烟草企业安全生产标准化规范架构和内容课件

,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,单击此处编辑母版标题样式,P,198,2024/8/28,1,YC/T384-2011,烟草企业安全生产标准化规范,2023/9/41YC/T384-2011,2024/8/28,2,目录,1,2,3,4,5,规范,的整体架构和应用,规范,第,1,部分：基础管理规范,规范,第,2,部分：安全技术和现场规范,通用,规范,第,3,部分：考核评价准则和方法,5,规范,第,2,部分：安全技术和现场规范,工业和商业,6,规范,的宣贯和实施,2023/9/42目录12345规范的整体架构和应用规,2024/8/28,3,规范,的架构依据,AQ/T 9006-2010,企业安全生产标准化基本规范,核心要求确定，同时，根据烟草企业实际，增加和细化了相应的模块。,企业安全生产标准化基本规范,.doc,一,规范,的整体架构和应用,2023/9/43 规范的架构依据AQ/T 9,2024/8/28,4,重点讲解：,1,基本规范,适用于工矿企业开展安全生产标准化工作以及对标准化工作的咨询、服务和评审；其他企业和生产经营单位可参照执行。,2,安全生产标准化,-,通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于良好的生产状态，并持续改进，不断加强企业安全生产规范化建设。,3 企业安全生产标准化工作实行企业自主评定、外部评审的方式。企业应当根据本标准和有关评分细则，对本企业开展安全生产标准化工作情况进行评定；自主评定后申请外部评审定级。安全生产标准化评审分为一级、二级、三级，一级为最高。安全生产监督管理部门对评审定级进行监督管理。,4,明确了安全生产标准化的,13,个核心要素，包括目标 、组织机构和职责 、安全生产投入 、法律法规与安全管理制度 、教育培训 、生产设备设施 、作业安全 、隐患排查和治理 、重大危险源监控 、职业健康 、应急救援 、事故报告、调查和处理 、绩效评定和持续改进 。,2023/9/44重点讲解：1基本规范适用于工矿企业开展,2024/8/28,5,YC/T 384,烟草企业安全生产标准化规范,分为三个部分，体现了过程管理和系统管理的理念：,-,规范,的架构涵盖了生产安全、消防安全、交通安全、职业危害、食品卫生等安全领域；,-,涵盖了烟草企业全方位的的风险控制要求；,-,涵盖了基础管理、设备设施、作业活动、作业环境和现场管理等安全技术和现场规范要求；,-,突出了安全技术的主导地位。,2023/9/45 YC/T 384烟草企业安全,2024/8/28,6,为改变传统安全管理重结果，轻过程的弊端，,规范,突出了过程管理的规范要求；,规范,的基础管理部分，系统地提出了支持过程、管理过程的规范要求，与危险源风险控制的安全技术和现场规范要求有机结合，形成系统管理，实现系统管理的“一加一大于二”效能。,2023/9/46 为改变传统安全管理重结果，轻过程的,2024/8/28,7,过程方法,-,将活动和相关的资源作为过程进行管理，可以更高效地得到期望的结果。,管理的系统方法,-,将相互关联的过程作为系统加以识别、理解和管理，有助于组织提高实现目标的有效性和效率。,重点讲解：,2023/9/47过程方法-将活动和相关的资源作为过程进,2024/8/28,8,YC/T384.1-2011,烟草企业安全生产标准化规范,第,1,部分：基础管理规范,YC/T384.2-2011,烟草企业安全生产标准化规范,第,2,部分：安全技术和现场规范,YC/T384.3-2011,烟草企业安全生产标准化规范,第,3,部分：考核评价准则和方法,国家烟草专卖局文件,.doc,安全生产标准化考核评价要素及分值一览表,2011-03-14.doc,2023/9/48YC/T384.1-2011烟草企业安全,2024/8/28,9,规范,的应用范围,基层企业作为内部安全基础管理、安全技术和现场规范的依据，并以此进行内部安全检查和安全标准化自我评价,。,1,省级工业公司和专卖局对下属企业的安全监督检查依据,。,2,国家烟草专卖局对各省工业和商业企业进行安全监督检查的依据。,3,国家安全生产监督管理总局及各省安监部门对烟草企业实施监督的依据。,4,返回,2023/9/49规范的应用范围基层企业作为内部安全基础,2024/8/28,10,YC/T384.1-2011,烟草企业安全生产标准化规范第,1,部分：基础管理规范,：规范了企业安全生产标准化基础管理要求，设置了基础管理的若干模块及其下属要素；,共,21,个模块及下属,67,个要素。,1.,烟草企业安全生产标准化规范 第,1,部分：基础管理规范,.doc,二,规范,第,1,部分：基础管理规范,2023/9/410YC/T384.1-2011烟草企,2024/8/28,11,重点讲解：,1,鉴于烟草企业已经普遍建立了职业健康安全管理体系，本部分同时,GB/T 28001,作为编写依据，涵盖了职业健康安全管理体系的要求，实现安全生产标准化和管理体系融合和兼容。,2,本部分各模块编排顺序，体,现了,PDCA,循环，也考虑了与体系的结合。,3,本部分设置了设备设施基础管理、消防安全基础管理、交通安全基础管理、职业危害管理等模块，与第,2,部分的具体设备设施要求、消防设备设施、交通车辆、现场职业危害控制等模块,/,要素有区别，但内在的联系，并相互引用。