医院临床科室绩效考核的指标选择与案例分析课件

医院临床科室绩效考核的指标选择与案例分析做做 什什 么么如如 何何 做做绩效绩效 绩效包括结果和行为两个方面，绩效包括结果和行为两个方面，即工作中应该做什么和如何做。即工作中应该做什么和如何做。什么叫绩效考核 绩效考核是指运用数理统计和运筹学方法，采用特定的指标体系，对照统一的评估标准，按照一定的程序，通过定量定性比照，对被考核者一定经营时期的经营效益和经营者业绩，做出客观、公正和准确的综合评判。绩效考核的根本功能绩效考核的根本功能认识功能认识功能考核功能考核功能引导和促进功能引导和促进功能挖潜功能挖潜功能影响绩效的要素医院资源素质指标人人人医技医技/护理护理管理人员管理人员离退离退/其他其他医教研医教研以医生为例素质指标如下：以医生为例素质指标如下：学历、职称、年龄、平均学历、职称、年龄、平均临床工作经验年限；人数在临床工作经验年限；人数在各科室的分布人才现状各科室的分布人才现状临床工作经验年数和科研临床工作经验年数和科研力量在力量在20-30、30-40、40-50年龄段上的分布后备人才年龄段上的分布后备人才梯队梯队各专科医护比、医技比、各专科医护比、医技比、平均工作饱和度等人员使平均工作饱和度等人员使用中协同情况下的素质状况用中协同情况下的素质状况影响绩效的要素 医院资源素质指标财财务现状财务现状:资产负债表、现金流量表、利润表资产负债表、现金流量表、利润表 (可持续开展可持续开展)费用分析：运营费用、研发费用、固定资产投入等费用分析：运营费用、研发费用、固定资产投入等 本钱控制本钱控制医院的非盈利性质医院的非盈利性质,财务指标归类在素质指标中财务指标归类在素质指标中应该考核什么应该考核什么?如何去考核如何去考核?绩效管理是提升单位核心能力的重要手段，绩效管理是提升单位核心能力的重要手段，应从单位的战略出发，其根本目的是建立单位长应从单位的战略出发，其根本目的是建立单位长期的竞争优势。期的竞争优势。医院核心能力是竞争力构成要素中层次医院核心能力是竞争力构成要素中层次最高的局部，即医院中很难被模仿且不最高的局部，即医院中很难被模仿且不可交易的知识。可交易的知识。医院竞争力由环境关系、资源、能医院竞争力由环境关系、资源、能力、知识四个要素组成力、知识四个要素组成 绩效考核与管理体系 平衡计分卡平衡计分卡*学习与成长：我们未来能够维持优势吗？学习与成长：我们未来能够维持优势吗？*业务流程角度：我们必须擅长什么业务流程角度：我们必须擅长什么?*顾客角度：客户是如何看待我们公司？顾客角度：客户是如何看待我们公司？*财务角度：我们的财务营运表现如何？财务角度：我们的财务营运表现如何？构建绩效考核和管理体系之前需要弄清楚的几个问题：1、医院的组织目标是什么？2、医院的战略定位在哪里？绩效考核和管理体系医院战略医院战略确定考核确定考核内容内容确定考核确定考核标准标准实施考核实施考核考核反响考核反响制定制定改进方案改进方案绩效绩效改进指导改进指导国外医院考核指标选择国外医院考核指标选择 在美国，医疗资源的配置是通过医在美国，医疗资源的配置是通过医疗市场来进行的。其利润驱动虽是医院疗市场来进行的。其利润驱动虽是医院的根本管理取向，但对医院的绩效考核的根本管理取向，但对医院的绩效考核并不仅仅使用经济指标，而是使用一个并不仅仅使用经济指标，而是使用一个综合指标体系，一般包括财务指标、运综合指标体系，一般包括财务指标、运作指标和临床指标。作指标和临床指标。国外考核指标选择国外考核指标选择 1992 1992年起，美国的医疗卫生信息协会对美国年起，美国的医疗卫生信息协会对美国30003000多家医院进行绩效考核，共使用了多家医院进行绩效考核，共使用了7 7项指标，项指标，它们是：人均病人出院费用、流动资金利润率、总它们是：人均病人出院费用、流动资金利润率、总资产与产出比、病人平均住院天数、门诊病人收入资产与产出比、病人平均住院天数、门诊病人收入所占比例、死亡率、并发症率。