酒店计划管理概述课件

书山有路勤为径，书山有路勤为径，学海无涯苦作舟学海无涯苦作舟书到用时方恨少，书到用时方恨少，事非经过不知难事非经过不知难25 七月 2024酒店计划管理概述酒店计划管理概述第二节、酒第二节、酒店店计划管理计划管理最根本的职最根本的职能能没有计划就没有经营没有计划就没有经营当您没有制定计划时，你的计划就失败了当您没有制定计划时，你的计划就失败了信条信条组织、控组织、控制制指挥、协指挥、协调调l一、计划概述一、计划概述l二、计划指标（体系）二、计划指标（体系）l三、计划编制三、计划编制l四、计划执行四、计划执行l五、计划管理技术五、计划管理技术一、计划概述面对未来，立足现实，全面安排经营业务面对未来，立足现实，全面安排经营业务事先选定的某种行动方案事先选定的某种行动方案促使某些事件发生促使某些事件发生在采取行动前，决定做什么和如何做的过程在采取行动前，决定做什么和如何做的过程确定能适应内部和外部环境变化的目标计划确定能适应内部和外部环境变化的目标计划概概述述重要重要性性任任务务重要性重要性明确目明确目标标便于协便于协调调利于控利于控制制帮助选择方帮助选择方案案增强指挥能增强指挥能力力l最大限度地提高酒店的市场份额最大限度地提高酒店的市场份额l谋求生存之道谋求生存之道l获得满意利润率获得满意利润率l最大限度地提高销售额最大限度地提高销售额l保持高度投资收益保持高度投资收益任务任务l科学决策，提出酒店目标科学决策，提出酒店目标l合理分配人、财、物，搞好综合平衡合理分配人、财、物，搞好综合平衡二计划指标和计划指标体系二计划指标和计划指标体系 人次数：登记的人数人次数：登记的人数 人天数：过夜数人天数：过夜数酒店考核的指标酒店考核的指标 12时，加半个人天数，时，加半个人天数，18加一个人天数加一个人天数 逗留期：人天逗留期：人天/人次人次 l1计划指标计划指标用数值来表示的经营、接待、供应、效益等方面用数值来表示的经营、接待、供应、效益等方面达到的目标和水平。达到的目标和水平。客房或床位数客房或床位数接待人数接待人数中心指标，表示接待能力中心指标，表示接待能力经营的直接成果经营的直接成果 70-85l硬件：设施设备得到及时、充分的维修保养硬件：设施设备得到及时、充分的维修保养l软件：培训，向客人提供舒适、热情、周到、快捷服务。软件：培训，向客人提供舒适、热情、周到、快捷服务。l稳定和降低能源费用稳定和降低能源费用客房出租率客房出租率接待能力利用状况的基本指标，接待能力利用状况的基本指标，象征客源市场的充足程度。象征客源市场的充足程度。最佳客房出租率最佳客房出租率多少？为什么？多少？为什么？l国际上大型酒店集团客房出租率均控制在国际上大型酒店集团客房出租率均控制在72-75，最高没有超，最高没有超过过80，保证服务质量，控制能源费用，获取利润指标。，保证服务质量，控制能源费用，获取利润指标。l最理想参数为最理想参数为70-85，最高不能超过，最高不能超过85，还有以下原因：，还有以下原因：l2的免费交际往来房间，招待客人，业务之间的人士交往的免费交际往来房间，招待客人，业务之间的人士交往频繁频繁l3迎接零散客人和事先没有预定房间而突然来下榻旅游者迎接零散客人和事先没有预定房间而突然来下榻旅游者l5的客房留做紧急情况下的调剂：重要客人来访、回头客的客房留做紧急情况下的调剂：重要客人来访、回头客人的再次光临、事先预定的人数增多人的再次光临、事先预定的人数增多l5的房间需要及时的维修，以便保持其美观和崭新的程度的房间需要及时的维修，以便保持其美观和崭新的程度客房双开率客房双开率一标间由两位入住一标间由两位入住营业收入营业收入货币表现服务和价值的总和货币表现服务和价值的总和成本和费用成本和费用 成本：直接支出，原料等消耗品成本：直接支出，原料等消耗品 费用：营业费和管理费用，费用：营业费和管理费用，不能直接计入不能直接计入 根据情况分摊根据情况分摊利润和税金利润和税金 利润：较集中反映经济效益利润：较集中反映经济效益 