,2023/9/411重点讲解：1 鉴于烟草企业已经普遍建立了,2024/8/28,12,1,职业健康安全方针、规划、目标和计划,考评项目,考评检查内容,考评说明,应得分,实得分,备注,1,职业健康安全方针、规划计划和总结,1.1,职业健康安全方针要求*,带*项无任何资料扣全部分值，资料或内容不全、运行的不符合，一处扣,1,分,其他项内的不符合，一处扣,1,分,5,1.2,安全中长期规划要求*,1.3,企业年度安全工作计划*,1.4,企业年度安全工作总结*,2,目标和方案,管理,2.1,企业职业健康安全目标和方案*,5,2.2,企业下属部门职业健康安全目标,2.3,目标考核,3,安全投入费用,管理,3.1,安全投入保障制度*,5,3.2,安全投入预算计划和使用*,合计,15,2023/9/4121 职业健康安全方针、规划、目标和计划考,2024/8/28,13,重点讲解：,1 增加了安全中长期规划的规范要求；,2 细化了企业和重点部门安全工作计划和总结的规范要求；,3 对目标的规范要求，与体系一致；强调了目标的针对性：目标应根据企业现状和上级要求制定，不仅应包括事故发生率、职业危害控制目标，还应有安全管理、风险控制等过程控制目标，并宜量化；目标应体现持续改进，提出年度内实现的提升性目标；,4,企业应针对目标制定相应的方案，明确为实现目标所规定的有关职能、层次的职责和权限、实现目标的方法和时间表等。,5,建立安全投入保障制度，并形成文件；制度内容应包括：安全投入费用的提取、安全投入费用的使用、安全投入费用使用统计分析、专款专用要求、安全投入费用的审计监督等。,2023/9/413重点讲解：1 增加了安全中长期规划的规范,2024/8/28,14,2,危险源管理,考评项目,考评检查内容,考评说明,应得分,实得分,备注,1,危险源管理,要求,1.1,危险源管理制度和资料*,带*项无任何资料扣全部分值，资料或内容不全、运行的不符合，一处扣,1,分,其他项内的不符合，一处扣,1,分,5,1.2,危险源资料的更新,1.3,危险源资料的应用,2,危险源辨识和风险评价要求,2.1,危险源辨识覆盖所有场所和活动,5,2.2,危险源辨识及其描述要求,2.3,风险评价的原则和方法,3,危险源控制措施的策划,3.1,危险源控制策划和效果评价*,5,3.2,危险源风险控制措施,合计,15,2023/9/4142 危险源管理考评项目考评检查内容考评说,2024/8/28,15,重点讲解：,1 重点,/,重要危险源,key/important hazards,：企业经过风险评价，确定的本企业相对风险较大、需重点加以控制的危险源，包括企业不可接受的风险。,2,危险源控制措施的各类文本应下发到各班组或岗位，并保存发放记录；文本可作为新员工和转复岗人员班组级安全教育和日常培训的依据；应确保员工熟悉本岗位的危险源（特别是重点,/,重要危险源）及控制方法、作业注意事项及应急措施等内容；,3 企业重点,/,重要危险源应列入重点控制对象，形成各重点,/,重要危险源部位或作业活动的控制措施表；其他危险源的控制措施应包含在部门危险源台帐或清单之中；,4,每年应对重点,/,重要危险源的风险控制情况进行效果评价，并形成分析报告，确保重点,/,重要危险源监控工作的持续改进。,2023/9/415重点讲解：1 重点/重要危险源 key,2024/8/28,16,5,根据,OHSAS18001-2007,的新定义，危险源描述应包括危险发生的根源，即第一类危险源：存在的、可能发生意外释放的能量（能源或能量载体）或危险物质；危险源描述还应包括危险发生的直接原因和过程，即第二类危险源：可能引发事故或伤害的人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境的不良因素、管理缺陷等；宜参照,GB/T 13861,对危险源进行描述。,2023/9/4165 根据 OHSAS18001-2007,2024/8/28,17,事故隐患,:(,安全生产事故隐患排查治理暂行规定）,是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。,危险源（危险危害因素）：,可能导致人身伤害、疾病的根源、状态、行为或其组合。,危险源分类,.doc,生产过程危险和有害因素分类与代码,GBT 13861-2009.pdf,2023/9/417事故隐患:(安全生产事故隐患排查治理暂行,2024/8/28,18,没有任何一种事物是绝对安全的，,任何事物中都潜伏着危险因素，,通常所说的安全或危险只不过是一种主观的判断。,在事故致因理论方面，,首先考虑如何通过改善物的系统可靠性,来提高复杂系统的安全性，从而避免事故。,不可能根除一切危险源，可以减少来自现有危险源的危险性，宁可,减少总的危险性,而不是只彻底去消除几种选定的风险。,安全工作的目标就是控制危险源,，努力把事故发生概率降低到最低。,系统安全理论,2023/9/418没有任何一种事物是绝对安全的，任何事物中,2024/8/28,19,3,法律法规和其他要求管理,考评项目,考评检查内容,考评说明,应得分,实得分,备注,1,法律法规和其他要求的识别、获取和更新,1.1,法律法规和其他要求管理制度*,带*项无任何资料扣全部分值，资料或内容不全、运行的不符合，一处扣,1,分,其他项内的不符合，一处扣,1,分,5,1.2,法律法规和其他要求识别及其资料*,1.3,法律法规和其他要求资料的更新,2,法律法规和其他要求的贯彻和应用,2.1,贯彻和应用要求,5,2.2,学习和培训要求,3,法律法规和其他要求的,合规性评价,3.1,合规性评价的组织*,5,3.2,合规性评价的要求,3.3,整改和改进*,合计,15,2023/9/4193 法律法规和其他要求管理考评项目考评检,2024/8/28,20,重点讲解：,1 基本要求，与体系相同；,2 规范了清单要求，清单内容应涵盖企业适用的法律、国务院行政法规、部门规章、地方性法规、地方性规章、标准及行业要求等；清单应注明法律法规和其他要求的名称（含文号和标准号）、颁布实施时间、颁布部门、适用条款、适用部门等内容；,3,强调了动态管理，每年至少更新一次；,4,增加了学习培训要求，每个部门每年至少应有一次以上相关的法律法规和其他要求培训，包括参加企业级培训或企业统一安排的部门级培训，并保存记录；,5,按,OHSAS18001-2007,要求，增加了合规性评价的要求。