEEGEE,刃,CHECK SHEET OP,SOLDER,涂抹状态,CHECK SHEET OP,设备运营指导书,生技,作业指示书,生技,设备检查表,OP,资材交换日志,OP,资材领料单,OP,特殊过程控制标准书,QC,设备运营指导书,生技,设备检查表,OP、PM,异常处理标准书,QC,品质改善回复记录,OP、,组长、,PM,生产实际现况,生管,