费用：表现对国家贡献大小费用：表现对国家贡献大小 和所承担的社会经济责任和所承担的社会经济责任盈亏百分线盈亏百分线保本点计算：国际上保本点计算：国际上52，国，国内内4245人均消费额人均消费额一人次的平均消费总额一人次的平均消费总额职工人数、工资总额、劳动生产率职工人数、工资总额、劳动生产率服务质量服务质量满意率与投诉率满意率与投诉率l长期计划长期计划：战略性的，较长时间发展方向和目标：战略性的，较长时间发展方向和目标l年度综合计划年度综合计划：战术性的，全年、年度各时期，以营业：战术性的，全年、年度各时期，以营业为中心，为中心，最重要最重要l接待业务计划接待业务计划：具体，以月为单位：具体，以月为单位l2计划指标体系计划指标体系综合、全面反映酒店业务经营情综合、全面反映酒店业务经营情况况类型类型三、计划的编制三、计划的编制l1、影响因素、影响因素l2、原则、原则l3、编制、编制l市场状况市场状况客源调客源调查查酒店调查酒店调查环境调查环境调查国国内内外外社社区区本本酒酒店店竞竞争争对对手手状状况况渠渠道道l经济合同签订情况经济合同签订情况l综合接待能力综合接待能力l管理水平和技术水平管理水平和技术水平1、影响因素、影响因素l通过比较，分析竞争对手独特销售点，借鉴、通过比较，分析竞争对手独特销售点，借鉴、寻找、分析经营机会寻找、分析经营机会lUSPS=Unique Selling Pointsl地理位置相近地理位置相近l提供产品和服务在内容和档次上相似或相同提供产品和服务在内容和档次上相似或相同l面对的客源市场相同面对的客源市场相同竞争对竞争对手手书山有路勤为径，书山有路勤为径，学海无涯苦作舟学海无涯苦作舟书到用时方恨少，书到用时方恨少，事非经过不知难事非经过不知难2、制定计划的原则l科学性l实际性l灵活性3、计划的编制、计划的编制 3.1 优秀计划优秀计划内容内容l确立目标确立目标l行动计划行动计划l预算预算l评估控制评估控制 3.2编制的标准编制的标准l必须是书面的必须是书面的l被理解和接受被理解和接受l可行性与挑战性可行性与挑战性l规定实现的时间规定实现的时间l具有可衡量性具有可衡量性3.3编制程序书山有路勤为径，书山有路勤为径，学海无涯苦作舟学海无涯苦作舟书到用时方恨少，书到用时方恨少，事非经过不知难事非经过不知难3.4编制计划的方法l1、发展速度和增长速度 环比、定基发展速度 发展速度=计划期水平/基期水平100%增长速度=发展速度100%l2、平均发展速度和平均增长速度l3、编制计划的方法：l固定增长法按照所规定的增长速度l滚动式计划编制法四、执行与控制l1执行执行l建立强有力、高效的业务指挥系统建立强有力、高效的业务指挥系统l建立和健全经济责任制建立和健全经济责任制l认真检查执行情况，严格考核认真检查执行情况，严格考核（常规性检查、经常性检查、突击性检查）（常规性检查、经常性检查、突击性检查）l充分调动职工的积极性充分调动职工的积极性l2控制控制l发现发现实际执行结果实际执行结果与与计划本身的差异计划本身的差异，分析原因，采取相，分析原因，采取相应的措施，以达到计划目标。应的措施，以达到计划目标。l计划调整是一个十分严肃的决策计划调整是一个十分严肃的决策l控制的工作：控制的工作：l明确分段标准明确分段标准l检查计划的执行结果检查计划的执行结果l计划的校正与修订计划的校正与修订书山有路勤为径，书山有路勤为径，学海无涯苦作舟学海无涯苦作舟书到用时方恨少，书到用时方恨少，事非经过不知难事非经过不知难五、计划管理技术l1、概念l现代酒店计划管理技术主要是指在执行酒店计划时，如何对执行计划的时间和执行计划所需要的各种资源的适用加以控制，使计划能以最短的时间和最低的资源消耗得以完成的方法。书山有路勤为径，书山有路勤为径，学海无涯苦作舟学海无涯苦作舟书到用时方恨少，书到用时方恨少，事非经过不知难事非经过不知难2、方法（着重介绍计算方法P99)书山有路勤为径，书山有路勤为径，学海无涯苦作舟学海无涯苦作舟书到用时方恨少，书到用时方恨少，事非经过不知难事非经过不知难第三节、酒店管理控制系统l现代酒店管理控制系统是一种具有某种特定控制功能的观念系统。