,2023/9/420重点讲解：1 基本要求，与体系相同；,2024/8/28,21,4,组织机构和职责,考评项目,考评检查内容,考评说明,应得分,实得分,备注,1,安全生产,委员会,1.1,安全生产委员会的设立*,带*项无任何资料扣全部分值，资料或内容不全、运行的不符合，一处扣,1,分,其他项内的不符合，一处扣,1,分,5,1.2,安委会议事规程和监督检查机制*,2,安全管理,机构和人员,2.1,安全管理机构和人员设置要求*,5,2.2,安全管理人员、专兼职安全员任职资格*,2.3,注册安全工程师的配置和工作制度,3,安全生产,责任制,3.1,安全职责文本*,5,3.2 “,一岗双责”要求,3.3,安全责任书、承诺书和安全告知,合计,15,2023/9/4214 组织机构和职责考评项目考评检查内容考,2024/8/28,22,重点讲解：,1 明确了安委会的地位和职能；包括对涉及安全的重大问题进行研究决策，批准年度安全工作计划，听取并批准年度安全工作总结等。,2 根据行业内企业的经验，增加了规范要求：安全生产委员会建立工作制度文本，内容应包括安委会职责、议事规程、监督检查及记录要求等；,3 明确了专兼职安全员的配备及其资质；,4,对注册安全工程师的配置和职责提出了基本要求：企业应至少设置,1,个专职或兼职安全工程师岗位，由取得注册安全工程师资质，并有相关安全管理或技术工作经历的人员担任；注册安全工程师应经过国家组织的考试合格，并办理注册登记，由企业聘任；制定企业注册安全工程师岗位工作制度，形成文本；应对注册安全工程师参与并签署意见的各项职责及工作流程作出具体规定。,2023/9/422重点讲解：1 明确了安委会的地位和职能；,2024/8/28,23,5,职业健康安全文件和记录,考评项目,考评检查内容,考评说明,应得分,实得分,备注,1,职业健康安全文件总体要求,1.1,编制各类职业健康安全文件，形成文件系统清单*,带*项无任何资料扣全部分值，资料或内容不全、运行的不符合，一处扣,1,分,其他项内的不符合，一处扣,1,分,5,2,安全管理文件要求,2.1,建立各类安全管理文件,5,3,安全操作规程要求,3.1,安全操作规程的制定,5,3.2,安全操作规程内容,4,文件和,记录控制要求,4.1,文件控制制度和基本要求*,5,4.2,文件的评审、修改和作废,4.3,外来文件的识别和管理,4.4,记录控制制度和基本要求*,4.5,记录的保存、归档和销毁,合计,20,2023/9/4235 职业健康安全文件和记录考评项目考评检,2024/8/28,24,重点讲解：,1 文件编制、评审和文件、记录控制的基本要求，与体系相同；,2 明确了需编制的文件类别和具体种类，其中各具体的文件可以分别编制，也可合并编制，也可拆分编制；但内容应符合,规范,的基本要求；,3 对安全操作规程提出了具体要求：一般应以作业工序、作业岗位为基本单元编制；相同设备设施，且作业方式相同，可以合并，否则应单独编制安全操作规程；需编制的作业岗位应包括作业和设备操作岗位、检修岗位、仓储岗位、检验检测岗位等，并形成文本清单；安全操作规程内容应包括设备和作业主要危险源及控制要求、劳动防护用品配备和穿戴要求等，内容应符合国家、行业的法规和标准要求，符合,规范,第,2,部分中相关作业要求；,4,明确了需归档的资料、记录的基本范围。,2023/9/424重点讲解：1 文件编制、评审和文件、记录,2024/8/28,25,6,能力、意识和安全培训教育,考评项目,考评检查内容,考评说明,应得分,实得分,备注,1,各级人员任职要求和,安全培训,1.1,能力要求和任职资格*,带*项无任何资料扣全部分值，资料或内容不全、运行的不符合，一处扣,1,分,其他项内的不符合，一处扣,1,分,5,1.2,各级安全管理人员安全培训与取证*,1.3,班组长及员工安全培训,1.4,相关方作业人员安全培训,2,作业人员的培训取证,2.1,特种设备作业人员的培训取证*,5,2.2,特种作业人员的培训取证*,2.3,其他人员培训取证,3,新员工,安全三级教育和转复岗人员安全教育,3.1,新员工安全三级教育要求*,5,3.2,转复岗人员安全教育要求*,2023/9/4256 能力、意识和安全培训教育考评项目考评,2024/8/28,26,6,能力、意识和安全培训教育（续）,表,C.6,能力、意识和安全培训教育考核评价表,考评项目,考评检查内容,考评说明,应得分,实得分,备注,4,安全教育培训管理要求,4.1,安全教育培训制度和师资、教材管理,带*项无任何资料扣全部分值，资料或内容不全、运行的不符合，一处扣,1,分,其他项内的不符合，一处扣,1,分,5,4.2,安全教育培训计划*,4.3,安全教育培训的实施及其记录,5,外来务工人员的聘用和培训教育,5.1,外来务工人员聘用和社会保险,5,5.2,外来务工人员的安全教育培训,6,安全文化建设,6.1,依据,AQ/T9004,开展安全文化建设*,5,6.2,将安全文化理念教育、安全氛围营造、员工安全行为培育等纳入企业教育培训计划并实施,合计,30,2023/9/4266 能力、意识和安全培训教育（续）表C.,2024/8/28,27,重点讲解：,1 基本要求，与体系相同；,2 首先突出了资质和能力要求；,3 