部门职责梳理

部 门 职 责 分 析 方 法 部 门 宗 旨 撰 写 的 方 法 部 门 主 要 职 责 撰 写 的 方 法 部 门 的 关 键 绩 效 领 域 部 门 关 键 能 力 澄 清 灰 色 领 域 75% 一 致 员 工 认 为 是 重 要 的 ， 而 经 理 却 不 以 为 然 经 理 期 望 员 工 注 意 的 而 员 工 却 认 为 这 些 是 不 重 要 的 经 理 和 员 工 的 共 识 员 工 对 工 作 的 看 法 经 理 对 工 作 的 看 法 25% 部 门 职 责 分 析 的 目 的 是 明 确 部 门 在 企 业 流 程 中 的 增 值领 域 明 确 部 门 的 关 键 增 值 活 动 明 确 部 门 所 需 要 的 核 心 能 力 明 确 部 门 所 需 要 设 置 的 职 位 部 门 职 责 分 析 的 目 的 不 是 重 新 设 计 组 织 结 构 重 新 设 计 部 门 结 构 流 程 再 造 设 计 部 门 职 责 分 析 将 为 组 织 结 构 调 整 或 流 程 再 造 提 供 重 要 的 信 息 部 门 职 责 分 析 是 职 位 分 析 与 设 置 的 基 础 部 门 职 责 分 析 将 为 人 员 配 置 提 供 重 要 信 息 Do-部 门 需 要 做 什 么(主 要 职 责 描 述 )Deliver-完 成 该 部 门 职 责需 要 提 供 的 成 果(主 要 绩 效 成 果 描 述 )部 门 文 档公 司 目 标 策 略 、成 功 要 素 、流 程 对 员 工 的 要 求 Display-完 成 部 门职 责 需 要 积 累 的 能 力(主 要 能 力 描 述 ) 职 位 文 档Do-职 位 需 要 做 什 么(主 要 职 责 描 述 )Deliver-完 成 职 责需 要 提 供 的 成 果(主 要 绩 效 成 果 描 述 )Display-完 成职 责 需 要 的 能 力(主 要 能 力 描 述 ) 愿 景 战 略组 织 结 构职 能 和 职 能 职 责 职 位 和 职 位 职 责流 程 输 入 ：员 工 、 材 料 、 设 备供 应 、 信 息外 部 零 售 商 供 应 商供 应 商 部 门 A 客 户外 部客 户内 部其 它 部 门部 门 的 各 职 能 间 内 部其 它 部 門增 值 流 程增 值 流 程增 值 流 程 输 出 ：信 息 、 产 品报 价 、 半 成 品 它 们 如 何 形 成 ? 其 关 键 任 务 又 是 哪 些 ?分 部 门 组 织 经 营 法 ? 不 同 种 类 的 分 部 门 组 织 经 营 法 各 有 利 弊 功 能 或 专 业 生 产 线 客 户 段 地 理 区 域 工 作 流 程 部 门 宗 旨 /使 命 是 :部 门 存 在 的 目 的 /意 义 ？对 实 现 公 司 战 略 目 标 的 作 用 ？如 果 没 有 此 部 门 存 在 ， 公 司 哪 些 重要 目 标 无 法 实 现 ？ 需 要 考 虑 一 系 列 问 题 ， 如 ：部 门 的 定 位 ？ 如 何 支 持 推 动 实 现 公 司 战略 目 标 的 实 现 ？公 司 领 导 对 它 的 宗 旨 和 存 在 价 值 是 否 达成 共 识 ？本 部 门 的 存 在 与 其 它 部 门 的 关 联 ？为 实 现 部 门 的 宗 旨 可 得 到 什 么 样 的 支 持或 可 能 存 在 什 么 样 的 障 碍 ？ 客 户（ 内 部 、 外 部 ） 贵 部 门 当 前 了 解 的客 户 需 求 确 证 后 的 客 户 需 求 客 户 需 求 满 足 的 衡量 标 准部 门 宗 旨该 表 格 旨 在 明 确 各 部 门 的 客 户 及 其 对 于 部 门 的 关 键 期 望 ， 并 准 确 判 断 满 足 客 户 期 望 的 衡 量 标准 有 哪 些 。 