工业企业平衡計分卡汇总表

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,12/20/2019,#,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,#,SUN HOME,按一下以編輯母片標題樣式,XX工業股份有限公司平衡計分卡發表會,1,財務構面,顧客構面,內部程序構面,學習與成長構面,快速的新產品上市,客戶關係管理,品質穩定,交期縮短,快速回應與解決客戶需求,業務開發能力,園藝上海業務部策略地圖,簡化訂單處理流程,ERP系統強化,標準化作業程序,快速服務顧客需求的管理,落實完善的客訴解決方案,落實包材移轉確認,(時效與正確性),總公司策略,園藝工具事業群策略,園藝上海業務部,呆滯成品存貨處理,存貨管理能力,成本下降,營收成長,(維持現有獲利率),利潤成長,快速售後服務零件機制,2,園藝上海業務部平衡計分卡_1,構面,策略目標,衡量指標,指標實際値,2006目標值,2007目標值,2008目標值,財務,利潤成長,營業淨利率,10%,10%,10%,財務,營收成長（維持現有獲利率）,營業淨額,31.8E,38E,45E,財務,成本下降,成品存貨周轉率,顧客,快速回應與解決客戶需求,(JFT業務),客户满意度,顧客,品質穩定交期縮短,產銷協調後銷售額答交率,(,與業務相關者),98%,98%,98%,顧客,快速的新產品上市,新產品占營收之比重,(2007,年再實施),NA,30%,30%,內部程序,落實完善客訴解決方案,1.問題確認後72,小時內回覆解決方案比率,2.客訴問題結案率(與業務相關者),1.100%2. 95%,1.100%2.96%,1.100%2.98%,內部程序,快速售後服務零件機制,售後服務零件交貨天數,3,園藝上海業務部平衡計分卡_2,構面,策略目標,衡量指標,指標實際値,2006目標值,2007目標值,2008目標值,內部程序,快速服務客戶需求的管理,客戶需求單結案率,90%,90%,90%,內部程序,簡化訂單處理流程,NA,NA,NA,NA,內部程序,落實包材移轉確認,(,時效與正確性),核檢表的合格率,100%,100%,100%,內部程序,呆滯成品存貨處理,1.存貨週轉,2.,新增呆滯存貨成本占直接材料成本比率,1.40天 2.1%,1.35天 2.1%,1.30天 2.1%,學習與成長,業務開發能力,依照策略性能力培育計畫進行,學習與成長,客戶關係管理,依照策略性能力培育計畫進行,學習與成長,ERP系統強化,ERP系統建置達成率,100%,學習與成長,標準化作業程序,作業程序書建置達成率,100%,學習與成長,存貨管理能力,依照策略性能力培育計畫進行,4,財務構面,顧客構面,內部程序構面,學習與成長構面,交期縮短,快速回應與解決客戶需求,成本下降,園藝上海生管部策略地圖,落實訂單處理流程,ERP系統強化,標準化作業程序,呆滯存貨處理,存貨管理能力,落實完善客訴解決方案,庫存安全管理,總公司策略,園藝工具事業群策略,園藝上海生管部策略,5,園藝上海生管部平衡計分卡,構面,策略目標,衡量指標,指標實際値,2006目標值,2007目標值,2008目標值,財務,成本下降,直接材料成本下降率,3%,4%,5%,顧客,快速回應與解決客戶需求,NA,NA,NA,NA,顧客,交期縮短,接單前置期,35天,35天,32天,30天,內部程序,落實完善客訴解決方案,1.問題確認後72,小時回覆解決方案比率2.客訴問題結案率,1.100%2. 95%,1.100%2.96%,1.100%2.98%,內部程序,落實訂單處理流程,1.產銷協調後銷售額答交率2.,排程變動率,3.訂單答交天數,1.98%2.3%,3.3天,1.98%2.2%,3.3天,1.98%2.1%,3.3天,內部程序,呆滯存貨處理,1.存貨週轉率2.,新增呆滯存貨成本占直接材料成本比率(扣除政策性移轉),1.40天 2.1%,1.35天 2.1%,1.30天 2.1%,內部程序,庫存安全管理,盤點損失金額,全年,50,000,以下,全年,40,000,以下,全年,30,000,以下,學習與成長,ERP系統強化,ERP系統建置達成率,100%,學習與成長,標準化作業程序,作業程序書建置達成率,100%,學習與成長,存貨管理能力,依照策略性能力培育計畫進行,6,財務構面,顧客構面,內部程序構面,學習與成長構面,品質穩定與持續提升,快速回應與解決客戶需求,品質管理,主要供應商輔導,(品質),落實量產技術移植,園藝上海品質工程部策略地圖,落實產品品質管理制度,ERP系統強化,標準化作業程序,製程改善能力,供應鏈管理,落實完善的客訴解決方案,儀器檢測校正成本下降,增加內校項目,檢測校正能力,添購檢測校正儀器,總公司策略,園藝工具事業群策略,園藝上海品質工程部策略,快速的新產品上市,落實產品開發驗證管理,設計驗證能力,產品設計改善提案,7,園藝上海品質工程部平衡計分卡_1,構面,策略目標,衡量指標,指標實際値,2006目標值,2007目標值,2008目標值,財務,儀器檢測校正成本下降,檢測校正成本占營業額比例,?,5%,10%,15%,顧客,快速回應與解決客戶需求,品質客訴再發件數,(,扣除協議出廠部分),6,6,4,顧客,品質穩定與持續提升,1.品質客訴件數(,扣除協議出廠部分)(與製程品質相關者)2.製程異常件數?,1.502.?,1.302.?,1.202.?,顧客,快速的新產品上市,NA,NA,NA,NA,內部程序,落實完善客訴解決方案,1.