强调了培训的有效性，要确保有效性，首先从培训需求和培训计划抓起：每年年初应按各部门的培训需求制定企业年度安全教育培训计划，安全管理部门应提出企业的安全培训教育需求；计划中应包括内部企业级培训和外部培训的具体组织职责、时间、内容和要求、并对相关部门提出部门级安全培训的时间、内容要求；计划经相关主管领导批准后下发实施；,4,规范了三级安全教育：教育时间不应少于,24,小时；企业级教育培训应有教材，并组织考试，保存试卷和成绩；部门（车间）级教育培训应有大纲；班组级教育培训宜以岗位危险源清单、安全操作规程等作为培训教材；,2023/9/427重点讲解：1 基本要求，与体系相同；,2024/8/28,28,重点讲解：,5,强调了培训管理规范要求：应建立企业安全教育培训内部师资库，并宜建立外部师资库；应根据培训内容需求，建立企业基本安全培训内容的培训教材，宜包括外部选购和内部编制的课本、课件等；各级培训应保持记录，记录中应有参加人员签到、培训内容、考试或考核方式等内容；班组级的日常安全教育，宜记录在班组活动内；培训完成后，应进行效果评价，一般培训应进行现场直观评价，包括评价参加人数、授课效果、考试情况等，并保存记录；对未达到培训效果的，应组织补课或再培训；应对各类人员的安全教育培训学时、内容等进行登记，形成培训台账或档案；,6,明确了安保部门对培训的管理和监督职责：安全主管部门应会同培训主管部门对企业及各部门安全培训实施情况和效果进行检查与监督，每年进行总结并保存记录，或列入年度安全工作总结。,7,将安全文化建设作为一个要素，提出了原则性要求。,2023/9/428重点讲解：5 强调了培训管理规范要求：应,2024/8/28,29,7,参与、协商和沟通,考评项目,考评内容,考评说明,应得分,实得分,备注,1,参与、协商和沟通管理制度,1.1,参与、协商和沟通管理制度*,带*项无任何资料扣全部分值，资料或内容不全、运行的不符合，一处扣,1,分,其他项内的不符合，一处扣,1,分,5,1.2,信息沟通,1.3,安全事项的员工参与和协商,1.4,参与和协商的内容,1.5,资料和记录要求,2,工会、员工代表对安全的监督,2.1,安全监督职责,5,2.2,职代会、工会的监督管理,合计,10,2023/9/4297 参与、协商和沟通考评项目考评内容考评,2024/8/28,30,重点讲解：,1 基本要求，与体系相同；,2 强调了重要信息的书面传递要求：各类信息可采用书面文件、口头报告、电话、电子信息等形式传递，但其中有关安全隐患等内容的重要信息应以书面方式传递和记录处置结果；,3 明确了协商的基本内容和要求：每年至少应有一次以上协商活动，并保持记录；,4,对工会和员工代表提出了公示要求：企业工会组织内应明确负责安全和劳动保护监督职责的人员，明确规定职业健康安全员工代表名单；工会安全和劳动保护监督负责人员和员工代表名单，应向员工公示。,2023/9/430重点讲解：1 基本要求，与体系相同；,2024/8/28,31,8,建设项目和安全技术措施项目“三同时”管理,考评项目,考评检查内容,考评说明,应得分,实得分,备注,1,建设项目“三,同时”总体要求,1.1,新、改、扩建项目“三同时”管理制度*,带*项无任何资料扣全部分值，资料或内容不全、运行的不符合，一处扣,1,分,其他项内的不符合，一处扣,1,分,4,1.2,项目“三同时”管理制度内容,2,可行性分析和设计阶段“三同时”管理,2.1,项目可行性分析和设计资料*,4,2.2,安全生产条件论证、安全评价和安全评审,3,施工阶段的“三同时”管理,3.1,项目施工的全过程监控,4,3.2,安全及职业病防护设施试运行和调试,4,验收阶段的“三同时”管理,4.1,安全验收评价*,4,4.2,竣工验收*,5,企业安全技术措施项目管理,5.1,安全评审*,4,5.2,验收和记录*,合计,20,2023/9/4318 建设项目和安全技术措施项目“三同时”,2024/8/28,32,重点讲解：,1 根据新颁布的,建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法,（,2010,年安监局,36,号令），,明确了安全条件论证和安全评价要求；,2 分可行性分析和设计阶段、施工阶段、验收阶段分别规范了“三同时”管理要求；,3,根据烟草企业特点和需求，增加了企业安全技术措施项目管理要求：企业安全技术措施项目，如涉及建筑物用途改变、场地变更、新工艺、人机功效变更等带来新的风险等内容时，应组织由安全管理部门参加的安全评审，并制定相应方案后方可实施；其中涉及需向政府部门申报内容的，应按规定申报； 需进行安全评审的企业安全技术措施项目，在竣工验收时应由安全管理部门及注册安全工程师等专业人员参加；验收后，应形成并保存各方签字的验收记录。,2023/9/432重点讲解：1 根据新颁布的建设项目安全,2024/8/28,33,9,车间和班组安全管理,考评项目,考评检查内容,考评说明,应得分,实得分,备注,1,车间安全管理,1.1,车间各项安全管理要求,带*项无任何资料扣全部分值，资料或内容不全、运行的不符合，一处扣,1,分,其他项内的不符合，一处扣,1,分,5,1.2,车间安全活动,2,班组安全管理,2.1,班组各项安全管理要求,5,2.2,班组安全活动,2.3,安全合格班组活动,合计,10,2023/9/4339 车间和班组安全管理考评项目考评检查内,2024/8/28,34,重点讲解：,1 对生产、动力等车间、库区部门等“车间”日常管理要求进行了归纳，便于其执行；其他部门也可参照；,2 强调了车间对班组安全管理的领导和指导作用：车间每年安全月应根据企业主管部门要求，结合车间特点，制定安全月活动计划；每年应针对本车间重点,/,重要危险源所在部位或班组，组织危险源控制的相关安全活动，内容可包括案例教育、合理化建议、控制措施改进等，每年宜不少于,2,次；每年年初应对本年度班组安全活动内容和方法作出指导性规定，下发各班组；每年年底，应对班组安全活动开展情况进行总结；,3 提出了班组安全管理的基本要求：班组每月至少组织二次安全活动；应按车间的计划，结合本班组特点开展经常性的安全活动，宜开展每日的班前安全教育活动、建立班组安全园地或看板等,。