绩效指新标的分解方法课件

,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,绩效指标的分解办法,为什么要分解目标,第一章,请看下面数字,3 4 6 9 0 1 5 7 8,2 6 7 8 6 0 4 8 3,4 7 3 7 9 8 3 2 7,9 7 3 2 7 9 3 5 3,没有考核，就没有管理,员工永远不会做你所希望的，只会做你考核的,彼得,.,德鲁克,天下之难做于易，,天下之大做于细,-,老子,2024/8/7,公司绩效管理项目的进展,1,、用世界咖啡的方式厘清公司战略,2,、战略解码定出,75,个战略指标,3,、将战略指标分解到,13,名高管,4,、各分管领导将指标分解到各业务部门,5,、部门将指标分解到岗位,2024/8/7,战略解码,学习成长,开发员工技能,沟通公司战略发展信息,与员工发展挂钩,提高工作效率与质量,了解细分市,场需求,开发新业务,对客户需求变化,反应敏锐,对问题回复迅速，,处理快捷、合理,增强客户对公司服务产品信心,提高客户满意度,扩大收入来源,提高利润率,创造价值,内部运营,客户,财务,目标设定原则,部门目标,=,战略目标,+,职能目标,+,横向协同目标,岗位目标,=,部门目标的分解,+,岗位职能指标,+,协同指标,2024/8/7,目标的概念,第,0,章,1.1,目标的本质,目标是战略的具体化,是使命的分解,是责任的量化,常常和数字和时限联系在一起的,例,:1,、,2013,年总销售额要达到,1.8,亿。,2,、,2013,年销售额比,2012,年要提高,30%,1.1.1,目标与任务的区别,目标,任务,战略目的,警察的目标,:,降低犯罪率,无犯罪是终极目标,目标型企业注重最终结果,过程步骤,警察的任务,:,抓罪犯,把罪犯抓到是完成任务,任务型企业只注意阶段过程,11,辨别目标和任务,全年实现销售收入,3000,万元,每天走访客户,5,个,下半年提高市场占有率,5%,向客户发放宣传资料,2024/8/7,12,1.2,目标设定,SMART,法则,S,具体的（,Specific,）,M,可衡量的（,Measurable,）,A,可达到的（,Attainable,）,R,相关的（,Relevant,）,T,基于时间的（,Time-based,）,练习,用,SMART,法则制定本部门,8,月份的最重要的三项工作目标,14,部门目标分解,第二章,3.1,目标分解,目标分解就是将总体目标在纵向、横向或时序上分解到各层次、各部门以至具体人，形成目标体系的过程。,2024/8/7,目标分解形式,纵向分解,横向分解,时间顺序分解,2024/8/7,目标分解的整分合原则,总目标分解为不同层次、不同部门的分目标,各个分目标综合体现总目标的要求，是总目标实现 支撑,18,3.1.1,纵向目标分解,上级的措施，就是部属的目标,目标分解的核心,目标分解,（范例）,一级,目标,二级,目标,三级,目标,提高市场覆盖率,3%,提高,A,产品覆盖率,1.5%,争取,G,地区经销商,5,家,1.,集中于,A,产品,2,.,3,1.,开发,G,地区,2,.,3,1.,增加拜访数；,2,；,3,细分化,细分化,细展,细展,细展,具体化,具体化,现场演练,请将本部门的目标分解到各岗位目标。,2024/8/7,岗位,1,岗位,2,岗位,3,岗位,4,部门目标,3.1.2,横向目标分解,横向目标分解原则,各岗位目标的设置要符合部门的实际能力,各岗位目标之和不小于部门目标,各岗位目标支撑部门目标,各岗位之间不留盲区,2024/8/7,横向协同法,岗位,1,岗位,2,岗位,3,岗位,1,岗位,2,岗位,3,将纵栏中岗位对横栏中岗位的,需求与期望,填入对应的表格,分析岗位需求与期望的合理性，推导指标并纳入岗位指标体系,练习,用横向协同法提取本部门各岗位之间的协同指标。,2024/8/7,3.1.3,按时间顺序分解目标,各阶段目标之各不小于总目标,各阶段目标的变化必须依据特定的原则或规律,2024/8/7,年度,销售,目标任务书,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,7,月,9,月,10,12,月,合计,产品,A,销售量,销售额,产品,B,销售量,销售额,产品,C,销售量,销售额,合计,累计,60,亿,职能指标设定,第三章,猜一猜，有几张脸,2024/8/7,案例,某公司车队队长非常郁闷。因为自从公司实行绩效考核以后，司机都不愿意出车。一有出车任务，司机不是说车况不好，就是身体不行。经了解，车队对司机的考核指标是：,1、,出勤率。,2、,违章记录。,请讨论：为什么司机不愿意出车？,案例：某车队的绩效考核,Q-,数量：行车里程,Q-,质量：安全、服务,T-,时间：到岗的时间,C-,成本：油耗、修理费用,2.1.2,价值,平衡,法,：,QQTC,练习,:,应用,QQTC,法提取会务接待岗位的关键考核指标,(KPI).,2024/8/7,案例,某海运公司对销售员进行绩效考核。公司认为销售员只要把货揽来，将船装满，就是完成任务。这一考核政策出台后，船是装满了，但公司亏损，因为销售员为了争取客户，总是申请特价，货款回收也慢。请讨论：考核指标出了什么问题呢？,例如,:,某海运公司销售员考核,销售收入,=,货量,运价,应收账款回收率,注意点：使用产品倒推法需要考虑全面因素，不能有所遗漏,2.2.1,产出倒推法,确定,KPI,倒推源因素,界定产出,现场演练,:,请用产出倒推法提取成本核算岗位的关键考核指标,(KPI).,2024/8/7,人工成本率,人均工资增长率,公司业绩提升,员工能力提升,凝聚力,员工关系,招聘及时性,人员流失率,步骤一：罗列考核指标,1、,公司业绩提升,2、,员工能力提升,3、,员工凝聚力,4、,招聘及时性,5、,人工成本率,6、,员工关系,7、,人员流失率,8、,人均工资增长率,步骤二：按重要性排序,步骤三：,选取关键指标,某机械制造公司人力资源总监考核指标,2.2.2,罗列筛选法,罗列指标,指标,1,指标,2,重点排序,重点项目,1,重点项目,2,选取,KPI,KPI1,KPI2,练习,用罗列筛选法提练售后服务部热线员岗位关键绩效指标。,2024/8/7,现场演练,:,请用罗列筛选法提取办公室文员的关键绩效指标,(KPI)?,第一步,界定产出缺陷,第二步,分析原因，找出缺陷因素,第三步,将导致缺陷因素列入,KPI,2.2.3,缺陷分析法,2.3,精,战略支撑原则,重点突出原则,80/20,原则,抓大放小原则,2024/8/7,