問題確認後72,小時回覆解決方案比率2.客訴問題結案率,1.100%2. 95%,1.100%2.96%,1.100%2.98%,內部程序,落實產品品質管理制度,量產產品製程異常處理結案率,(,量產技術移轉後與製程品質相關者),90%,95%,95%,內部程序,主要供應商輔導,(,品質),1.IQC來料異常批退率2.,製程異常件數(材料不良)（扣除與廠商協議進貨者）,3.5%,2.5%,1.5%,內部程序,落實量產技術的移植,首批小量量產不良率,2%,2%,2%,8,園藝上海品質工程部平衡計分卡_2,構面,策略目標,衡量指標,指標實際値,2006目標值,2007目標值,2008目標值,內部程序,落實產品開發驗證管理,設計驗證失誤件數,0,0,0,內部程序,產品設計改善提案,產品設計改善提案數,12,20,32,內部程序,增加內校項目,儀器檢測內部校正比率,學習與成長,製程改善能力,依照策略性能力培育計畫進行,學習與成長,ERP系統強化,ERP系統建置達成率,100%,學習與成長,標準化作業程序,作業程序書建置達成率,100%,學習與成長,供應鏈管理,依照策略性能力培育計畫進行,學習與成長,品質管理,依照策略性能力培育計畫進行,學習與成長,設計驗證能力,依照策略性能力培育計畫進行,學習與成長,檢測校正能力提升,依照策略性能力培育計畫進行,學習與成長,添購檢測校正儀器,?,9,財務構面,顧客構面,內部程序構面,學習與成長構面,品質穩定,交期縮短,快速回應與解決客戶需求,主要供應商輔導,(交期與品質),落實量產技術移植,園藝上海開發部策略地圖,快速服務客戶需求的管理,落實完善客訴解決方案,總公司策略,園藝工具事業群策略,關鍵技術能力,快速的新產品上市,落實產品開發管理,研發管理能力,落實安規環保及法規規範,產品技術專利開發,技術專利研究能力,引進關鍵技術,成本下降,降低材料成本管理,材料搜尋能力,10,園藝上海開發部平衡計分卡_1,構面,策略目標,衡量指標,指標實際値,2006目標值,2007目標值,2008目標值,財務,成本下降,直接材料成本下降率,3%,4%,5%,顧客,快速回應與解決客戶需求,NA,NA,NA,NA,顧客,品質穩定交期縮短,品質客訴件數,(,屬於產品設計不良部分),20件,10件,5件,顧客,快速的新產品上市,原有產品線之新產品數（經核准立案之開發案）,8,8,8,內部程序,落實完善客訴解決方案,1.問題確認後72,小時內回覆解決方案比率(與技術單位相關者)2.客訴問題結案率(與技術單位相關者),1.100%2. 95%,1.100%2.96%,1.100%2.98%,內部程序,快速服務客戶需求的管理,開發指令單及樣品需求單之回覆日期達成率,90%,90%,90%,內部程序,主要供應商輔導,(,交期與品質),NA,NA,NA,NA,內部程序,落實量產技術的移植,首批小量量產不良率,2%,2%,2%,11,園藝上海開發部平衡計分卡_2,構面,策略目標,衡量指標,指標實際値,2006目標值,2007目標值,2008目標值,內部程序,落實安規環保及法規規範,安規環保法令項目符合率,100%,100%,100%,內部程序,落實產品開發管理,事業處研發專案進度達成率,90%,93%,95%,內部程序,引進關鍵技術,經認可合格關鍵技術評估報告數,1,2,2,內部程序,產品技術專利開發,結構專利申請核准數,*5+,外型專利申請核准數*1,1.42.9,1.52.10,1.62.11,內部程序,降低材料成本管理,直接材料成本下降率,3%,4%,5%,學習與成長,關鍵技術能力,經認可之自行研發培育之關鍵技術數,1,2,2,學習與成長,研發管理能力,依照策略性能力培育計畫進行,學習與成長,技術專利研究能力,依照策略性能力培育計畫進行,學習與成長,材料搜尋能力,依照策略性能力培育計畫進行,12,財務構面,顧客構面,內部程序構面,學習與成長構面,品質穩定,交期縮短,快速回應與解決客戶需求,成本下降,落實量產技術移植,園藝上海電動園藝部策略地圖,落實生產製造流程,ERP系統強化,標準化作業程序,降低製損成本管理,落實完善的客訴解決方案,安規環保及法規規範,多能工培育,製程技術及設備改善,品質管理能力提升,IE工程能力分析,勞動安全管理,總公司策略,園藝工具事業群策略,園藝上海電動園藝部,製造技術提升,13,園藝上海電動園藝部平衡計分卡_1,構面,策略目標,衡量指標,指標實際値,2006,目標值,2007,目標值,2008,目標值,財務,成本下降,NA,NA,NA,NA,顧客,快速回應與解決客戶需求,NA,NA,NA,NA,顧客,品質穩定交期縮短,1.製程異常件數2.,製程異常再發件數3.製程穩定度 ?,1.202.5,1.152.3,1.102.2,內部程序,落實完善客訴解決方案,1.問題確認後72,小時內回覆解決方案比率2.生產部相關客訴問題結案率,1.100%2. 95%,1.100%2.96%,1.100%2.98%,內部程序,落實生產製造流程,生產效率,95%,96%,98%,內部程序,製程技術及設備改善,經核准之製程改善數,36,60,96,內部程序,落實量產技術的移植,首批小量量產不良率,2%,2%,2%,內部程序,降低製損成本管理,1.