,2023/9/434重点讲解：1 对生产、动力等车间、库区部,2024/8/28,35,10,相关方安全管理,考评项目,考评检查内容,考评说明,应得分,实得分,备注,1,相关方识别和管理制度,1.1,相关方识别,带*项无任何资料扣全部分值，资料或内容不全、运行的不符合，一处扣,1,分,其他项内的不符合，一处扣,1,分,5,1.2,相关方管理制度*,2,相关方,管理要求,2.1,相关方的选择、资质资料和职业健康安全绩效评价*,5,2.2,相关方安全协议,2.3,相关方安全交底和教育,3,对相关方的监督检查,3.1,对相关方监督检查的频次和记录,5,4,临时工作人员和外来人员管理,4.1,进厂和接待要求,5,4.2,安全告知要求,合计,20,2023/9/43510 相关方安全管理考评项目考评检查内容,2024/8/28,36,重点讲解：,1 对相关方管理职责提出了具体要求，应充分识别为企业提供服务和产品、其产品或活动涉及职业健康安全的相关方，并确定需施加影响和加以监督的重点相关方；重点相关方应包括：工程项目施工方；设备维修保养方；绿化保洁承包方；食堂承包方；污水处理运行方；房屋租赁方；危险物品运输方；杀虫相关方；其他涉及职业健康安全、在企业现场工作的外部单位；形成企业重点相关方台帐或清单，其中应登记各重点相关方的信息和主管部门。,2 强调了相关方安全交底和教育：相关方在一个服务期内首次进场作业前，应对相关方的负责人或安全员进行作业安全知识告知交底，然后由其对作业人员进行培训，并保存交底和培训记录；,3,对各类相关方监督列出了现场主要检查内容。,2023/9/436重点讲解：1 对相关方管理职责提出了具体,2024/8/28,37,11,安全信息化,考评项目,考评检查内容,考评说明,应得分,实得分,备注,1,安全信息化,系统,1.1,系统的建立使用*,带*项无任何资料扣全部分值，资料或内容不全、运行的不符合，一处扣,1,分,其他项内的不符合，一处扣,1,分,5,1.2,系统的基本功能要求,2,安全信息化,系统管理,2.1,管理职责和制度,5,2.2,机房及网络设备管理,合计,10,2023/9/43711 安全信息化考评项目考评检查内容考评,2024/8/28,38,重点讲解：,1 仅对安全信息化提出了最基本的要求：建立企业安全管理电子信息平台网络系统，并覆盖企业下属各部门，包括下属分厂或在外部的部门；系统宜能与上级公司联网运行；系统终端应覆盖企业管理部门和管理层人员。,2 对信息平台的管理并不要求安保部门专门进行，仅要求明确安全信息化系统日常管理部门和人员，或委托外部单位负责网络系统日常维护，确保系统正常运行。,2023/9/438重点讲解：1 仅对安全信息化提出了最基本,2024/8/28,39,12,安全标识管理,考评项目,考评检查内容,考评说明,应得分,实得分,备注,1,安全标识管理,要求,1.1,安全标识管理制度*,带*项无任何资料扣全部分值，资料或内容不全、运行的不符合，一处扣,1,分,其他项内的不符合，一处扣,1,分,5,1.2,安全标识的日常管理要求,2,安全标识应用,要求,2.1,安全标识清单*,5,2.2,安全标识应用,合计,10,2023/9/43912 安全标识管理考评项目考评检查内容考,2024/8/28,40,重点讲解：,1 规范了标识管理要求：应根据,YC/T 323,，结合企业实际，制定企业安全标识管理制度，明确安全标识的主管部门，标识分类及设置要求、应用要求、日常管理和维护要求等，,2 应首先使用,YC/T 323,卷烟企业安全标识 使用规范,规定的标识，国家及行业标准未规定的安全标识，企业应自行规定，宜在同一企业内部使用规范的统一性图标；,3 形成企业或各相关场所的安全标识清单 ；,4,安全标识不应取代安全防护设施；安全标识应使用中文；进口设备的外文安全标识，应有中文翻译内容。,2023/9/440重点讲解：1 规范了标识管理要求：应根据,2024/8/28,41,13,设备设施安全基础管理,考评项目,考评检查内容,考评说明,应得分,实得分,备注,1,设备设施通用安全管理要求,1.1,设备设施及其安全装置管理,带*项无任何资料扣全部分值，资料或内容不全、运行的不符合，一处扣,1,分,其他项内的不符合，一处扣,1,分,5,1.2,设备设施及其安全装置维护和检修,1.3,设备设施安全警示标志,2,特种设备管理,2.1,特种设备安全技术档案*,10,2.2,特种设备登记*,2.3,特种设备作业人员要求*,2.4,特种设备检查*,2.5,特种设备安全技术性能定期检验*,合计,15,2023/9/44113 设备设施安全基础管理考评项目考评检,2024/8/28,42,重点讲解：,1 针对设备安全管理，仅规范了基本要求；,2 新增了对安全装置的管理要求：应规定设备安全装置定期检修的要求；应制定年度或季度的设备设施定期检修计划，其中应包括对设备安全装置的检修；所在车间应建立设备安全装置台帐；其中应包括安全联锁装置、安全报警装置、职业危害现场通风和现场除尘装置等，并明确管理和检修责任班组或责任人；,3 重点对特种设备管理进行了规范，依据是,特种设备安全监察条例,：应确定特种设备专兼职安全管理人员，其中，商场及游乐场所等为公众提供电梯运营服务的，应设专职安全管理人员；每月至少对特种设备进行一次检查，由设备安全管理人员或设备检修人员进行，并保存记录；电梯应当至少每,15,日进行一次清洁、润滑、调整和检查等日常维护保养，并应由具有资质的安装、改造、维修单位或者电梯制造单位进行；,2023/9/442重点讲解：1 