所占比例、死亡率、并发症率。这些指标根本上是围绕经济效益和质量两个因这些指标根本上是围绕经济效益和质量两个因素去考虑。素去考虑。国内绩效考核指标选择国内绩效考核指标选择医疗技术的性能价格比医疗技术的性能价格比医疗产出与效率医疗产出与效率医疗行为质量医疗行为质量 有的学者甚至提出有的学者甚至提出,绩效考核绩效考核只需要一个指标只需要一个指标-增长性增长性(业务业务增长剔除正常增长局部增长剔除正常增长局部)考核方法 在在9090年代来，许多美国大公司如苹果电年代来，许多美国大公司如苹果电脑公司、罗克沃特公司、等采用的平衡计分脑公司、罗克沃特公司、等采用的平衡计分卡就是一种将财务指标与非财务指标结合起卡就是一种将财务指标与非财务指标结合起来对公司的业绩进行考核的方法，这种考核来对公司的业绩进行考核的方法，这种考核方法由财务指标、客户效劳指标、创新与学方法由财务指标、客户效劳指标、创新与学习指标及内部业务指标组成，其目的就是在习指标及内部业务指标组成，其目的就是在考核员工业绩的同时提升企业的核心能力，考核员工业绩的同时提升企业的核心能力，帮助企业建立竞争优势。帮助企业建立竞争优势。平衡计分卡是目前世界公认的平衡计分卡是目前世界公认的实施战略和激活无形资产的最有力实施战略和激活无形资产的最有力武器，它被武器，它被?哈佛商业评论哈佛商业评论?评为评为“80“80年来最有价值的十项管理工具年来最有价值的十项管理工具之一。之一。平衡计分卡协助企业将总的战略目标分解成四个维度，清晰的界定每个维度所要创造的战略成果，并建立一系列的因果链把企业希望到达的战略目标与这些目标的驱动因素连接起来。平衡计分卡平衡计分卡 以医院为例,介绍一种医院临床科室绩效考核的指标选择与平衡计分卡建立的方法财务指标效率指标质量指标反响指标 应用平衡计分卡原理将指标分为应用平衡计分卡原理将指标分为4 4类类指标初选 根据以上对国内外医院关于绩效考根据以上对国内外医院关于绩效考核指标选择的分析，参考文献材料及卫核指标选择的分析，参考文献材料及卫生部关于我国三甲医院的统计指标，初生部关于我国三甲医院的统计指标，初选出具有普遍性的临床科室绩效考核指选出具有普遍性的临床科室绩效考核指标标 筛选指标 要建立绩效考核的平衡积分卡，必须对指标进要建立绩效考核的平衡积分卡，必须对指标进行挑选，确定出一些关键的、相互独立的、具有广行挑选，确定出一些关键的、相互独立的、具有广泛代表性和一般意义的指标。采用两轮问卷调查的泛代表性和一般意义的指标。采用两轮问卷调查的方法方法考核指标考核指标专专 家家第一轮筛选结果考核指标第一轮筛选结果考核指标第二轮筛选结果第二轮筛选结果分分 析析筛筛选选图图示示 不同医院的使命与目标不一样，即不同医院的使命与目标不一样，即使同一个医院的不同科室所处的竞争地使同一个医院的不同科室所处的竞争地位也不一样。位也不一样。因此，在建立不同医院或同一医院因此，在建立不同医院或同一医院的不同科室的绩效考核模型难度较大。的不同科室的绩效考核模型难度较大。绩效考核的指标选择存在局限性。绩效考核的指标选择存在局限性。根据向专家咨询确定绩效指标的调查数根据向专家咨询确定绩效指标的调查数据，对各项指标的权重加以计算，并确定最据，对各项指标的权重加以计算，并确定最终终4 4类指标所占的比重类指标所占的比重平衡计分卡的层面关系保与持医高院度的的战一略致 