料件報廢金額2.,料件超耗金額,1.84,0002.60,000,1.60,0002.36,000,1.48,0002.30,000,1.42,0002.24,000,14,園藝上海電動園藝部平衡計分卡_2,構面,策略目標,衡量指標,指標實際値,2006,目標值,2007,目標值,2008,目標值,學習與成長,IE工程能力分析,依照策略性能力培育計畫進行,學習與成長,勞動安全管理,依照策略性能力培育計畫進行,學習與成長,ERP系統強化,ERP系統建置達成率,100%,學習與成長,標準化作業程序,作業程序書建置達成率,100%,學習與成長,安規環保及法規規範,依照策略性能力培育計畫進行,學習與成長,多能工培育,依照策略性能力培育計畫進行,學習與成長,品質管理能力提升,依照策略性能力培育計畫進行,學習與成長,製造技術提升,依照策略性能力培育計畫進行,15,財務構面,顧客構面,內部程序構面,學習與成長構面,品質穩定,交期縮短,快速回應與解決客戶需求,成本下降,落實量產技術移植,園藝上海引擎園藝部策略地圖,落實生產製造流程,ERP系統強化,標準化作業程序,降低製損成本管理,落實完善的客訴解決方案,安規環保及法規規範,多能工培育,製程技術及設備改善,品質管理能力提升,IE工程能力分析,勞動安全管理,總公司策略,園藝工具事業群策略,園藝上海電動園藝部,製造技術提升,16,園藝上海引擎園藝部平衡計分卡_1,構面,策略目標,衡量指標,指標實際値,2006,目標值,2007,目標值,2008,目標值,財務,成本下降,NA,NA,NA,NA,顧客,快速回應與解決客戶需求,NA,NA,NA,NA,顧客,品質穩定交期縮短,1.製程異常件數2.製程異常再發件數3.製程穩定度 ?,1.202.5,1.152.3,1.102.2,內部程序,落實完善客訴解決方案,1.問題確認後72小時內回覆解決方案比率2.生產部相關客訴問題結案率,1.100%2. 95%,1.100%2.96%,1.100%2.98%,內部程序,落實生產製造流程,生產效率,95%,96%,98%,內部程序,製程技術及設備改善,經核准之製程改善數,36,60,96,內部程序,落實量產技術的移植,首批小量量產不良率,2%,2%,2%,內部程序,降低製損成本管理,1.料件報廢金額2.料件超耗金額,1.84,0002.60,000,1.78,0002.36,000,1.60,0002.30,000,1.48,0002.24,000,17,園藝上海引擎園藝部平衡計分卡_2,構面,策略目標,衡量指標,指標實際値,2006,目標值,2007,目標值,2008,目標值,學習與成長,安規環保及法規規範,依照策略性能力培育計畫進行,學習與成長,IE工程能力分析,依照策略性能力培育計畫進行,學習與成長,勞動安全管理,依照策略性能力培育計畫進行,學習與成長,ERP系統強化,ERP系統建置達成率,100%,學習與成長,標準化作業程序,作業程序書建置達成率,100%,學習與成長,多能工培育,依照策略性能力培育計畫進行,學習與成長,品質管理能力提升,依照策略性能力培育計畫進行,學習與成長,製造技術提升,依照策略性能力培育計畫進行,18,財務構面,顧客構面,內部程序構面,學習與成長構面,快速的新產品上市,客戶關係管理,品質穩定,交期縮短,快速回應與解決客戶需求,業務開發能力,成本下降,動力上海業務部策略地圖,營收成長,(維持現有獲利率),利潤成長,ERP系統強化,標準化作業程序,快速服務顧客需求的管理,快速售後服務零件機制,落實完善的客訴解決方案,簡化訂單處理流程,呆滯成品存貨處理,存貨管理能力,準確銷售預測管理,強化商品企畫管理,落實包材移轉確認,(時效與正確性),商品企畫管理能力,總公司策略,動力設備事業處策略,上海業務部策略,19,動力上海業務部平衡計分卡_1,構面,策略目標,衡量指標,指標實際値,2006目標值,2007目標值,2008目標值,財務,利潤成長,營業淨利率,3% ?,3% ?,3% ?,財務,營收成長（維持現有獲利率）,營業淨額,1,600萬人民幣,?,?,財務,成本下降,成品存貨周轉率,顧客,快速回應與解決客戶需求,(JFT業務)客户满意度,85%,90%,95%,顧客,品質穩定交期縮短,NA,NA,NA,NA,顧客,快速的新產品上市,新產品占營收之比重,(2007,年再實施,),NA,30%,30%,內部程序,快速售後服務零件機制,售後服務零件交貨天數,14,10,7,內部程序,落實完善客訴解決方案,1.問題確認後72小時內回覆解決方案比率2.客訴問題結案率(與業務相關者),1.100%2. 95%,1.100%2.96%,1.100%2.98%,內部程序,快速服務客戶需求的管理,客戶需求單結案率,90%,90%,90%,內部程序,簡化訂單處理流程,NA,NA,NA,NA,內部程序,落實包材移轉確認,(,時效與正確性,),核檢表的合格率,100%,100%,100%,20,動力上海業務部平衡計分卡_2,構面,策略目標,衡量指標,指標實際値,2006,目標值,2007,目標值,2008,目標值,內部程序,準確銷售預測管理,1.第四個月銷售預測項目數量準確率 ?2.第三個月銷售預測項目數量準確率 ?3.第二個月銷售預測項目數量準確率 ?4.產銷協調後銷售額答交率(與業務相關者),1.40% ?2.60% ?3.80% ?4.98%,1.45%2.65%3.85%4.98%,1.50%2.70%3.90%4.98%,內部程序,強化商品企畫管理,經核准之新產品企劃件數,1,2,3,內部程序,呆滯成品存貨處理,1.存貨週轉率2.