作 出 这 些 分 析 将 帮 助 部 门 明 确 其 在 公 司 的 流 程 中 的 关 键 增 值 领 域 。将 客 户 期 望 进 行 汇 总 ， 提 炼 ， 总 结 出 对 于 部 门 宗 旨 的 整 体 陈 述 。 客 户（ 内 部 、 外 部 ） 贵 部 门 当 前 了 解 的客 户 需 求 确 证 后 的 客 户 需 求 客 户 需 求 满 足 的 衡量 标 准市 场 部 、 研 发 部 反 馈 有 关 客 户 对于 产 品 和 营 销 方式 的 需 求 ？ 需 求 反 馈 的 准 确性 和 及 时 性高 层 领 导 实 现 销 售 额 增 长目 标 ？ 销 售 额 目 标 达 成率部 门 宗 旨根 据 公 司 的 发 展 战 略 ， 建 立 和 完 善 销 售 体 系 和 模 式 ， 管 理 和 监 督 经 销 商 ， 提高 销 售 队 伍 的 竞 争 能 力 ， 以 确 保 公 司 销 售 目 标 的 实 现 。 生 产 部市 场 部财 务 部 根 据 公 司 发 展 规 划 与 要 求 ， 开 展 市 场 调 研 ， 策 划 和 发 展 客 户 关 系 及 媒介 关 系 ， 进 行 营 销 团 队 建 设 ， 以 确 保 公 司 市 场 营 销 活 动 能 够 支 持 公 司业 务 开 展 的 需 要 。 根 据 公 司 经 营 管 理 和 业 务 发 展 需 要 ， 制 定 财 务 政 策 ， 实 施 会 计 监 督 和财 务 管 理 ， 进 行 财 务 数 据 分 析 ， 以 提 高 公 司 财 务 管 理 水 平 。 根 据 公 司 发 展 战 略 规 划 ， 建 立 、 发 展 和 维 护 正 常 的 生 产 系 统 ， 协 调 制造 部 门 的 生 产 秩 序 ， 利 用 新 技 术 、 新 工 艺 提 高 生 产 效 率 ， 以 确 保 生 产目 标 按 时 保 质 保 量 完 成 。 方 针 框 架动 词 目 的 ， 即 部 门存 在 意 义 管 理 Administer 建 立 Establish建 议 Advise 实 施 Execute分 析 Analyze 跟 进 Follow-up批 准 Approve 推 动 Initiate指 派 Assign 发 出 Issue协 助 Assist 维 护 Maintain 审 核 Audit 计 划 /组 织 /控 制 Manage授 权 Authorize 激 励 Motivate提 议 指 导 Consult 协 商 Negotiate提 供 /支 持 Contribute 组 织 Organize控 制 Control 参 与 Participate统 筹 Coordinate 履 行 Perform 委 任 Delegate 计 划 Plan决 定 Determine 提 供 Provide发 展 Develop 提 议 Recommend指 导 Direct 检 讨 Review保 证 Ensure 指 导 监 督 Supervise 原 人 力 资 源 部 宗 旨。