子午延鸿策划方案24日改（PPT67页)

,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,子午廷鸿现代农业策划方案,-HTP,模式新型理念农场,201819,日,1,前 言,根据公司在,2017,年,12,月子午廷鸿现代农业规划方案汇报时提出的问题，为了便于子午廷鸿园区的布置和功能能满足消费者的要求和需要，子午廷鸿项目部及时组织人力、物力，到准消费区域，华城国际、华城万象和华城泊郡做大量的市场调查，对目标市场发出市场调查问卷，初步形成市场调研报告。然后根据市场调研的结果，对园区的整体规划，进行一个详细的规划布置，合理细分土地，最大化发挥子午廷鸿的资源功效，确保把市场需要落到实处。,根据市场的需求和现代农业的发展趋势，逐步把子午,廷鸿,现代农业打造成以农事活动为体验的项目基础，以农业为美丽的景观，以舒适的氛围和场境，把农业和旅游业结合在一起，吸引消费者前来观赏、品尝、购物、劳作、体验的一种新型农业生产经营形态，围绕“农”字做活农业旅游。,2,目 录,一、市场调查分析研究,二、园区计划布置详细说明,三、市场销售,四、园区成本投资具体分析,五、成本回收分析,3,1：您对我们农场感兴趣吗？愿意去了解和体验吗？,市场调查问卷结果,一、市场调查分析研究,4,2：你对食品安全蔬菜、水果、肉蛋的关注程度,一、市场调查分析研究,5,3：如果您选择参与我们的农场项目，您的目的是(可以多选),一、市场调查分析研究,6,4：. 您家里每年在蔬菜类肉类蛋类的消费大概为：,一、市场调查分析研究,7,4：您可以接受的有机食品订购价格为：,一、市场调查分析研究,8,5：您希望可以购买到的有机食品包括以下：多选题,一、市场调查分析研究,9,6：您对我们农场内的哪些项目感兴趣？多选题,一、市场调查分析研究,10,市场调查的总结：,1,、,72.7%,的人比较喜欢农业,生产观光功能。,主要是进行各种经济作物的生产和开展各种农业观光的活动。例如展示果品、花卉、蔬菜等的栽培技术和生产过程。,同时开放让游客摘果、拔菜、赏花、采花等。生产观光是农业旅游项目的最基本功能。,经过分析，我们认为,园区的主要功能包括以下几个方面,:,一、市场调查分析研究,11,市场调查的总结：,2、56.6%的人比较喜欢农事体验功能。,依据农业生产而开发的一些简单轻松的农业劳作活动和民俗活动，为游客提供诸如水稻种植、田园织耕、种花、种菜等体验功能，让游客体验具有趣味性的农事活动，满足人们的好奇心。农事体验功能一般是附加在生产观光项目中所体现的功能。,经过分析，我们认为,园区的主要功能包括以下几个方面,:,一、市场调查分析研究,12,市场调查的总结：,经过分析，我们认为,园区的主要功能包括以下几个方面,:,3,、,45.3%,的人比较喜欢,儿童,农业自然科普教育,功能。,游客可以了解,植物生长历史的过程展示等农业知识的教育，,了解各种劳作工具及使用方法和了解到无公害蔬菜的好处、怎样辨别水果或蔬菜是否用了催熟剂、怎样清洗才能减少维生素的流失、如何搭配才有营养等生活常识。,一、市场调查分析研究,13,总体来说农业是一个高风险,高投入、回报期长的行业,这句话做农业的都知道。,但是什么样的项目是盈利项目？,根据市调报告总结，我们认为以下三种项目盈利比较好：,1,、有客流保证,园区以服务为主,做亲子,做运营。在城市周边,可以跟学校、单位签订合作协议,园区可以重点打造亲子项目。让游客进来有的玩,有的买。,2,、以生产型园区为主,可丰富产品品类,但不适宜做大基建。如果生产做得好,适合发展订单农业，以消定产，把产品的出路先找好,再升级。,3,、现代农业的盈利点很多：种养结合、观光休闲、餐饮、亲子活动、自然、农业知识科普,都可以规划到咱们的盈利点里。,以农业观光休闲为入口，自然科学为导向，亲子活动为抓手，做“一、三” 产业的农业综合庄园。,一、市场调查分析研究,14,我们绿色生态园区主要面向现代都市人群推出的一种农业体验、亲子活动及休闲旅游项目。