新增呆滯存貨成本占直接材料成本比率,1.40天 2.1%,1.35天 2.1%,1.30天 2.1%,學習與成長,業務開發能力,依照策略性能力培育計畫進行,學習與成長,客戶關係管理,依照策略性能力培育計畫進行,學習與成長,ERP系統強化,ERP系統建置達成率,100%,學習與成長,標準化作業程序,作業程序書建置達成率,100%,學習與成長,商品企畫管理能力,依照策略性能力培育計畫進行,學習與成長,存貨管理能力,依照策略性能力培育計畫進行,21,財務構面,顧客構面,內部程序構面,學習與成長構面,品質穩定,交期縮短,快速回應與解決客戶需求,成本下降,落實量產技術移植,動力上海生產部策略地圖,ERP系統強化,標準化作業程序,落實完善的客訴解決方案,落實生產製造流程,降低製損成本管理,製造技術提升,多能工培育,IE工程能力分析,勞動安全管理,總公司策略,動力設備事業處策略,上海生產部策略,製程技術及設備改善,品質管理能力提升,安規環保及法規規範,22,動力上海生產部平衡計分卡,構面,策略目標,衡量指標,指標實際値,2006,目標值,2007,目標值,2008,目標值,財務,成本下降,NA,NA,NA,NA,顧客,快速回應與解決客戶需求,NA,NA,NA,NA,顧客,品質穩定交期縮短,1.LQC不良率2.產銷協調後銷售額答交率,1.1%2.98%,1.0.8%2.99%,1.0.5%2.100%,內部程序,落實完善客訴解決方案,1.問題確認後72小時內回覆解決方案比率2.生產部相關客訴問題結案率,1.100%2. 95%,1.100%2.96%,1.100%2.98%,內部程序,落實生產製造流程,生產效率,98%,98.2%,98.5%,內部程序,製程技術及設備改善,經核准之製程改善數,24,24,24,內部程序,落實量產技術的移植,首批小量量產不良率,2% ?,2% ?,2% ?,內部程序,降低製損成本管理,1.料件報廢金額2.料件超耗金額,1.30K2.25K,1.25K2.22K,1.20K2.18K,學習與成長,安規環保及法規規範,依照策略性能力培育計畫進行,學習與成長,IE工程能力分析,依照策略性能力培育計畫進行,學習與成長,勞動安全管理,依照策略性能力培育計畫進行,學習與成長,ERP系統強化,ERP系統建置達成率,100%,學習與成長,標準化作業程序,作業程序書建置達成率,100%,學習與成長,多能工培育,依照策略性能力培育計畫進行,學習與成長,品質管理能力提升,依照策略性能力培育計畫進行,學習與成長,製造技術提升,依照策略性能力培育計畫進行,23,財務構面,顧客構面,內部程序構面,學習與成長構面,品質穩定,交期縮短,品質管理,成本下降,動力生管部策略地圖,ERP系統強化,標準化作業程序,降低材料成本管理,材料搜尋能力,呆滯存貨處理,存貨管理能力,供應鏈管理,主要供應商輔導,(交期與品質),落實訂單處理流程,庫存安全管理,總公司策略,動力設備事業處策略,動力上海生管部策略,24,動力上海生管部平衡計分卡,構面,策略目標,衡量指標,指標實際値,2006,目標值,2007,目標值,2008,目標值,財務,成本下降,直接材料成本下降率,3%,4%,5%,顧客,品質穩定交期縮短,接單前置期,45天,35天,32天,30天,內部程序,落實訂單處理流程,1.產銷協調後銷售額答交率2.排程變動件數,3.訂單答交天數,1.98%2.?,3.3天,1.98%2.?,3.3天,1.98%2.?,3.3天,內部程序,主要供應商輔導,(,交期與品質,),1.主要供應商輔導比例2.主要供應商交貨循環天數3.供應商來料不良率,1. 100%2. 國內-45天國外-90天3. 5%?,1. 100%2. 國內-35天 國外-90天3. 3%?,1. 100%2. 國內-28天國外-90天3. 2%?,內部程序,降低材料成本管理,直接材料成本下降率,3%,4%,5%,內部程序,呆滯存貨處理,1.存貨週轉率2.新增呆滯存貨成本占直接材料成本比率,1.30天2.1%,1.30天2.1%,1.30天2.1%,內部程序,庫存安全管理,盤點損失金額,全年,20,000,以下,全年,10,000,以下,全年,5,000,以下,學習與成長,ERP系統強化,ERP系統建置達成率,100%,學習與成長,標準化作業程序,作業程序書建置達成率,100%,學習與成長,供應鏈管理,依照策略性能力培育計畫進行,學習與成長,品質管理,依照策略性能力培育計畫進行,學習與成長,材料搜尋能力,依照策略性能力培育計畫進行,學習與成長,存貨管理能力,依照策略性能力培育計畫進行,25,財務構面,顧客構面,內部程序構面,學習與成長構面,快速的新產品上市,品質穩定與持續提升,快速回應與解決客戶需求,品質管理,落實產品開發驗證管理,落實量產技術移植,動力品質工程部策略地圖,ERP系統強化,標準化作業程序,供應鏈管理,主要供應商輔導,(品質),落實完善的客訴解決方案,落實產品品質管理制度,設計驗證能力,產品設計改善提案,動力設備事業處策略,總公司策略,動力事業處品質工程部策略,26,動力上海品質工程平衡計分卡,構面,策略目標,衡量指標,指標實際値,2006,目標值,2007,目標值,2008,目標值,顧客,快速回應與解決客戶需求,品質客訴再發件數,(,扣除協議出廠部分,),0,0,0,顧客,品質穩定與持續提升,品質客訴件數(扣除協議出廠部分),20,10,10,顧客,快速新產品上市,NA,NA,NA,NA,內部程序,落實完善客訴解決方案,1.問題確認後72小時回覆解決方案比率2.客訴問題結案率,1.100%2.95%,1.100%2.96%,1.100%2.98%,內部程序,落實產品品質管理制度,量產產品製程異常處理結案率,(,量產技術移轉後與製程品質相關者,),90%,95%,95%,內部程序,落實量產技術的移植,首批小量量產不良率,12% ?,10%?,5% ?,內部程序,主要供應商輔導,(,品質,),1.IQC來料異常批退率2.