公 司 需 求的 转 变 专 业 化 ： 公 司 高 层 和 各 部 门 更 加 专 注 于 各 自 特 定 的 职 责 ， 而 人 力 资 源 的 策 划 和 实 施由 专 业 的 人 力 资 源 部 门 人 才 全 面 管 理 ， 人 力 资 源 部 门 成 为 各 部 门 的 战 略 伙 伴满 足 员 工 需 求 ： 在 人 才 竞 争 日 益 激 烈 ， 人 才 对 公 司 发 展 愈 加 重 要 的 环 境 下 ， 公 司 将满 足 员 工 需 求 作 为 公 司 的 一 项 宗 旨提 高 效 率 建 立 学 习 型 组 织 ： 建 设 注 重 效 率 、 注 重 学 习 和 能 力 培 养 的 企 业 文 化 ， 建立 以 该 目 的 匹 配 的 组 织 结 构 和 信 息 交 流 体 系新 人 力 资 源 部 宗 旨部 门 宗 旨的 转 变部 门 定 位的 转 变 执 行 型 、 事 务 型 、 操 作 型 战 略 型 、 决 策 型 、 主 动 型依 据 公 司 领 导 及 各 部 门 的 需 求 ， 进 行人 才 招 聘 和 人 员 培 训 ， 管 理 人 才 档 案 ，实 施 年 度 绩 效 考 核 ， 确 定 和 发 放 员 工薪 酬 福 利 ， 以 保 证 公 司 人 事 工 作 的 正常 进 行 根 据 公 司 发 展 战 略 规 划 ， 全 面 策 划 和 实 施公 司 人 力 资 源 发 展 战 略 ， 包 括 人 才 招 聘 ，人 员 发 展 培 训 ， 绩 效 考 核 和 薪 酬 福 利 工作 ， 以 满 足 公 司 员 工 需 求 ， 并 确 保 公 司 的人 力 资 源 能 够 支 持 公 司 战 略 发 展 的 需 要 。 分 析 部 门 关 键 活 动 包 含 ：关 键 输 入关 键 活 动关 键 产 出 需 要 考 虑 一 系 列 问 题 ， 如 ：为 成 功 实 现 该 部 门 的 定 位 和 宗 旨 ， 该 部 门 所进 行 的 关 键 活 动 是 什 么 ？其 活 动 的 产 出 是 什 么 ？ 它 需 要 什 么 输 入 (如 信息 )？ 这 些 输 入 来 自 的 什 么 地 方 ？公 司 其 他 哪 些 部 门 影 响 了 这 些 活 动 ？ 反 之 ，这 些 活 动 对 其 他 部 门 /客 户 的 影 响 是 什 么？产 出 的 接 收 者 是 谁 (客 户 )？ 增 加 价 值 的 关 键 活 动供 应 商 部 门 客 户输 出 ：服 务 、 产 品 、 信 息 谁 是 客 户 ?投 入 ：设 备 、 材 料 、 信 息 关 键 输 出 客 户 部 门 主 要 职 责 :从 部 门 主 要 的 输 出 看 需 要 的 关键 活 动部 门 主 要 工 作 流 程 是 哪 些 ?部 门 增 加 价 值 的 工 作 活 动 是哪 些 ?为 更 好 地 提 交 这 些 输 出 ,部门 需 要 增 加 哪 些 目 前 没 有从 事 的 工 作 活 动 ? 部 门 主 要 职 责 经 理 组 长 审 计 员 实 施 常 规 审 计 : 对 各 个 下 属 公 司 和 经 营 部 门 的 年 度 经 营 成 果 的 真 实 性 进 行 审 计 制 定 年 度 常 规 审 计 计 划 ; 审 定 审 计 方 案 ； 组 织 审 计 方 案 实 施 ； 修 改 审 定 审 计 报 告 、 审 计 意 见 书 、 处 罚 决 定 书 ； 制 定 方 案 并 组 织 实 施 审 计 ； 参 加 审 计 活 动 ,编 制 和 复 核 工 作 底 稿 ； 撰 写 和 修 改 报 告 ； 提 出 和 审 核 审 计 意 见 ； 提 出 和 审 核 处 罚 意 见 。 审 计 前 准 备 ,下 发 审 计 通 知 书 、 现 场 审 计 、 编 写 工 作 底 稿 、 搜 集 非 现 场 资 料 、 撰 写 报 告 、 下 发 审 计 意 见 书 、 下 发 处 罚 决 定 书 整 理 、 建 立 档 案 实 施 专 项 审 计 : 各 下 属 公 司 和 经 营 部 门 正 副 职 离 任 、 提 拔 等 事 项 的 审 计 ; 执 行 上 级 行 下 达 的 专 项 审 计 项 目 制 定 全 年 专 项 审 计 工 作 计 划 ； 组 织 按 计 划 分 步 实 施 审 定 审 计 方 案 ； 组 织 审 计 方 案 实 施 ； 修 改 审 定 审 计 报 告 、 审 计 意 见 书 、 处 罚 决 定 书 ； 制 定 方 案 并 组 织 实 施 审 计 ； 参 加 审 计 活 动 ,编 制 和 复 核 工 作 底 稿 ； 撰 写 和 修 改 报 告 ； 提 出 和 审 核 审 计 意 见 ； 提 出 和 审 核 处 罚 意 见 。 