针对设备安全管理，仅规范了,2024/8/28,43,4,由特种设备检验检测机构对特种设备进行定期安全技术性能检验，检验周期和内容应符合,TSG R7001,、,TSG D7004,、,TSG Q7015,的要求；,5,引用了相关最新的标准：,TSG R7001 -2004,压力容器定期检验规则,TSG D7004 -2010,压力管道定期检验规则,公用管道,TSG Q7015 -2008,起重机械定期检验规则,TSG D0001 -2009,压力管道安全技术监察规程,工业管道,TSG R0003 -2007,简单压力容器安全技术监察规程,TSG R0004 -2009,固定式压力容器安全技术监察规程,TSG R0005-2010,移动式压力容器安全技术监察规程,2023/9/4434 由特种设备检验检测机构对特种设备进行,2024/8/28,44,14,消防安全基础管理,考评项目,考评检查内容,考评说明,应,得,分,实,得,分,备注,1,消防安全管理机构、人员和制度,1.1,消防安全管理机构和人员*,带*项无任何资料扣全部分值，资料或内容不全、运行的不符合，一处扣,1,分,其他项内的不符合，一处扣,1,分,5,1.2,消防安全管理制度和应急预案*,1.3,动火审批制度*,2,建筑工程消防管理,2.1,消防设计审核或企业内部消防评审*,5,2.2,消防验收和备案*,3,消防安全,重点部位,3.1,消防重点部位的确定*,5,3.2,消防重点部位的管理要求,4,志愿和专职,消防队、灭火方案,4.1,志愿消防队的组建*,5,4.2,专职消防队（站）设置,4.3,灭火方案的制定和更新*,合计,20,2023/9/44414 消防安全基础管理考评项目考评检查内,2024/8/28,45,重点讲解：,1 本模块规范的是消防安全的基础管理，而消防设备设施的技术和现场要求，在第,2,部分描述；,2 增加了企业内部消防评审的要求：国务院公安部门规定的大型的人员密集场所和其他特殊建设工程，应当将消防设计文件报送公安机关消防机构审核；其他工程项目，企业应组织内部消防设计评审，评审应有消防管理人员及设计单位专家参加，并保存评审记录；建设工程竣工后、投用前，企业应组织内部消防验收，验收应由消防管理人员参加，验收资料报公安机关消防机构备案，并保存备案记录；,3 烟草制品仓库及露天堆场、危险化学品仓库、油库、加油站、加油点、经常使用易燃易爆物品的生产部位、变配电站、锅炉房、计算机和信息系统房、档案室及其他火灾危险较大的场所应列为消防安全重点部位；,2023/9/445重点讲解：1 本模块规范的是消防安全的基,2024/8/28,46,4,强调了重点部位的管理：确定所在部位消防管理人，宜由所在部门或班组负责人担任；所在部门或班组设专兼职安全员，或单独设置消防员，负责每日防火巡查，并保存记录；,5,对志愿消防队的建立提出了探索性的要求：应组建企业志愿消防队，其中应包括在重点消防部位设立的分队或灭火小组；并形成志愿消防队名录，内容应包括人员名单和所在部门、分队或灭火小组编制、分队或灭火小组负责人等；志愿消防队应明确管理机构和人员，宜由消防管理人员负责其管理；志愿消防队人员应选择在所在部位火情发生时在现场或立即能赶赴现场的人员；宜将各部位值班和保安人员、库区巡视人员等纳入志愿消防队组织；志愿消防队人员应实行动态管理，根据各部位人员变化情况及时调整，更新名录；志愿消防队应建立队员守则或管理规定等文本，并下发到全体队员；,6,专职消防队应有灭火方案。,2023/9/4464 强调了重点部位的管理：确定所在部位消,2024/8/28,47,15,危险物品和危险作业管理,考评项目,考评检查内容,考评说明,应,得,分,实得分,备注,1,危险化学品通用管理要求,1.1,采购、运输、验收和登记*,带*项无任何资料扣全部分值，资料或内容不全、运行的不符合，一处扣,1,分,其他项内的不符合，一处扣,1,分,5,1.2,危险化学品保管、领用人员*,2,剧毒品、,放射源管理,2.1,剧毒品管理*,10,2.2,放射源管理*,3,危险作业管理,3.1,危险作业审批、现场作业交底和监护*,10,3.2,各类危险作业管理,合计,25,2023/9/44715 危险物品和危险作业管理考评项目考评,2024/8/28,48,重点讲解：,1 对危险化学品 ，含,易制毒化学品,的采购管理进行了规范，依据是国家法规要求；,2 重点规范了剧毒品、放射源的管理要求；,3 明确了危险作业的范围：建立各类危险作业审批制度，对动火作业、高处作业、有限空间作业等危险作业的审批范围、职责和流程作出规定；审批应有安全管理部门或所在部门专兼职安全员参加；,4,规范了各类危险作业的审批要求，其中规定动火作业应实行分级管理，凡屋顶、各类仓库库内、消防安全重点部位及其他易燃易爆场所动火，应定为高风险动火；室内动火应定为中度风险动火，其他动火作业可定为一般风险动火；高风险动火应由企业消防管理部门负责人或企业主管领导批准；高风险动火应编制动火方案，审批时应对方案进行审核，方案可行、可靠方可批准；其中相关方从事的高风险动火应由相关方编制动火方案，企业审批时审核；,2023/9/448重点讲解：1 对危险化学品 ，含易制毒化,2024/8/28,49,5,对高处作业管理作出了规范要求：对经常从事高处作业的维修电工、设备作业和维修人员等进行高处作业培训，并确认其高处作业资格；具有作业资格的高处作业人员从事作业高度（,2,5,）,m,的高处作业及,5 m,以上有固定平台作业不再进行审批；其他人员从事高处作业应经过审批；凡从事,5 m,以上无固定平台作业、使用吊蓝或吊板作业的，应由企业安全管理部门进行审批；高处作业现场作业要求具体见第,2,部分；,6,有限空间作业，又称,缺氧作业,：作业人员进入许可性有限空间的作业；其中有限空间是指仅有,1,个,2,个人孔，即进出口受到限制的密闭、狭窄、通风不良的分隔间，或深度大于,1.2 m,封闭或敞口的通风不良空间；许可性有限空间是指存在任何可能造成职业危害、人员伤亡的有限空间场所，此种情况具有如下特点：空间内的气体，具有危害性，空间内存在可能导致进入者身体受限的设备、设施或其它公认的严重的安全或健康风险。