製程異常件數(材料不良)（扣除與廠商協議進貨者）,1.5% ?2.36,1.3% ?2.24,1.2% ?2.18,內部程序,落實產品開發驗證管理,設計驗證失誤件數,1,0,0,內部程序,產品設計改善提案,產品設計改善提案數,12,20,32,學習與成長,ERP系統強化,ERP系統建置達成率,100%,學習與成長,標準化作業程序,作業程序書建置達成率,100%,學習與成長,供應鏈管理,依照策略性能力培育計畫進行,學習與成長,品質管理,依照策略性能力培育計畫進行,學習與成長,設計驗證能力,依照策略性能力培育計畫進行,27,關鍵技術能力,財務構面,顧客構面,內部程序構面,學習與成長構面,快速的新產品上市,品質穩定,交期縮短,快速回應與解決客戶需求,落實產品開發管理,落實量產技術移植,動力上海開發部策略地圖,快速服務顧客需求的管理,研發管理能力,落實安規環保及法規規範,產品技術專利開發,技術專利研究能力,總公司策略,動力設備事業處策略,落實完善的客訴解決方案,引進關鍵技術,主要供應商輔導,(交期與品質),28,動力上海開發部平衡計分卡,構面,策略目標,衡量指標,指標實際値,2006,目標值,2007,目標值,2008,目標值,顧客,快速回應與解決客戶需求,NA,NA,NA,NA,顧客,品質穩定交期縮短,品質客訴件數,(,屬於產品設計不良部分,),10件,5件,5件,顧客,快速的新產品上市,原有產品線之新產品數（經核准立案之開發案）,6,6,6,內部程序,落實完善客訴解決方案,1.問題確認後72小時內回覆解決方案比率(與技術單位相關者)2.客訴問題結案率(與技術單位相關者),1.100%2. 90% ?,1.100%2.92% ?,1.100%2.95% ?,內部程序,快速服務客戶需求的管理,開發指令單及樣品需求單之回覆日期達成率,80% ?,90%,90%,內部程序,落實量產技術的移植,?,首批小量量產不良率,15% ?,10% ?,5% ?,內部程序,主要供應商輔導,(,交期與品質,),NA,NA,NA,NA,內部程序,產品技術專利開發,結構專利申請核准數,*5+,外型專利申請核准數,*1,1.1 ?2.6,1.1 ?2.7,1.1 ?2.8,內部程序,引進關鍵技術,經認可合格關鍵技術評估報告數,1,1,1,內部程序,落實產品開發管理,事業處研發專案進度達成率,85% ?,90% ?,93% ?,內部程序,落實安規環保及法規規範,安規環保法令項目符合率,100%,100%,100%,學習與成長,技術專利研究能力,依照策略性能力培育計畫進行,學習與成長,研發管理能力,依照策略性能力培育計畫進行,學習與成長,關鍵技術能力,經認可之自行研發培育之關鍵技術數,1,2,3,29,商品企畫能力,財務構面,顧客構面,內部程序構面,學習與成長構面,快速的新產品上市,客戶關係管理,品質穩定,交期縮短,快速回應與解決客戶需求,業務開發能力,強化商品企畫管理,燈工具上海業務部策略地圖,營收成長,(維持現有獲利率),利潤成長,簡化訂單處理流程,ERP系統強化,標準化作業程序,快速服務顧客需求的管理,落實完善的客訴解決方案,總公司策略,燈工具上海業務部策略,準確銷售預測管理,落實包材移轉確認,(時效與正確性),30,燈工具上海業務部平衡計分卡_1,構面,策略目標,衡量指標,指標實際値,2006,目標值,2007,目標值,2008,目標值,財務,利潤成長,營業淨利率,10%,11%,12%,財務,營收成長（維持現有獲利率）,營業淨額,1,600,萬人民幣,2,000,萬人民幣,2,600,萬人民幣,顧客,快速回應與解決客戶需求,(JFT業務)客户满意度,85%,90%,95%,顧客,品質穩定交期縮短,產銷協調後銷售額答交率,(,與業務相關者,),98%,98%,98%,顧客,快速的新產品上市,新產品占營收之比重,(2007,年再實施,),NA,30%,30%,內部程序,落實完善客訴解決方案,1.問題確認後72小時內回覆解決方案比率,2.,客訴問題結案率,(,與業務相關者,),1.100%2. 95%,1.100%2.96%,1.100%2.98%,內部程序,快速服務客戶需求的管理,客戶需求單結案率,90%,90%,90%,內部程序,簡化訂單處理流程,NA,NA,NA,NA,內部程序,落實包材移轉確認,(,時效與正確性,),核檢表的合格率,100%,100%,100%,31,燈工具上海業務部平衡計分卡_2,構面,策略目標,衡量指標,指標實際値,2006,目標值,2007,目標值,2008,目標值,內部程序,準確銷售預測管理,1.第四個月銷售預測項目數量準確率2.第三個月銷售預測項目數量準確率,3.,第二個月銷售預測項目數量準確率,4.,產銷協調後銷售額答交率,(,與業務相關者,),1.40%2.60%3.80%4.98%,1.45%2.65%3.85%4.98%,1.50%2.70%3.90%4.98%,內部程序,強化商品企畫管理,經核准之新產品企劃件數,1,2,3,學習與成長,業務開發能力,依照策略性能力培育計畫進行,學習與成長,客戶關係管理,依照策略性能力培育計畫進行,學習與成長,ERP系統強化,ERP系統建置達成率,100%,學習與成長,標準化作業程序,作業程序書建置達成率,100%,學習與成長,商品企畫管理能力,依照策略性能力培育計畫進行,32,財務構面,顧客構面,內部程序構面,學習與成長構面,品質穩定,交期縮短,落實量產技術移植,燈工具上海生產部策略地圖,落實生產製造流程,ERP系統強化,標準化作業程序,落實完善的客訴解決方案,快速回應與解決客戶需求,製造技術提升,品質管理能力提昇,多能工培育,製程技術及設備改善,IE工程能力分析,勞動安全管理,總公司策略,燈工具上海生產部,33,燈工具上海生產部平衡計分卡_1,構面,策略目標,衡量指標,指標實際値,2006,目標值,2007,目標值,2008,目標值,顧客,快速回應與解決客戶需求,NA,NA,NA,NA,顧客,品質穩定交期縮短,1.