审 计 前 准 备 提 出 审 计 方 案 ， 进 行 现 场 审 计 ， 完 成 审 计 工 作 底 稿 ， 撰 写 审 计 报 告 ， 出 具 审 计 意 见 书 ， 作 出 审 计 决 定 书 。 跟 踪 整 改 落 实 : 对 审 计 发 现 问 题 的 整 改 情 况 进 行 跟 踪 审 计 审 核 后 续 跟 踪 报 告 ; 解 决 整 改 过 程 中 的 重 大 问 题 ; 组 织 后 续 跟 踪 审 计 解 决 整 改 中 的 问 题 ; 依 据 审 计 意 见 书 和 被 审 计 单 位 整 改 反 馈 意 见 ， 实 施 后 续 跟 踪 审 计 ,提 交 整 改 情 况 报 告 提 出 流 程 制 度 改 进 建 议 : 对 业 务 制 度 、 操 作 规 程 的 制 定 和 修 改 提 出 合 规 、 合 法 、 可 操 作 性 等 方 面 的 意 见 审 核 流 程 制 度 改 进 的 建 议 分 析 制 度 和 操 作 规 程 ， 找 出 缺 陷 或 存 在 风 险 等 问 题 ， 提 出 完 善 制 度 和 规 程 的 意 见 。 反 映 在 审 计 过 程 中 在 制 度 方 面 的 问 题 ; 动 态 改 进 完 善 审 计 方 式 和 制 度 : 根 据 外 部 审 计 师 的 要 求 ， 建 立 和 维 护 一 套 专 业 的 审 计 方 式 、 标 准 、 流 程 和 风 险 评 估 模 式 组 织 讨 论 和 修 改 现 有 的 审 计 方 式 ; 审 核 初 步 评 估 方 案 对 现 有 的 审 计 方 式 进 行 初 步 评 估 反 映 现 有 审 计 方 式 的 问 题 和 提 出 建 议 评 定 下 属 单 位 的 等 级 : 对 下 属 单 位 和 部 门 内 部 控 制 情 况 进 行 综 合 评 价 ， 等 级 的 初 步 评 定 审 核 下 属 单 位 和 经 营 部 门 的 等 级 评 定 结 果 组 织 对 下 属 单 位 和 经 营 单 位 的 等 级 初 评 ； 撰 写 汇 总 报 告 。 搜 集 非 现 场 资 料 、 撰 写 报 告 初 稿 、 等 级 评 定 计 分 主 要 流 程 或职 能 主 要 任 务 部 门 1 部 门 2 部 门 3 部 门 .XXXX XXXX P 主 要 责任 S 支 持XXXX XXXX S P 主 要责 任XXXX XXXX S P 主 要责 任XXXX XXXX XXXX XXXX P P 部 门 主 要 职 责 :部 门 职 责 与 其 他 部 门 是 如 何关 联 的 ?重 叠 ?接 口 不 畅 ?完 成 部 门 职 责 需 要 其 他 部 门提 供 什 么 投 入 或 支 持 ?期 望 其 他 部 门 能 够 增 加 什 么职 责 使 提 升 公 司 竞 争 力 ? 职责 遗 漏 ?公 司 竞 争 力 是 否 在 部 门 的 职责 中 落 实 ? 分 析 部 门 关 键 绩 效 领 域 需 要 考 虑 一 系 列 问 题 ， 如 ：根 据 对 工 作 流 程 的 分 析 ， 关 键 职 责 的 主 要输 出 是 什 么 ？主 要 输 出 的 接 收 者 是 谁 ？他 们 有 什 么 样 的 需 求 和 期 望 ？