它使人们乐在幽静的、迷人的田园风光、舒适的休闲娱乐、文明的接待氛围。使人感受自然、回归自然、获得一种心旷神怡美好感受。,一、市场调查分析研究,市场定位确定,15,都市白领,（女性为主）,他们大都喜欢追求绿色环保、生态健康。而“园区”这种新兴的时尚、环保、绿色、休闲形式正好满足他们的需求。他们会在周末约上好朋友投身山林田园，尽情感受真山真水，一起“吃农家饭,做农家人”，这样的体验实在是惬意至极。,1,、根据我们的市场细分情况，我们的主攻的目标销售群体是：,时尚,环保,绿色,休闲,二、市场销售,16,健康,农场,Healthy Farm,亲子农场,P,arent Farm,开心农场,The Farm,2,、农场规划主题,二、市场销售,17,3,、市场细分 我们主要针对的目标消费群体中高层,消费群体,。大部分是,20-40,岁左右的白领阶层以及家庭且具有一定绿色基地的消费能力和欲望。,以追求时尚的都市白领（女性为主）,a.,帮助他们缓解越来越大的工作压力,b.,享受自己亲手做一道属于自己特色的农家菜的乐趣,c.,享受现实生活中的那种摘菜的刺激和兴奋,d.,积极迎合他们追求田园风情乐趣、热爱小动物的心理！,二、市场销售,18,3,、市场细分,二、市场销售, 家庭孩子已经上幼儿园和小学，,312,岁的少年儿童为主。,a.,周末给城市孩子提供更大的活动空间及一个贴近自然的舞台。,b.,让孩子在玩耍的时候既认识各种植物又懂得粮食的来之不易让小孩子养成节俭的优良美德。,c.,他们普遍对小动物有好感，而父母对他们的行为除了支持之外，也没有其他的办法！,所以一部分都市人便有了周末去周边森林公园游玩，并体验农家饭菜的想法。 每年夏季，在西安进山游玩已经成为时尚，造成每到周末，环山路发生拥堵。,19,、企事业单位,一些企事业单位，经常召开一些会议、与顾客的往来比较密切。有餐饮娱乐、培训、室外拓展的需求。,但当想为自己的老顾客、员工提供一些特别的招待时却没有地方为此我们园区餐厅将是企事业单位开会、招待顾客、款待员工的理想场所。,这部分客群的消费能力比较强，他们会不惜金钱来追求一种自然的休闲状态。同时便于我们组织团购。,二、市场销售,3,、市场细分,20,亲子乐园室外拓展,接待团体,幼,儿,园,小,学,生,吸纳会员,办,理,年,卡,办,理,次,卡,游客散户,餐,饮,消,费,商,品,销,售,二、市场销售,4,、亲子乐园室外拓展,21,5,、农场优势劣势战略分析,内部分析,外部分析,优势,S,劣势,w,1.,专业的管理及农业技术团队,2.,精准的了解市场需求,1.,新创模式，缺乏市场参考,2.,采用有机种植生态模式，但目,前条件无法得到认证。消费者信,任度建立困难。,1.,政府支持现代农业的发展,2.,消费者对高品质休闲生活的需求,3.,目前西安并没有类似模式农场的,建立。,So,战略,WO,战略,1.,利用政府支持现代农业的发展的,机会扩大影响力，吸引社会关注,2.,打造西安市新概念第一农场。,威胁,T,ST,战略,WT,战略,1.,新模式农场是否得到市场认可,2.,易模仿成功后很容易复制,1.,以目标客户需求为重点定制农产品,2.,以优质的服务和产品和客户建立,长期的合作关系。,3.,不断创新，走在行业最前沿。,1.,尽快通过有机认证,.,2.,树立良好的企业口碑。,1.,以公众平台，网络直播，视频监,控现场考察等模式和消费者建立信,任关系。,二、市场销售,22,6、促销策略,利用刺激性的促销方式，营造气氛和声势，来吸引新的使用者和奖励忠诚的顾客，并提高偶然性顾客重复购买率,1,）、,QQ,、微信和朋友圈推荐口碑宣传,折扣促销方法：会员介绍新会员入会可以享受优惠、折扣等。在园区开发的初期，没有一定的客户群，前期不适应。当农场运作到一定规模，具备一定数量的客户群时，大约在第二年，通过会员、朋友介绍、推荐可以作为主要营销手段。营销成本不高。