从组织结构看，它与管理信息系统、作业系统相互渗透、融为一体，构成了酒店的实体系统。书山有路勤为径，书山有路勤为径，学海无涯苦作舟学海无涯苦作舟书到用时方恨少，书到用时方恨少，事非经过不知难事非经过不知难l1、酒店的信息l2、酒店的管理信息l3、酒店的管理信息系统结构l4、现代酒店管理信息系统的分析一、现代酒店管理信息一、现代酒店管理信息系统系统书山有路勤为径，书山有路勤为径，学海无涯苦作舟学海无涯苦作舟书到用时方恨少，书到用时方恨少，事非经过不知难事非经过不知难1、酒店的信息、酒店的信息l含义：酒店的信息是指那些用来沟通酒店各部门之间的联系和反映酒店经营管理活动情况的酒店内部各项指令、计划、报表、数据和规章制度，以及描述酒店外部环境变化的数据、消息等。l重要性：酒店的信息不仅是酒店的重要资源，而且是现代酒店经营决策的重要依据，是控制酒店系统正常运转必不可少的条件和酒店系统纵、横向联系的重要手段。书山有路勤为径，书山有路勤为径，学海无涯苦作舟学海无涯苦作舟书到用时方恨少，书到用时方恨少，事非经过不知难事非经过不知难2、酒店的管理信息书山有路勤为径，书山有路勤为径，学海无涯苦作舟学海无涯苦作舟书到用时方恨少，书到用时方恨少，事非经过不知难事非经过不知难3、酒店的管理信息系统结构书山有路勤为径，书山有路勤为径，学海无涯苦作舟学海无涯苦作舟书到用时方恨少，书到用时方恨少，事非经过不知难事非经过不知难4、现代酒店管理信息系统的分析书山有路勤为径，书山有路勤为径，学海无涯苦作舟学海无涯苦作舟书到用时方恨少，书到用时方恨少，事非经过不知难事非经过不知难二、现代酒店管理控制系统1现代酒店现代酒店管理控制系管理控制系统结构统结构2管管理理控控制制系系统统的的运运转转过过程程3酒店管理控酒店管理控制系统中可制系统中可控与不可控控与不可控因素分析因素分析4现代酒店管现代酒店管理控制系统理控制系统中的关键环中的关键环节控制节控制书山有路勤为径，书山有路勤为径，学海无涯苦作舟学海无涯苦作舟书到用时方恨少，书到用时方恨少，事非经过不知难事非经过不知难第四节、酒店系统分析与评价书山有路勤为径，书山有路勤为径，学海无涯苦作舟学海无涯苦作舟书到用时方恨少，书到用时方恨少，事非经过不知难事非经过不知难一、现代酒店系统分析一、现代酒店系统分析l1、功能分析、功能分析l目的：检测酒店各部门(子系统)的功能及其作用以及各部门之间相互影响、相互制约的关系。l现代酒店系统功能可以用带有各自不同的约束条件的目标函数的形式来反映。l目标函数有两大类：l直接反映系统功能强弱的目标函数系统完成的工作指标l间接反映系统功能强弱的目标函数系统某方面的功能l现代酒店系统的功能分析实际上就是对现代酒店系统目标函数的计算、分析和比较。书山有路勤为径，书山有路勤为径，学海无涯苦作舟学海无涯苦作舟书到用时方恨少，书到用时方恨少，事非经过不知难事非经过不知难2、结构分析书山有路勤为径，书山有路勤为径，学海无涯苦作舟学海无涯苦作舟书到用时方恨少，书到用时方恨少，事非经过不知难事非经过不知难3、状态分析经济活动的状态分析书山有路勤为径，书山有路勤为径，学海无涯苦作舟学海无涯苦作舟书到用时方恨少，书到用时方恨少，事非经过不知难事非经过不知难l（2）后台供应业务l酒店后台供应业务的经济活动状态分析主要有：供应量的分析、供应质量的分析、消耗分析，以及设备利用分析。书山有路勤为径，书山有路勤为径，学海无涯苦作舟学海无涯苦作舟书到用时方恨少，书到用时方恨少，事非经过不知难事非经过不知难（3）财务状态分析l流动资金利用效率分析l固定资金利用效率分析l成本分析l量本利分析l盈亏平衡图分析书山有路勤为径，书山有路勤为径，学海无涯苦作舟学海无涯苦作舟书到用时方恨少，书到用时方恨少，事非经过不知难事非经过不知难4、环境分析l目的：认识酒店与其所处环境之间的物资、能量与信息之间的关系，分析各种不可控因素的发展、变化规律及其对酒店系统管理的影响。