部 门 如 何 达 到 及 满 足 其 需 求 与 期 望 ？相 应 的 关 键 结 果 领 域 和 评 估 指 标 是 什 么(KPI)？ 设 立 关 键 绩 效 领 域 必 须 ： 目 的 是 ：重 点 分 明均 衡有 战 略 前 瞻 性可 实 施可 追 踪简 单 易 行一 致 性具 有 意 义 衡 量 关 键 绩 效整 合 各 个 方 面专 注 于 实 现 远 景 和 日 常 管 理 控 制基 于 可 获 得 的 信 息可 进 行 评 估 以 管 理 绩 效简 单 明 了对 各 经 营 单 位 有 指 导 意 义对 创 造 股 东 价 值 有 紧 密 相 关 性 关 键 绩 效 领 域公 司 目 标跨 部 门 合 作个 人 职 责公 司 的 主 要 经 营 目 标 是 什 么 ？我 如 何 对 公 司 目 标 的 实 现 作 出 贡 献 ？在 公 司 的 核 心 流 程 中 ， 与 我 合 作 的 其 他 部 门 对 我 的 期 望 与 要 求 ？我 应 如 何 满 足 他 们 的 期 望 与 要 求 ？在 公 司 的 核 心 流 程 中 ， 我 参 与 了 哪些 关 键 步 骤 ， 在 这 些 步 骤 中 ， 我 负有 何 种 职 责 ？如 何 知 道 我 很 好 履 行 了 我 的 职 责 ？ 生 产 部销 售 部市 场 部 财 务 部 制 定 并 组 织 实 施 生 产 计 划完 善 生 产 系 统 ， 优 化 生 产 流 程 ， 发 展 和 使 用 新 工 艺 与 其 他 部 门 协 调 ， 保 证 供 应 链 的 顺 畅制 定 、 实 施 和 协 调 销 售 计 划管 理 客 户 关 系实 施 售 后 服 务进 行 市 场 调 研 ， 并 根 据 调 研 结 果 制 定 公 司 产 品 市 场 发 展 战 略总 体 规 划 公 司 客 户 资 源 的 发 展 全 面 规 划 公 司 产 品 品 牌 的 市 场 营 销 、 促 销 活 动制 定 公 司 财 务 政 策 、 财 务 管 理 办 法 、 会 计 核 算 制 度制 定 公 司 年 度 财 务 计 划 ， 确 保 年 度 财 务 工 作 的 有 序 开 展实 施 年 度 会 计 决 算 与 财 务 分 析 工 作 ， 为 领 导 决 策 提 供 有 效 依 据 生 产 计 划 的 达 成生 产 系 统 的 优 化生 产 效 率 的 提 高销 售 计 划 的 完 成提 高 客 户 满 意 度售 后 服 务 的 质 量市 场 调 研 的 质 量 客 户 定 位 的 准 确 性提 升 公 司 产 品 品 牌 价 值政 策 、 制 度 的 合 理 性 与 可 行 性 财 务 计 划 与 公 司 发 展 战 略 协 调 一 致 财 务 分 析 的 严 谨 性 与 准 确 性 关 键 职 责 关 键 考 核 领 域 核 心 竞 争 能 力 是 什 么 ？ 该 部 门 职 责 需 要 什 么 关 键 能 力 以 完 成 其 关 键 职 责 ？ 这 些 关 键 能 力 是 否 与 核 心 竞 争 力 相 匹 配 ？ 目 前 该 部 门 是 否 具 备 这 样 的 关 键 能 力 ？ 应 如 何 发 展 这 些 关 键 能 力 ？ 练 习 三 ： 根 据 部 门 职 责 ， 分 析 所 需 的 人 员 胜 任 能 力 要 求 ， 并 判 断 当 前 这 些能 力 的 具 备 程 度 ， 及 需 要 哪 些 岗 位 来 体 现 这 些 能 力部 门 关 键 职 责 完 成 关 键 职 责 所 需 的 核心 能 力 部 门 当 前 是 否 具 有 此 项关 键 能 力 “ 实 施 ” 每 项 关 键 能 力 的岗 位 或 岗 位 序 列