,2,）海报宣传免费体验,:,在潜在目标客户，如幼儿园、学校和高档社区大门口，或通过网上亲子论坛发放农场宣传单吸引潜在客户来到农场现场免费体验。此形式成本也不高。,3,）亲子早教活动介绍推广农场：,联合亲子机构，儿童托管班、幼儿园和小学到农场做亲子活动，借此推广农场的会员产品。,4,）网络自媒体：,网络是现代人获得信息的最多，最快速，最便利的方式。,充分发挥自媒体的使用功能，邀请公司内多个爱好写作的同事开通自媒体平台，比如,微博,、,微信,公众号,、百度贴吧、,论坛,/,BBS,等,网络社区,和今日头条、百度百家等大型社会新闻媒体。,二、市场销售,23,5,）产品策略,二、市场销售,24,二、市场销售,5,）产品销售策略,25,7,、农产品输出图示,产品输出,企业,家庭定制,大型超市,园内餐厅,供应饭店餐厅,学校,园内零售,果蔬门店,二、市场销售,26,8,、农产品,2018,年主要营销对象,二、市场销售,27,9,、,2018,年销售任务,二、市场销售,28,10,、,2018,年销售任务的落实方法,1,）,共享农场,+,农产品,+,社区,在每年（季）的丰收前，共享农场会招募一批认养者，通过认养的方式，用户对农场进行小额投资，成为农场主。,作为认养的回报，农场主可以收获农场产出的优质农产品，包括当季的水果与蔬菜、农牧产品、水产等。也可以选择投资满期后收回成本，获得丰收分成收益。,让农户与消费者在市场中拥有一个平等的地位，以公平的价格与收益进行买卖。,二、市场销售,对于消费者而言，消费的是价格透明、优质放心的农产品、农户的生产劳作，以及产地游劳作体验等；,29,农产品,+,社区销售的具体操作,二、市场销售,30,2,）,外婆,农场,+,亲子活动,外婆,农场,+,亲子活动的目标是,：,让城里的孩子每天都能亲身经历农场的运作，了解如何耕种土地和饲养牲畜的。能够受到这种亲身体验的自然教育。尽早唤醒儿童对环境的意识、对自然的敏感。,让孩子们学习如何种植自己要吃的食粮，从中体验到大自然滋润我们的可贵，让孩子在亲自动手的学习实践中培养亲子关系，并收获了丰厚的人生意义。,通过举办亲子活动的模式发展农场的会员并销售农产品。,以亲子自然教育、游憩为核心激活园区，实现功能整合：主题生态本底,+,亲子科普教育,+,亲子游乐,+,亲子运动,+,亲子休闲度假。,二、市场销售,31,幼儿园销售的具体操作,二、市场销售,32,3,、,自媒体,+,宣传,+,引流,通过在相关的自媒体平台进行宣传,+,引流。,首先申请,10,个自媒体平台，然后发布关于农场、育儿、亲子活动等相关文章，在文章的后面留联系方式什么。,通过自媒体平台宣传园区，并通过自媒体平台的粉丝进行互联网营销，发展愿意消费有机农业的高价值、远距离的客户。,同时结合公司现有的QQ群进行转化，组建属于子午休闲园区自己的微信群和QQ群。实行微商销售，减少实体店铺费用。,建议在公司范围内实行保本销售，促成公司员工到子午廷鸿园区去休闲、观光、体验农事活动。先把有机概念推广起来，确保子午廷鸿园区成功运作。,二、市场销售,33,三、园区计划布置详细说明,1,、农场主题,-,亲子农场模式,34,三、园区计划布置详细说明,2,、农场经营理念,-,“外婆家” 理念,35,三、园区计划布置详细说明,2,、农场经营理念,-,“外婆家” 理念,36,三、园区计划布置详细说明,2,、农场,“外婆家” 理念,还可以打造一些异业联盟，比如餐饮类,-,37,A :果蔬生产区,A,B,C,B :休闲广场,C :亲子户外拓展区,E,D,E :生态养殖区,D :土地认耕区,三、园区计划布置详细说明,3,、,2018,年,园区规划总平面图,38,三、园区计划布置详细说明,4,、园区的主要功能,39,三、园区计划布置详细说明,5,、,2018,年计划规划面积,40,三、园区计划布置详细说明,6,、园区规划设计原则,41,1,）入口区是进入园区的标志，是园区的眼睛，是客户的第一印象。,建议由设计部重新设计装饰效果，该区应注重体现整个园区的特色性和标志性，入口处必须保持整洁干净。