l内容：l（1）原料，能源、人员、水资源的供应状况(如数量、质量)及其发展的变化情况。l（2）与市场、营销机构、挂钩性的旅行社、航空公司以及上级主管部门之间的信息联系情况。l（3）酒店市场需求及其变化情况。l（4）社会经济、政治局势的变化情况。l（5）酒店的“社会形象”情况l（6）同行竞争对手产品的种类、数量、质量、销售策略与营销方式的分析。l（7）政府、上级主管部口的有关政策和规定。书山有路勤为径，书山有路勤为径，学海无涯苦作舟学海无涯苦作舟书到用时方恨少，书到用时方恨少，事非经过不知难事非经过不知难二、现代酒店系统的评价l对现代酒店系统而言，酒店经营效果的好坏反映了酒店系统经营管理的水平和政绩。l酒店系统的评价实质上是酒店经营效果的评价。l评价方法通常采用经营绩效评价法书山有路勤为径，书山有路勤为径，学海无涯苦作舟学海无涯苦作舟书到用时方恨少，书到用时方恨少，事非经过不知难事非经过不知难l1、评价指标l酒店系统的绩效评价可以通过考核酒店系统的资金周转率、销售利润率和资金利润率三项指标进行。l对酒店而言，资金利润率是反映酒店经营效果的一个综合性指标，是酒店绩效评价的标准。l如果酒店资金利润率低于一定限度，酒店将无法生存发展。书山有路勤为径，书山有路勤为径，学海无涯苦作舟学海无涯苦作舟书到用时方恨少，书到用时方恨少，事非经过不知难事非经过不知难l2、评价曲线与评价区间l（1）评价曲线。若令Z为资金利润率，x为销售利润率，y为资金周转率，则由资金利润率公式可得：Z=x*y，由此式可以在坐标系中画出代表不同资金利润率的Z曲线族。l从图3-16可见，Z值所l表示的资金利润率越大，l曲线离开坐标原点越远。l同时X、Y、Z三项指标l知道任意两项即可得到l第三项。书山有路勤为径，书山有路勤为径，学海无涯苦作舟学海无涯苦作舟书到用时方恨少，书到用时方恨少，事非经过不知难事非经过不知难（2）评价区间。评价区间可由盈亏临界曲线画出。盈亏临界曲线指按酒店最低资金利润率标准做出的z=x*y曲线。区域一为资金积累型盈利区。酒店经营状况处于此区域时可盈利，利润主要来自较高的销售利润率，而资金周转率并不高。区域二为资金周转型盈利区。酒店经营状况处于此区域时可盈利，利润主要来自较高的资金周转率，而销售利润率并不高。区域三为利润过低型亏损区。尽管此状态的资金周转率很高，但销售利润率太低造成亏损。区域四为资金积压型亏损区。亏损是由于资金周转太慢产生资金积压而引起。书山有路勤为径，书山有路勤为径，学海无涯苦作舟学海无涯苦作舟书到用时方恨少，书到用时方恨少，事非经过不知难事非经过不知难l由上述四个区域的分析可见，要使酒店经营处于盈利状态则必须对销售利润率和资金周转率进行合理的组合，任何一项的极端都不能促使酒店经营创利。从理论上说，销售利润率和资金周转率的最优组合应该是处于临界曲线上方的对角线上。绩效优化的目的在于经营创利，所以任何优化措施的目标应该是使酒店的经营状态的坐标点趋于这条对角线上。书山有路勤为径，书山有路勤为径，学海无涯苦作舟学海无涯苦作舟书到用时方恨少，书到用时方恨少，事非经过不知难事非经过不知难三、现代酒店系统的优化l现代酒店系统优化可以通过系统绩效的评价和分析来达到。l1、目的：对原有的的系统状态进行分析、改造以提高系统的经营效果，创造更大的利润。书山有路勤为径，书山有路勤为径，学海无涯苦作舟学海无涯苦作舟书到用时方恨少，书到用时方恨少，事非经过不知难事非经过不知难l2、步骤：l（1）根据酒店的经营数据计算出酒店资金周转率、销售利润率等评价指标。l（2）根据酒店的最低资金利润率标准作出盈亏临界曲线及对角平分线，得出评价区间。l（3）分析酒店所处的评价区间位置，并提出优化方案l（4）通过分析、比较确定最优方案l（5）对优化方案实施情况进行分析，预测绩效指标。书山有路勤为径，书山有路勤为径，学海无涯苦作舟学海无涯苦作舟书到用时方恨少，书到用时方恨少，事非经过不知难事非经过不知难l3、流程：l现代酒店的绩效评价和优化的过程可用下图表示。