製程異常件數2.製程異常再發件數,3.,量產產品製程不良率,1.15,2.2,3.1.5%,1.10,2.1,3.1.2%,1.5,2.0,3.1%,內部程序,落實完善客訴解決方案,1.問題確認後72小時內回覆解決方案比率,2.,生產部相關客訴問題結案率,1.100%2. 95%,1.100%2.96%,1.100%2.98%,內部程序,落實生產製造流程,生產效率,86%,95%,96%,98%,內部程序,製程技術及設備改善,經核准之製程改善數,30,36,48,內部程序,落實量產技術的移植,首批小量量產不良率,2%,2%,2%,34,燈工具上海生產部平衡計分卡_2,構面,策略目標,衡量指標,指標實際値,2006目標值,2007目標值,2008目標值,學習與成長,IE工程能力分析,依照策略性能力培育計畫進行,學習與成長,勞動安全管理,依照策略性能力培育計畫進行,學習與成長,ERP系統強化,ERP系統建置達成率,100%,學習與成長,標準化作業程序,作業程序書建置達成率,100%,學習與成長,製造技術提升,依照策略性能力培育計畫進行,學習與成長,品質管理能力提升,依照策略性能力培育計畫進行,學習與成長,多能工培育,依照策略性能力培育計畫進行,35,財務構面,顧客構面,內部程序構面,學習與成長構面,品質穩定,交期縮短,品質管理,成本下降,燈工具上海生管部策略地圖,落實訂單處理流程,ERP系統強化,標準化作業程序,降低材料成本管理,材料搜尋能力,呆滯存貨處理,存貨管理能力,供應鏈管理,主要供應商輔導,(交期與品質),庫存安全管理,總公司策略,燈工具上海生管部,36,燈工具上海生管部平衡計分卡_1,構面,策略目標,衡量指標,指標實際値,2006,目標值,2007,目標值,2008,目標值,財務,成本下降,直接材料成本下降率,3%,4%,5%,顧客,品質穩定交期縮短,接單前置期,35天,35天,32天,30天,內部程序,落實訂單處理流程,1.產銷協調後銷售額答交率2.排程變動率,3.訂單答交天數,1.98%2.3%,3.3天,1.98%2.2%,3.3天,1.98%2.1%,3.3天,內部程序,主要供應商輔導,(,交期與品質,),1.主要供應商輔導比例2.主要供應商交貨循環天數,3.,供應商來料不良率,1. 100%2. 國內-30天,，,國外,-90,天,3. 0.5%,1. 100%2. 國內-30天,，,國外,-90,天,3. 0.4%,1. 100%2. 國內-30天,，,國外,-90,天,3. 0.2%,內部程序,降低材料成本管理,1.新产品材料成本下降率2.旧产品材料成本下降率,1.新产品3% ?,2.旧产品1%,1.新产品4%?,2.旧产品1%,1.新产品5%?,2.旧产品1%,內部程序,呆滯存貨處理,1.存貨週轉率2.新增呆滯存貨成本占直接材料成本比率,1.30天 2.1%,1.26天 2.1%,1.24天 2.1%,37,燈工具上海生管部平衡計分卡_2,構面,策略目標,衡量指標,指標實際値,2006,目標值,2007,目標值,2008,目標值,內部程序,庫存安全管理,盤點損失金額,全年,20,000,以下,全年,10,000,以下,全年,5,000,以下,學習與成長,ERP系統強化,ERP系統建置達成率,100%,學習與成長,標準化作業程序,作業程序書建置達成率,100%,學習與成長,供應鏈管理,依照策略性能力培育計畫進行,學習與成長,品質管理,依照策略性能力培育計畫進行,學習與成長,材料搜尋能力,依照策略性能力培育計畫進行,學習與成長,存貨管理能力,依照策略性能力培育計畫進行,38,財務構面,顧客構面,內部程序構面,學習與成長構面,品質穩定與持續提升,品質管理,燈工具上海品質工程部策略地圖,落實產品品質管理制度,ERP系統強化,標準化作業程序,供應鏈管理,主要供應商輔導,(品質),落實完善的客訴解決方案,總公司策略,燈工具上海品質工程部策略,落實產品開發驗證管理,設計驗證能力,快速的新產品上市,產品設計改善提案,快速回應與解決客戶需求,39,燈工具上海品質工程部平衡計分卡_1,構面,策略目標,衡量指標,指標實際値,2006,目標值,2007,目標值,2008,目標值,顧客,快速回應與解決客戶需求,品質客訴再發件數,(,扣除協議出廠部分,),1,0,0,顧客,品質穩定與持續提升,1.品質客訴件數(扣除協議出廠部分)2.製程異常件數 ?,1.52.24,1.52.12,1.32.12,顧客,快速的新產品上市,首批小量量產不良率,2%,1.5%,1%,內部程序,落實完善客訴解決方案,1.問題確認後72小時內回覆解決方案比率2.客訴問題結案率,1.100%2.95%,1.100%2.96%,1.100%2.98%,內部程序,落實產品品質管理制度,量產產品製程異常處理結案率,(,量產技術移轉後與製程品質相關者,),90%,95%,95%,內部程序,主要供應商輔導,(,品質,),1.IQC來料異常批退率2.