,在保持原有建筑的现状下门口增设农场简介和园区地图，围墙上悬挂广告标语图片。,三、园区计划布置详细说明,7,、农场主要区域设计要求,42,2,）停车区,房车住宿,途径停车区道路旁增设导向牌。停车区除规划轿车停车位，还应规划大型客车停,车位。停车位两旁可利用农场现有苗木绿化。停车区设计图遵循现场实际尺寸设计。,3,）休闲广场,休闲广场要充分利用园区现有树木资源。方案由公司设计部门设计，建议有一个标志性建筑。能给人留下深刻的印象。,三、园区计划布置详细说明,43,投入温室大棚,4,栋，塑料大棚,14,栋，占地面积,14866,平方米约,22.3,亩。区域位置及设计方案详见总体规划图纸。其中温室大棚跨度,10,米长度,90,米实际利用面积,756,平方米约,1.13,亩，实际利用面积,4.52,亩。塑料大棚跨度,8,米长度,58,米，实际利用面积约,9.8,亩。, 成本预估,三、园区计划布置详细说明,4,）果蔬生产区,44, 种植计划,1,号温室大棚，火龙果。,株距,30,公分，行距,50,公分，通道,250,公分。纵向定植,26,株，,56,行共计,1456,株。次年结果，果期,7,月份到,12,月，第二,年产量约,20003000,斤。第三年产量及以后约,50006000,斤。,采摘单价,30,元左右。,进入盛产期预计年产值,15,万元,2,号温室大棚，草莓。,垄台高,30 cm,40 cm,，上宽,50 cm,60 cm,，下宽,70 cm,80 cm,，垄沟宽,20 cm,。株距,15 cm,18 cm,，小行距,25 cm,35 cm,。棚室栽培每亩定植,7000,株,9000,株。九月份定植当年结果，果期,12,月分到次年,5,月份。产量,5000,斤。五月清园,到九月定植间可种植短期叶菜类补充空档期。,采摘单价,30,元,当年盛产预计年产值,15,万元,3,号温室大棚，黄瓜，西红柿。,温室黄瓜栽培密度,2000,株占地,0.55,亩。分两批种植每批产量约,7000,斤。种植周期,9,月,-,次年,3,月。收获周期,11,月,次年,3,月。西红柿,，,定植密度为,1000,株占地,0.58,亩。定植规格为每畦双行植，株距,25,40,厘米，行距,40,50,厘米。分两批种植每批产量约,7500,斤。,3,月,9,月可种植甜瓜或其他蔬菜。,当年盛产预计年产量,25000,斤,4,号温室大棚，茄子，辣,/,甜椒,茄子,定植密度,2100,棵占地,0.55,。行距,55,厘米，株距,28,厘米，待每株采收,1-3,个茄果后，每隔一棵去掉一棵，再降低密度。（此法可提高前期产量，增加效益）。分两批种植每批产量约,7000,斤。（,1,）定植时间,10,月中旬收获期次年,1,月,次年,6,月。（,2,）定植时间,8,月下旬收获期次年,11,月,次年,2,月。,辣,/,甜椒定植密度,2500,棵占地,0.55,。行距,55,厘米，株距,25,厘米，分两批种植每批产量约,4000,斤。（,1,）定植时间,10,月中旬收获期次年,12,月,次年,6,月。（,2,）定植时间,8,月下旬收获期次年,11,月,次年,2,月。,当年盛产预计年产量,22000,斤,三、园区计划布置详细说明,45,5,）塑料大棚种植计划,1,号塑料大棚， 黄瓜,每棚年产量,14000,斤,2,号塑料大棚， 西红柿,每棚年产量,14000,斤,3,号塑料大棚， 辣椒 每棚年产量,12000,斤,4,号塑料大棚，,茄子,每棚年产量,12000,斤,5,号塑料大棚，,丝瓜,每棚年产量,4000,斤,6,号塑料大棚，,秋葵,每棚年产量,3000,斤,7,号塑料大棚，,西兰花,每棚年产量,4200,斤,8,号塑料大棚，,有机菜花,每棚年产量,4200,斤,9,号塑料大棚，,豆角,每棚年产量,2800,斤,10,号塑料大棚，,生菜菠菜,每棚年产量,2000,斤,塑料大棚年总产量,84000,斤，两个温室大棚年产量,47000,斤。