各层面之间存在着内在的因果逻辑关系，即相互依存又相互作用在指标设置中，最为关键的是使它们与医院的战略保持高度的一致平衡计分卡层面的指标关系财务层面客户层面内部流程层面学习与成长层面收支结余效劳质量医疗品质病人满意度医疗工作量药费比例病人费用水平人员结构医疗流程医德医风创新能力论文科研品牌形象业务范围医院平衡计分卡的设计医院平衡计分卡指标体系及权重维度维度权重权重参考指标参考指标财务维度30%收支结余、病人费用控制率、药品比例、人均业务收入、床均业务收入客户（病人）维度25%门诊量、出院人数、手术量、病人满意度内部流程维度25%病床使用率、平均住院日、床位周转次数、诊断符合率、甲级病案率、医疗事故率、医疗质量综合评估（含护理管理、病区管理、感染管理等）学习成长维度20%科研项目数、科研经费额、论文完成率、人才培养、研究生管理、教学课时及质量、员工满意度科室平衡计分卡的指标及权重内部流程维度学习与成长维度客户维度财务维度财务维度28%人均毛收入12%人均收支结余4%病人费用控制率8%床位收支结余4%客户维度29%门诊量 6%出院人数 7%人均床日数 3%手术量 13%内部流程维度 23%病床利用率4%医疗质量8%病床周转次数4%平均住院日7%学习与成长维度 20%第一层第一层第二层第二层第三层第三层经经济济效效益益财务指标财务指标职工人均年业务收入职工人均年业务收入固定资产回报率固定资产回报率非药品收入的比例非药品收入的比例出院者平均住院费出院者平均住院费效率指标效率指标出病区者平均住院日出病区者平均住院日病床使用率病床使用率社社会会效效益益质量指标质量指标治愈好转率治愈好转率抢救成功率抢救成功率出入院诊断符合率出入院诊断符合率入院三日确诊率入院三日确诊率院内未感染率院内未感染率反馈指标反馈指标病人满意度病人满意度医医院院绩绩效效考考核核指指标标 第一层第一层第二层第二层第三层第三层权重权重(%)经经济济效效益益54.73财务指标财务指标30.89职工人均年业务收入职工人均年业务收入10.38固定资产回报率固定资产回报率10.99非药品收入的比例非药品收入的比例4.08出院者平均住院费出院者平均住院费5.45效率指标效率指标23.84出病区者平均住院日出病区者平均住院日12.16病床使用率病床使用率11.68社社会会效效益益45.27质量指标质量指标40.9治愈好转率治愈好转率11.19抢救成功率抢救成功率8.35出入院诊断符合率出入院诊断符合率6.99入院三日确诊率入院三日确诊率8.51院内未感染率院内未感染率5.86反馈指标反馈指标4.37病人满意度病人满意度4.37医医院院绩绩效效考考核核的的平平衡衡计计分分卡卡当指标值当指标值(X)(X)与绩效值与绩效值(P)(P)呈正比关系时，呈正比关系时，标准化结果为标准化结果为Y=X/MY=X/M假设指标值假设指标值(X)(X)与绩效值与绩效值(P)(P)呈反比关系时，呈反比关系时，标准化结果为标准化结果为Y=M/XY=M/X其其中中M M为为标标准准值值，假假设设有有该该行行业业明明文文规规定定的的标标准准值值那那么么用用其其作作为为标标准准值值，假假设设没没有有，可可使使用用预预期期值值或或过去某段时间的平均值作为标准值。过去某段时间的平均值作为标准值。指标的标准化 根据各临床科室相应数据加以计算，根据各临床科室相应数据加以计算，即可得到各临床科室的绩效值。用来进行即可得到各临床科室的绩效值。用来进行科室横向科室间及纵向年度间的科室横向科室间及纵向年度间的比较与分析。比较与分析。P120 绩效优秀绩效优秀P110 绩效良好绩效良好P100 绩效一般绩效一般P100 绩效较差绩效较差优秀绩效科室的主要特点以缩短平均住院日为突破口以缩短平均住院日为突破口积极开发新技术、新工程积极开发新技术、新工程抓学科建设、促临床医疗抓学科建设、促临床医疗以优质效劳为主线以优质效劳为主线医院绩效考核的关键指标治愈好转率治愈好转率 病床使用率病床使用率 平均住院日平均住院日 人均业务收入人均业务收入固定资产回报率固定资产回报率 绩效改进策略加强病床管理，提高病床使用率加强病床管理，提高病床使用率 加强流程管理，缩短平均住院日加强流程管理，缩短平均住院日 慎重分析投入慎重分析投入,注意规模经济性注意规模经济性开展新技术工程，提高医疗劳务附加值开展新技术工程，提高医疗劳务附加值