,2023/9/4495 对高处作业管理作出了规范要求：对经常,2024/8/28,50,16,交通安全基础管理,考评项目,考评检查内容,考评说明,应得分,实得分,备注,1,交通安全管理机构、人员和制度,1.1,交通安全管理机构和人员*,带*项无任何资料扣全部分值，资料或内容不全、运行的不符合，一处扣,1,分,其他项内的不符合，一处扣,1,分,5,1.2,交通安全管理制度和应急预案*,2,机动车,管理,2.1,机动车管理资料*,5,2.2,外租车辆管理,2.3,机动车检查、检验和保养要求,3,驾驶员,管理,3.1,驾驶员证照要求*,5,3.2,机动车驾驶员管理档案*,3.3,驾驶员安全教育和考核,3.4,新进驾驶员、重点帮教驾驶员管理,3.5,非专职驾驶员管理,4,个人车辆及停车场所管理,4.1,个人车辆交通安全管理,5,4.2,停车场所管理,合计,20,2023/9/45016 交通安全基础管理考评项目考评检查内,2024/8/28,51,重点讲解：,1 增加了外租车辆管理要求：租赁外部车辆时，车辆出租单位应有相应的租赁资质；并保存其资质复印件；应签订安全租赁协议或在租赁协议、合同内约定车辆合格标准、检验检测的各自职责等内容；,2 增加了非专职驾驶员管理要求：驾驶企业车辆的非专职驾驶人员，应纳入驾驶员管理，建立非专职驾驶人员台帐或清单；非专职驾驶员的管理，应比照驾驶员要求进行；,3 为体现烟草企业对员工的关心，增加了个人车辆的相关要求：应对驾驶车辆的员工进行交通安全教育，组织其参加相关交通安全知识、车辆和驾驶安全事项、典型交通事故案例培训教育或发放相关学习资料；统计登记个人车辆驾驶人员基本信息，以便于组织其参加教育培训和交通安全活动。,2023/9/451重点讲解：1 增加了外租车辆管理要求：租,2024/8/28,52,17,职业危害和劳动防护用品管理,考评项目,考评检查内容,考评说明,应,得,分,实,得,分,备注,1,职业危害管理机构、人员和制度,1.1,职业危害管理机构和人员*,带*项无任何资料扣全部分值，资料或内容不全、运行的不符合，一处扣,1,分,其他项内的不符合，一处扣,1,分,5,1.2,职业危害管理制度和应急预案*,2,职业危害作业管理,2.1,新建、改建、扩建项目职业危害防护设施 “三同时”,5,2.2,职业危害作业场所的确定*,2.3,职业危害作业场所分级管理,2.4,职业危害申报、告知和防护设施管理*,2.5,职业危害作业场所的日常监测*,2.6,职业危害作业场所的定期检测*,2.7,整改、治理及记录,2023/9/45217 职业危害和劳动防护用品管理考评项目,2024/8/28,53,17,职业危害和劳动保护管理（续）,考评项目,考评检查内容,考评说明,应得分,实得分,备注,3,职业危害作业人员和职业,健康监护,3.1,职业危害作业人员管理*,带*项无任何资料扣全部分值，资料或内容不全、运行的不符合，一处扣,1,分,其他项内的不符合，一处扣,1,分,5,3.2,职业健康监护制度和监护档案*,3.3,职业危害作业人员职业健康监护要求,3.4,特种设备作业人员和特种作业人员健康体检和职业禁忌症管理,4,劳动防护用品、急救药品和设施管理,4.1,劳动防护用品管理制度和发放标准*,5,4.2,劳动防护用品采购和发放,4.3,急救药品和设施管理,合计,20,2023/9/45317 职业危害和劳动保护管理（续）考评项,2024/8/28,54,重点讲解：,1 明确了职业危害作业场所的确定要求：确定人员接触各类职业危害和有毒有害物质的岗位或部位，定为职业危害作业场所，且定点准确，不遗漏； 职业危害作业场所应包括制丝车间、复烤车间、无密封装置的醋纤和丙纤装置、除尘房、烟叶收购和烟叶挑选作业、煤场等场所的粉尘点，卷包车间、动力部门等场所的噪声点，放射源和放射装置辐射接触点，微波设备微波辐射接触点，集中焊接场所的焊接烟尘、弧光接触点，熏蒸杀虫场所，根据,GB/T 4200,确定为高温作业的场所及其他有毒有害物质接触点；,2 明确了职业危害作业场所分级管理的要求：应依据,GBZ/T 229,第,1-4,部分对生产性粉尘、化学物、高温和噪声危害进行分级，并提出分级控制的要求；建立职业危害作业场所定点登记台帐或清单，登记各危害作业场所的位置、所在部门、危害分级及其达标情况、日常监测和定期检测周期和要求、作业场所接触危害人员数量等；并保存各场所的日常监测和定期检测记录，形成各作业场所的管理档案；,2023/9/454重点讲解：1 明确了职业危害作业场所的确,2024/8/28,55,3,依据,作业场所职业健康监督管理暂行规定,对日常监测、定期检测、公告栏等作出了具体规范；,4,明确了职业健康监护制度和监护档案 的要求，并依据,GBZ188-2007,职业健康监护技术规范,对岗前、岗中、离岗后随访期的健康监护体检作出了规范要求；,5,同时对特种设备作业人员和特种作业人员健康体检和职业禁忌症管理进行了规范；,6,增加了急救药品和设施管理要求：企业医务室或医院应配置现场急救药品和急救设施，急救用品应包括急救包扎物品、灼伤外用药品其相关急救药品，并宜有呼吸器、担架等；无医务室的，应在有高温、灼伤、机械伤害、高处坠落、中毒等危险的部位或部门配置急救箱，放置相关急救用品，现场张贴或保存急救中心或周边医院急救电话。