,根据市场价格确定，大约,合计,13.1,万斤。,塑料大棚和温室大棚要结合实际充分满足配送计划合理安排种植品种，种植茬口，种植面积，品种要求多样化。以大棚蔬菜为主，温室大棚为辅，以露天蔬菜为补充，三者相结合，满足丰富菜品一年四季供应。,2018,年蔬菜年产量,蔬菜种植要求,三、园区计划布置详细说明,11,号塑料大棚，,香菜油麦菜,每棚年产量,2000,斤,12,号塑料大棚，,甘蓝,每棚年产量,2800,斤,13,号塑料大棚，,西葫芦,每棚年产量,4000,斤,14,号塑料大棚，,娃娃菜,每棚年产量,3000,斤,46,2018,年,5,月,-2019,年,5,月 蔬菜配送类型计划及产值,三、园区计划布置详细说明,47,6,）玻璃智能温室,玻璃智能温室尺寸,20,米*,30,米面积,600,平方米，主体造价预计,35,万元。,后期主要作为多功能厅使用，前期作为现代农业展示，验收通过后，进行改造，改造成亲子活动室内区，综合餐饮,+,棋牌,+,住宿等多个平台使用。,三、园区计划布置详细说明,48,7,）亲子乐园户外拓展区,设计功能,棋牌住宿,会议宴会,亲子互动,农普教育,三、园区计划布置详细说明,6,）玻璃智能温室,49,户外拓展区占地8.5亩预计造价20万。,7,）亲子乐园户外拓展区,三、园区计划布置详细说明,后期根据发展情况逐步建设。,50,2018,年,5,月,-2019,年,5,月 智能温室及室外拓展销售计划及产值,51,8,）生态养殖区,生态养殖区占地面积,1875,平方约,2.68,亩，以土猪养殖和土鸡养殖为主。,成本：猪舍建筑面积,320,平方米，,10,万元。种猪,120,头*,500,元合计,6,万。饲料费用,800,元每头*,120,合计,9.6,万元。其它费用,2,万元（含水电，疫苗，等）,总成本合计：,27.6,万,。,每周配送一次每次,3,斤配送量，每户年配送量,152,斤，每头猪的出肉率在,0.67-0.73,之间，每户每年需生猪,217,斤。,100,户需生猪饲养量,21700,斤，折合,120,头生猪（每头按,180,斤毛重出栏计算）。猪舍,14,间,4*5,米。每间养殖,10,头，活动区域,50,平方。尽可能按照每周屠宰,3,头猪制定养殖计划。,生态猪养殖,生态鸡养殖,每两周配送一次，每次一只鸡，每户年配送量,26,只*,100,户合计,2600,只。鸡舍,200,平方米*,150,元,/,平方合计,3,万元。围栏,1500,平方*,4,元,/,平方合计,6000,元。饲料,15,元,/,只*,2600,只合计,3.9,万。鸡苗,2600,只*,3,元合计,7800,元。,尽可能按照每半个月屠宰,100,只鸡制定养殖计划。其它费用,2,万元（含水电，疫苗，等）,总成本合计,10.28,万元。,土鸡蛋，年产蛋量,1000,只*,100,个,/,只，合计,100000,个。,三、园区计划布置详细说明,52,2018,年,10,月,-2019,年,10,月 禽肉蛋配送类型计划及产值,53,9,）土地认耕区,规划占地面积,4,亩，每份,10-20,平方。计划每份土地租金,500-800,元。,2018,年计划开始销售,100,份。年产值约,5,万元。,三、园区计划布置详细说明,54,随着对市场的了解，在园区前期运行良好的情况下，会逐步考虑对农场进行分批次，迭代升级，增加农场的内容和盈利点，充分激发子午廷鸿现有的土地资源，争取做到利润最大化。,芽菜生产：,多肉植物种植：,果树盆景：,4,温室景观房：,10,）后期预备项目,-,分批次，迭代升级,跌代升级预备项目,三、园区计划布置详细说明,-,55,跌代升级预备项目,芽菜生产,是用植物种子或营养器官在黑暗或阳光照射下培育出的可供食用的幼苗、幼茎、芽球或幼梢。,能生长成芽苗菜的品种有：,豆芽苗、萝卜芽苗、芥蓝芽苗、蕹菜芽苗、向日葵芽苗、香椿芽、枸杞芽豌豆尖、辣椒叶、竹笋、石刁柏、菊苣芽等,芽苗菜含有许多常规蔬菜所不具备的营养，,特别是它能把人体许多难以吸收的植物蛋白经栽培后转化成氨基酸、矿物质、维生素等人体易吸收的物质，具有食疗两用之功效。