製程異常件數(材料不良)（扣除與廠商協議進貨者）,1.1.5% 2.60,1.1.0%2.40,1.0.5%2.30,40,燈工具上海品質工程部平衡計分卡_2,構面,策略目標,衡量指標,指標實際値,2006,目標值,2007,目標值,2008,目標值,內部程序,產品設計改善提案,產品設計改善提案數,24,36,48,內部程序,落實產品開發驗證管理,設計驗證失誤件數,0,0,0,學習與成長,ERP系統強化,ERP系統建置達成率,100%,學習與成長,標準化作業程序,作業程序書建置達成率,100%,學習與成長,供應鏈管理,依照策略性能力培育計畫進行,學習與成長,品質管理,依照策略性能力培育計畫進行,學習與成長,設計驗證能力,依照策略性能力培育計畫進行,41,財務構面,顧客構面,內部程序構面,學習與成長構面,品質穩定,交期縮短,快速回應與解決客戶需求,主要供應商輔導,(交期與品質),落實量產技術移植,燈工具事業處上海開發部策略地圖,快速服務顧客需求的管理,落實完善的客訴解決方案,總公司策略,燈工具事業處策略,關鍵技術能力,快速的新產品上市,落實產品開發管理,研發管理能力,落實安規環保及法規規範,產品技術專利開發,技術專利研究能力,引進關鍵技術,42,燈工具上海開發部平衡計分卡_1,構面,策略目標,衡量指標,指標實際値,2006,目標值,2007,目標值,2008,目標值,顧客,快速回應與解決客戶需求,NA,NA,NA,NA,顧客,品質穩定交期縮短,品質客訴件數,(,屬於產品設計不良部分,),5,5,2,顧客,快速的新產品上市,原有產品線之新產品數（經核准立案之開發案）,18,18,18,內部程序,落實完善客訴解決方案,1.問題確認後72小時內回覆解決方案比率,(,與技術單位相關者,)2.,客訴問題結案率,(,與技術單位相關者,),1.100%2. 95%,1.100%2.96%,1.100%2.98%,內部程序,快速服務客戶需求的管理,開發指令單及樣品需求單之回覆日期達成率,90%,93%,95%,內部程序,主要供應商輔導,(,交期與品質,),NA,NA,NA,NA,內部程序,落實量產技術的移植,首批小量量產不良率,2%,2%,2%,43,燈工具上海開發部平衡計分卡_2,構面,策略目標,衡量指標,指標實際値,2006,目標值,2007,目標值,2008,目標值,內部程序,產品技術專利開發,結構專利申請核准數,*5+,外型專利申請核准數,*1,1.32.10,1.32.10,1.32.10,內部程序,引進關鍵技術,經認可合格關鍵技術評估報告數,1,1,1,內部程序,落實產品開發管理,事業處研發專案進度達成率,90%,93%,95%,內部程序,落實安規環保及法規規範,安規環保法令項目符合率,100%,100%,100%,學習與成長,技術專利研究能力,依照策略性能力培育計畫進行,學習與成長,研發管理能力,依照策略性能力培育計畫進行,學習與成長,關鍵技術能力,經認可之自行研發培育之關鍵技術數,1,1,1,44,財務構面,顧客構面,內部程序構面,學習與成長構面,品質穩定,交期縮短,快速回應與解決客戶需求,品質管理,主要供應商(塑料廠除外)輔導,(交期與品質),成本下降,塑膠部策略地圖,落實訂單處理與生產製造流程,塑膠射出技術能力,降低材料成本管理,材料搜尋能力,呆滯存貨處理,存貨管理能力,供應鏈管理,落實完善客訴解決方案,總公司策略,塑膠部策略,產能利用率提升,廠房配置評估,ERP系統強化,標準化作業程序,勞動安全管理,降低製損成本管理,45,塑膠部平衡計分卡_1,構面,策略目標,衡量指標,指標實際値,2006,目標值,2007,目標值,2008,目標值,財務,成本下降,材料成本下降比率,10%,3%,4%,5%,顧客,快速回應與解決客戶需求,NA,NA,NA,NA,NA,顧客,品質穩定交期縮短,批退件數,120,100,90,80,內部程序,落實完善客訴解決方案,1.問題確認後72,小時內回覆解決方案比率2.客訴問題結案率,1.100%2.95%,1.100%2.96%,1.100%2.98%,內部程序,主要供應商,(,塑料廠除外)輔導(交期與品質),1.主要供應商輔導比例2.,主要供應商交貨循環天數3.供應商來料檢驗不良率,1.,2.,3.1.72% ?,1.100%2.5天3.1.5%?,1.100%2.4天3.1.25%?,1.100%2.3天3.1%?,內部程序,落實訂單處理與生產製造流程,1.排程變動率2.,生產達成率,3.訂單答交天數,1.,2.80%,3.?,1.2%2.85%,3.?,1.1%2.88%,3.?,1.1%2.90%,3.?,內部程序,降低製損成本管理,原料利用率,81.7%,82%,82.5%,83%,內部程序,產能利用率提升,机台稼动率,75.9%,79.25%,82%,84%,內部程序,廠房配置評估,廠房配置評估報告,1,1,1,46,塑膠部平衡計分卡_2,構面,策略目標,衡量指標,指標實際値,2006,目標值,2007,目標值,2008,目標值,內部程序,降低材料成本管理,材料成本下降比率,3%,4%,5%,內部程序,呆滯存貨處理,呆滯報廢金額,(60,天),28萬,15萬,?,?,學習與成長,供應鏈管理,依照策略性能力培育計畫進行,學習與成長,品質管理,依照策略性能力培育計畫進行,學習與成長,ERP系統強化,ERP系統建置達成率,100%,學習與成長,標準化作業程序,作業程序書建置達成率,100%,學習與成長,塑膠射出技術能力,依照策略性能力培育計畫進行,學習與成長,勞動安全管理,依照策略性能力培育計畫進行,學習與成長,材料搜尋能力,依照策略性能力培育計畫進行,學習與