,2023/9/4553 依据作业场所职业健康监督管理暂行规,2024/8/28,56,18,应急准备和响应,考评项目,考评检查内容,考评说明,应得分,实得分,备注,1,应急总体要求,1.1,应急体系,带*项无任何资料扣全部分值，资料或内容不全、运行的不符合，一处扣,1,分,其他项内的不符合，一处扣,1,分,5,1.2,应急资源配置和管理*,2,各级各类应急预案要求,2.1,综合应急预案*,5,2.2,专项应急预案*,2.3,现场处置方案*,3,应急预案的,演练和评审,3.1,应急预案的管理,5,3.2,应急预案的演练*,3.3,应急预案的演练后评审与修订,合计,15,2023/9/45618 应急准备和响应考评项目考评检查内容,2024/8/28,57,重点讲解：,1 根据国务院,2010,年,23,号文，增加了相关要求：应建立完善安全生产动态监控及预警预报体系，每月进行一次安全生产风险分析；发现事故征兆立即发布预警信息；应赋予生产现场带班人员、班组长和调度人员在遇到险情时第一时间下达停产撤人命令的直接决策权和指挥权；,2 强调了应按,AQ/T 9002,确定各类应急预案的编制要求，确保预案的可行性：,3 明确了各级预案的编制范围：应编制针对火灾、爆炸、食物中毒、放射源等事件事故的专项应急预案；烟草企业的烟草制品库房和露天堆场、锅炉房、变配电站、空压机站、电梯、起重机械、危化品库、油库、加油站、加油点、二氧化碳储罐、熏蒸杀虫作业、剧毒品储存和使用、地下水池作业、车队、烟叶工作站、烟草营销等现场应有现场处置方案；,2023/9/457重点讲解：1 根据国务院2010年23号,2024/8/28,58,4,应急预案应按文件管理，确保现场使用的是现行、有效版本，保存发放、修改等记录；应急预案的要点和程序应当张贴在应急地点和应急指挥场所，并设有明显的标志；,5,每年应至少进行一次综合应急预案或专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案的演练；消防灭火和疏散演练应每半年至少组织一次，包括专项预案演练或现场处置方案的演练。,2023/9/4584 应急预案应按文件管理，确保现场使用的,2024/8/28,59,19,安全检查、内部审核和隐患管理,考评项目,考评检查内容,考评说明,应得分,实得分,备注,1,安全检查,1.1,安全检查制度*,带*项无任何资料扣全部分值，资料或内容不全、运行的不符合，一处扣,1,分,其他项内的不符合，一处扣,1,分,10,1.1,安全检查的分类及要求,1.3,安全检查的实施,1.4,安全检查的记录,2,职业健康安全管理体系,内部审核,2.1,内部审核制度和频次*,5,2.2,审核方案和计划*,2.3,审核实施及其资料*,3,事故隐患管理,3.1,事故隐患管理制度*,5,3.2,事故隐患台帐和治理,合计,20,2023/9/45919 安全检查、内部审核和隐患管理考评项,2024/8/28,60,重点讲解：,1 明确了烟草企业各类安全检查的要求 ，包括类别、频次、内容等，并明确了各类检查的记录要求；,2 明确了各级领导参加安全检查的要求：企业主要负责人每年至少参加一次企业综合安全检查，安全主管领导每年至少参加二次；生产性车间,/,部门的主要负责人每季度至少参加一次所在车间,/,部门的综合安全检查，安全分管领导每月至少参加一次；,3 为确保检查的有效性，强调检查的策划，提出了检查方案的要求：企业和部门的安全综合检查 、重要节假日安全检查 、季节性安全检查等应事先制定检查方案 ；,2023/9/460重点讲解：1 明确了烟草企业各类安全检查,2024/8/28,61,4,对重点部位的检查表应用明确了范围：重点部位应由所在部门建立日常安全检查表；其中应包括：危险化学品储存、使用部位（含危化品库、使用燃气、剧毒品的场所，车间油类存放点等）；特种设备使用部位和气瓶储存场所；变配电站、空压站等场所；烟草制品库房和露天堆场、烟叶工作站等场所；车辆使用部门；加油站和加油点；企业确定的其他重点部门或部位；,5,内审是集中检查的过程，按体系要求执行；,6,隐患管理提出了较高的要求：建立事故隐患管理制度 、建立企业事故隐患台帐，对隐患进行分级管理，对严重的、可能重复发生的、暂时无法根治隐患应列为重点隐患，进行跟踪检查和持续治理；对重点隐患，除进行整改外，还应组织责任部门分析技术、管理缺陷等原因，针对原因采取纠正措施和预防措施，并保存纠正和预防措施实施和效果验证的资料和记录,。,2023/9/4614 对重点部位的检查表应用明确了范围：重,2024/8/28,62,20,事件、事故管理,考评项目,考评检查内容,考评说明,应得分,实得分,备注,1,事件、事故报告、调查和处理制度,1.1,事件、事故管理制度*,带*项无任何资料扣全部分值，资料或内容不全、运行的不符合，一处扣,1,分,其他项内的不符合，一处扣,1,分,5,1.2,事故控制指标,1.3,事件、事故报告和统计分析要求*,2,事件、事故调查、分析和处理要求,2.1,事故调查,5,2.2,事件调查,2.3,事件、事故原因分析,2.4,事件、事故处理,3,工伤管理,3.1,工伤社会保险,5,3.2,工伤申报和鉴定,合计,15,2023/9/46220 事件、事故管理考评项目考评检查内容,2024/8/28,63,重点讲解：,1 事故报告、调查处理等均按国务院,493,号令执行，其中重伤及以上生产安全事故、火灾事故、重大道路交通事故、重大食品安全事故等应立即向省级公司报告，并在,8,小时内上报书面事故快报；,2,增加了事件管理要求：凡是可能导致事故的未造成后果的未遂事件，应纳入需上报、统计和分析的范围；参照事故处理调查要求，由所在部门或主管部门组织调查，并形成调查记录或报告；所在部门