这种不使用任何激素、农药、化肥与防腐剂的芽苗菜将逐渐成为人们餐桌上的新宠，被誉为“22世纪的黄金蔬菜”,三、园区计划布置详细说明,-,56,多肉种植,近年来，多肉植物因其种类繁多,、形状奇特、色彩丰富等特点，开,始在国内流行。凭着极其可爱的外,形，胖乎乎的肉身，肥厚的叶片，不,经意开出的小花，加上能在手中把玩,的娇小身躯，越来越受到广大消费者,的关注和喜爱。它们不仅形态可爱惹,人喜欢，更重要的是养护容易、价格,低廉。如今，多肉植物不仅受到家庭,园艺爱好者的追捧，也受到很多上班,族的青睐。因此，多肉植物产业也面,临着发展的新趋势。,多肉 植物由于体积小，好管理，一方面可,以在温室作为展览，,另一方面可以作为装饰物进行销售，用来装饰亲子活动中小朋友做出的泥陶盆罐。,跌代升级预备项目,三、园区计划布置详细说明,-,57,果树盆景,果树盆景既可观景又可赏果且富有季节变化和生活情趣。尤其是近年来发展大果型盆景,如苹果、梨、桃、柿、杏、李等,累累硕果非常吸引人,全盆形果兼备妙趣横生。果树盆景资源丰富,造型自然,管理简易。绝大多数果树种类都是果树盆景的良好材料,如梨、桃、葡萄、枣、李、杏、梅、海棠、柿、石榴、银杏、柑橘等。如若将上述品种进行盆景化栽培种植,效益将会大增,发展前景十分广阔在培植果树盆景时,既要求具有中国盆景中传统的根、桩、形、神等造型艺术,又必须兼有足够的果实数量供观赏。,发展果树盆景在我国农业产业结构调整的今天是效益农业的一个新的增长点，是休闲农业、旅游农业以及都市农业的重要组成部分，具有很高的经济效益和社会效益，产业化前景非常广阔。,跌代升级预备项目,三、园区计划布置详细说明,-,58,生态木屋，益寿延年、返朴归真、回归自然。科学研究证明长期居住木屋能延长寿命，有绿色环保节能、调温调湿、抗震抗菌、隔音阻燃、防腐防尘防虫防潮的特点而且工程造价低、施工周期短、使用寿命长、易安装易迁移。,而近年来，人们也逐渐对木屋表现出极大的兴趣，木屋是自然的、乡村的小家碧玉式的，也可以是高档、大气、精致而优雅的。所以木屋才会流行，它可以大气奢华，也能宁静自然，从来没有一种建筑可以像木屋那样给人们极尽可能的想象空间。回归自然或许是心灵的向往，直切的舒适和情感的需求才是本质。,将木屋和温室大棚结合起来是一件完美之作，既可以居住，也可养花种菜，将会吸引巨多久居在钢筋混凝土柏油马路城市中渴望田园生活人的眼球。,4,温室景观房,由于园区处于秦岭山脉自然和农耕保护区，在建设方面要谨慎考虑当地政府法规政策。,跌代升级预备项目,三、园区计划布置详细说明,-,59,1,、,2018,年成本估算,五、成本回收分析,60,2,、,2018,年营业额估算（,2018.5,月,-2019.10,月）,五、成本回收分析,61,3,、,2019,年成本估算,五、成本回收分析,62,4,、,2019,年营业额估算（,2019.5,月,-2020.5,月）,五、成本回收分析,63,5,、,2020,年成本估算,五、成本回收分析,64,6,、,2020,年营业额估算（,2020.5,月,-2021.5,月）,五、成本回收分析,65,三年内,（,2018.5,月,-2021.5,月）盈亏状况估算,时间,投资,产值,盈亏,2018.5-2019.5,214.27万元,265.6万元,+51.33万元,2019.5-2020.5,115.48,万元,443.2万元,+ 327.72万元,2020.5-2021.5,151.96万元,543.2万元,+391.24万元,合计,481.71万元,1252万元,+770.29万元,备注：由于在策划方案中还存在部分细节问题没有考虑到，2018年实际投资金额将会有少量上浮。会在整体方案通过以后根据集团公司的要求，结合园区现场实际情况进行细化和完善。,总结：综合对比三年的成本回收分析,五、成本回收分析,66,谢谢聆听,67,