成長,存貨管理能力,依照策略性能力培育計畫進行,47,財務構面,顧客構面,內部程序構面,學習與成長構面,品質穩定,交期縮短,快速回應與解決客戶需求,品質管理,成本下降,馬達部策略地圖,落實訂單處理與生產製造流程,設備預防保養能力,快速服務客戶需求管理,降低材料成本管理,材料搜尋能力,呆滯存貨處理,存貨管理能力,落實完善的客訴解決方案,改善製程技術,總公司策略,馬達部策略,ERP系統強化,標準化作業程序,關鍵技術能力,快速的新產品上市,落實產品開發管理,研發管理能力,產品技術專利開發,技術專利研究能力,落實安規環保及法規規範,引進關鍵技術,測試儀器設備,勞動安全管理,48,馬達部平衡計分卡_1,構面,策略目標,衡量指標,指標實際値,2006目標值,2007目標值,2008目標值,財務,成本下降,直接材料成本下降率,3% ?,4% ?,5% ?,顧客,快速回應與解決客戶需求,NA,NA,NA,NA,顧客,品質穩定交期縮短,1.批退件數2.交期延遲件數,1.5件2.3件,1.3件2.2件,1.1件2.1件,顧客,快速的新產品上市,新產品數（經核准立案之開發案）,?,?,?,內部程序,落實完善客訴解決方案,1.問題確認後72小時內回覆解決方案比率,2.,客訴問題結案率,1.100%2.95%,1.100%2.96%,1.100%2.98%,內部程序,快速回應客戶需求管理,1.樣本需求單回覆日期達成率2.送樣準確率,1.92%2.100%,1.94%2.100%,1.96%2.100%,內部程序,落實訂單處理與生產製造流程,1.生產效率,2.訂單答交天數,1.80%,2.?,1.85%,2.?,1.90%,2.?,內部程序,改善製程技術,製程改善提案數,30,40,50,內部程序,落實產品開發管理,提供樣品成功率,85%,90%,95%,內部程序,產品技術專利開發,1.結構專利申請核准數2.外型專利申請核准數,1.2 ?2.3 ?,1.2 ?2.3 ?,1.3 ?2.5 ?,49,馬達部平衡計分卡_2,構面,策略目標,衡量指標,指標實際値,2006目標值,2007目標值,2008目標值,內部程序,引進關鍵技術,經認可合格關鍵技術評估報告數,1,1,1,內部程序,落實安規環保及法規規範,安規環保法令項目符合率,100%,100%,100%,內部程序,降低材料成本管理,直接材料成本下降率,3% ?,4% ?,5% ?,內部程序,呆滯存貨處理,呆滯報廢金額,?,?,?,學習與成長,勞動安全管理,依照策略性能力培育計畫進行,學習與成長,標準化作業程序,作業程序書建置達成率,100%,學習與成長,ERP系統強化,ERP系統建置達成率,100%,學習與成長,品質管理,依照策略性能力培育計畫進行,學習與成長,設備預防保養能力,依照策略性能力培育計畫進行,學習與成長,技術專利研究能力,依照策略性能力培育計畫進行,學習與成長,研發管理能力,依照策略性能力培育計畫進行,學習與成長,關鍵技術能力,依照策略性能力培育計畫進行,學習與成長,測試儀器設備,測試儀器設備成本效益評估報告,?,?,?,學習與成長,材料搜尋能力,依照策略性能力培育計畫進行,學習與成長,存貨管理能力,依照策略性能力培育計畫進行,50,財務構面,顧客構面,內部程序構面,學習與成長構面,品質穩定,交期縮短,快速回應與解決客戶需求,品質管理,主要供應商(原材料供應商除外)輔導,(交期與品質),成本下降,上海壓鑄部策略地圖,落實訂單處理與生產製造流程,機械加工與壓鑄技術能力,快速送樣服務管理,降低材料成本管理,材料搜尋能力,呆滯存貨處理,存貨管理能力,供應鏈管理,落實完善的客訴解決方案,總公司策略,壓鑄部策略,產能利用率提升,ERP系統強化,標準化作業程序,勞動安全管理,51,上海壓鑄部平衡計分卡_1,構面,策略目標,衡量指標,指標實際値,2006,目標值,2007,目標值,2008,目標值,財務,成本下降,材料成本下降率,2%,2.5%,3%,顧客,快速回應與解決客戶需求,NA,NA,NA,NA,NA,顧客,品質穩定交期縮短,批退件數,120,100,90,80,內部程序,落實完善客訴解決方案,1.問題確認後72小時內回覆解決方案比率,2.,客訴問題結案率,1.100%2.95%,1.100%2.96%,1.100%2.98%,內部程序,快速送樣服務管理,1.樣本需求單回覆日期達成率2.送樣準確率,1.92%2.100%,1.94%2.100%,1.96%2.100%,內部程序,落實訂單處理與生產製造流程,1.排程變動率2.生产达成率,3.訂單答交天數,1.3%2.85%,3.?,1.2%2.88%,3.?,1.1%2.90%,3.?,內部程序,主要供應商,(,原材料供應商除外,),輔導,(,交期與品質,),1.主要供應商輔導比例2.主要供應商交貨循環天數,3.,供應商來料不良率,1.100%2.3天3.1%,?,1.100%2.3天3.0.8%?,1.100%2.3天3.0.5%?,內部程序,降低材料成本管理,材料成本下降率,2%,2.5%,3%,52,上海壓鑄部平衡計分卡_2,構面,策略目標,衡量指標,指標實際値,2006,目標值,2007,目標值,2008,目標值,內部程序,呆滯存貨處理,呆滯報廢金額,?,?,?,內部程序,產能利用率提升,机台稼动率,1.85%,1.90%,1.90%,學習與成長,勞動安全管理,依照策略性能力培育計畫進行,學習與成長,機械加工與壓鑄技術能力,依照策略性能力培育計畫進行,學習與成長,ERP系統強化,ERP系統建置達成率,100%,學習與成長,標準化作