流程导向内部质量评审培训课件

路漫漫其悠远路漫漫其悠远少壮不努力，老大徒悲伤少壮不努力，老大徒悲伤少壮不努力，老大徒悲伤少壮不努力，老大徒悲伤2024/7/6流程導向內部質量評審流程導向內部質量評審培訓培訓路漫漫其悠远路漫漫其悠远锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂此TS-2內部質量評審員培訓前要求對ISO 9001:2000、QS-9000:1998及ISO/TS 16949:2002有基本認識及推行經驗對內部質量評審有基本認識及推行經驗對流程導向有基本認識及推行經驗對整體公司內部運作有基本認識路漫漫其悠远路漫漫其悠远锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂TS-2內部質量評審要求內部評審必須按已計劃的時間日程進行內部質量評審確保符合ISO/TS 16949:2002要求、客戶要求、國際及國家標準要求、公司訂定的其他要求確保公司整體質量系統能有效地實施制定評審計劃時必須考慮被評審的流程和區域的狀況和重要性、以往評審的表現必須定義評審的準則、範圍、頻率和方法確保評審過程的客觀性和公正性評審員不得評審他們自己的工作路漫漫其悠远路漫漫其悠远锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂TS-2內部質量評審要求內部評審必須制定文件化的支援導向或管理導向流程以界定：流程擁有評審目標流程輸入及輸出內部評審外間認証機構評審結果客戶投訴及回饋前次內部評審結果內部客戶投訴及回饋糾正及預防行動持續改善APQP/MRM/業務計劃路漫漫其悠远路漫漫其悠远锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂TS-2內部質量評審要求內部評審內部評審員的資歷、職責和架構內部評審的推行計劃頻次內部評審的匯報模式內部評審的標準表格（包括計劃表、烏龜圖或魚骨圖、ISO/TS 16949:2002檢查清單、不符合項目報告、觀察點報告、總結報告、糾正及預防行動報告）內部評審記錄的保存期及地點路漫漫其悠远路漫漫其悠远锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂TS-2內部質量評審要求內部評審流程擁有必須進行糾正及預防行動以確保不符合項目得以改善跟催活動必須包括對所採取糾正及預防行動的驗證和其驗證結果的成效報告（見8.5.2及8.5.3糾正及預防行動）可根據PDCA及SDCA原理進行糾正及預防行動路漫漫其悠远路漫漫其悠远锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂TS-2內部質量評審要求汽車工業對內部評審的額外要求進行糾正及預防行動時，應考慮應用防錯方法及把糾正及預防行動應用於同類型產品及流程上，詳見8.5.2.2防錯及8.5.2.3糾正措施的影當發現有內部或外部不符合項目或客戶投訴時，須增加評審的頻次必須使用特定的評審清單例如ISO/TS 16949:2002檢查清單及烏龜圖或魚骨圖路漫漫其悠远路漫漫其悠远锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂TS-2內部質量評審要求汽車工業對內部評審的額外要求內部評審員必須由合資格或客戶認可的培訓機構進行有關培訓及考核ISO/TS 16949:2002要求ISO/TS 16949:2002流程導向內部評審及審核技考內部評審必須包括整體ISO/TS 16949:2002的要求、整體流程（包括客戶導向流程、支援導向流程及管理導向流程）、所有生產班次及轉班交接，同時必須按年度計劃進行路漫漫其悠远路漫漫其悠远锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂TS-2內部質量評審要求汽車工業對內部評審的額外要求ISO/TS 16949:2002的內部評審共分為品質管理系統內部評審生產流程內部評審產品內部評審必須評審公司品質管理系統，以驗證與ISO/TS 16949:2002技術規範和任何品質管理系統附加要求的符合性路漫漫其悠远路漫漫其悠远锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂TS-2內部質量評審要求汽車工業對內部評審的額外要求必須評審每一個生產過程，以確定其生產有效性例如次品率、達成率、合格率、Cpk值、OEE、翻工率等必須在規定的頻率下，確保產品於生產中及交付前已根據訂定的檢測要求及標準進行驗證，以確定產品符合所規定的要求，例如產品尺寸、功能、包裝及標籤等路漫漫其悠远路漫漫其悠远锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂TS-2內部質量評審要求品質管理系統內部評審外間認証機構評審結果客戶投訴及回饋前次內部評審結果內部客戶投訴及回饋ISO/TS 16949:2002要求國際及國家標準客戶要求客戶、支援及管理導向流程公司其他要求烏龜圖或魚骨圖ISO/TS 16949:2002檢查清單糾正及預防行動持續改善品質管理系統內部評審APQP/MRM/業務計劃路漫漫其悠远路漫漫其悠远锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂TS-2內部質量評審要求生產流程內部評審PFMEA/生產流程圖生產控制計劃/工作指示製程設定生產表現數據SPC圖儀器校正數據技術人員知識不良品處理及其成本的數據預防維護數據產品標識/5S/FIFO糾正及預防行動持續改善生產流程內部評審APQP/MRM/業務計劃路漫漫其悠远路漫漫其悠远锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂TS-2內部質量評審要求產品符合性內部評審生產流程圖生產控制計劃檢測工作指示（來料、首檢、製程中、入倉前、翻工、存倉、客退貨品等）產品圖樣糾正及預防行動持續改善產品符合性內部評審APQP/MRM/業務計劃路漫漫其悠远路漫漫其悠远锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂TS-2內部質量評審要求品質管理系統、生產流程及產品符合性內部評審的相互關係品質管理系統生產流程產品符合性產品符合性產品符合性評審結果評審結果生產流程生產流程評審結果評審結果路漫漫其悠远路漫漫其悠远锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂Continual improvement ofthe quality management systemMeasurement,analysis andimprovementManagementresponsibilityResourcemanagementProductrealizationProductCustomersCustomersRequirementsSatisfactionInputOutput 機構機構輸入輸入客戶需要客戶需要輸出輸出滿足客戶要求滿足客戶要求COP1COP3COP2COPnMOP1MOP2MOPnMOP3SOP1流程導向路漫漫其悠远路漫漫其悠远锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂機構機構要求報價要求報價確認確認採購單採購單報價單報價單採購單採購單COP-RFQ-01COP-OP-02COP3COP4COP5COP6COP7SOP-RFQ-01SOP-OP-01流程導向路漫漫其悠远路漫漫其悠远锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂保存期保存期品質記錄品質記錄負責人負責人參考文件參考文件客戶、支援及管理導向流程COP-RFQ-01主要流程輸出:確定報確定報主要流程輸入:客戶要求客戶要求制定制定審批審批發行日期發行日期版次版次流程目標流程目標平均週期平均週期3日日流程擁有流程擁有客戶服務經理客戶服務經理文件名稱文件名稱編號編號RFQ評審客戶資料收集客戶資料查接受？再了解客戶要求制定報價接受下接受傳到客戶需了解不需要需要客戶服務經理客戶服務經理跨部門小組跨部門小組一一年年三三年年報價報價Sop-RFQ-01記錄記錄WI-RFQ-01Cop-OP-01傳到營運經理不報價客戶服務經理客戶服務經理客戶服務經理客戶服務經理客戶服務經理客戶服務經理客戶服務經理客戶服務經理營運經理營運經理路漫漫其悠远路漫漫其悠远锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂內部質量評審技巧流程導向內部評審年度計劃流程/生產車間一月二月三月四月五月六月七月八月COP1-1COP5-1COP6-1COP10-1SOP1-1SOP20-1SOP21-1SOP50-1MOP1-1MOP10-1壓鑄生產車間二次加工生產車間磨光生產車間包裝生產車間路漫漫其悠远路漫漫其悠远锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂內部質量評審技巧如何選擇內部評審樣本最佳樣本為現時正處於生產中的產品其次為剛完成PPAP的新產品再其次為剛完成合同評審的新產品合同評審APQPPPAP生產及物料排期生產交付報價路漫漫其悠远路漫漫其悠远锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂內部質量評審技巧流程導向流程確定流程目標流程擁有輸入/輸出流程中活動的相互關係流程與流程間的相互關係流程監察、分析及改善品質記錄輸出輸出（滿足客戶要求）（滿足客戶要求）輸入輸入（客戶需要）（客戶需要）COP運作流程路漫漫其悠远路漫漫其悠远锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂內部質量評審技巧內部評審要點合資格的內部評審員應能應用合適的工具有效地進行內部評審合資格的內部評審員應能於評審中建立流程的相互關係（Linkage)，從而確定運作的有效性流程導向評審應根據客戶投訴及管理評審數據而制定評審計劃路漫漫其悠远路漫漫其悠远锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂內部質量評審技巧內部評審程序應預先了解全部客戶要求應確定流程負責人及其職責及職權應預先評審業務方向、客戶期望、品質政策、品質目標、客戶導向流程目標、部門目標及其他目標應預先了解公司業務流程及其相互關係應了解流程聯繫及交接、員工與員工之間的聯繫及交接、班次與班次之間的聯繫及交接等路漫漫其悠远路漫漫其悠远锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂內部質量評審技巧內部評審程序當發現流程及產品已符合要求，應進一步了解：如何持續改善如何應用典範借鏡持續改善等當發現流程及產品不符合要求，應進一步了解：管理層是否參與及誰是負責人於產品實現過程中那一個流程或步驟出現問題公司是否已進行產品隔離以保障客戶公司是否已分析問題根源及制定糾正行動公司是否已考慮其他同類型產品的影響等路漫漫其悠远路漫漫其悠远锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂過程過程(一一)運作流程運作流程內部質量評審技巧流程分析過程？輸入？輸出？用什麼？如何進行？如何量度？誰負責？包括什麼包括什麼?(物料物料,機器機器)(三三)包括誰包括誰?(能力能力/技能技能/培訓培訓)(四四)輸入輸入(六六)需優質產品需優質產品輸出輸出(七七)優質產品優質產品怎樣怎樣?(方法方法/步驟步驟/技巧技巧)(二二)包括什麼關鍵準則包括什麼關鍵準則?(量度量度/評估評估)(五五)路漫漫其悠远路漫漫其悠远锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂內部質量評審技巧分析項目評審的要素及客觀証據評審什麼找尋什麼客觀証據流程什麼？機器/設備/硬件等誰？人/資歷等怎樣？方法/技術等關鍵特性？測量/評核等其他流程分析清單流程人機物法環路漫漫其悠远路漫漫其悠远锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂內部質量評審技巧流程分析例子APQP產品開發流程產品開發流程包括誰包括誰?APQP小組/培訓/技能工程師/培訓/技能包括什麼關鍵準則包括什麼關鍵準則?產品開發週期80%輸入輸入客戶要求（產品圖樣及規格、樣辦、功能及測試規格、功能樣辦交期、PPAP交期）怎樣怎樣?APQP程序PPAP程序其他相關指引及程序輸出輸出PPAP符合客戶要求正式放產包括什麼包括什麼?電腦CAD/CAE其他分析軟件路漫漫其悠远路漫漫其悠远锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂內部質量評審技巧流程導向內部評審員安排建議非涉及工程及生產的中層員工主要評審品質管理系統（非技術性），例如管理評審數據分析持續改善建議涉及工程及生產的中層員工主要評審產品開發及生產流程（技術性），例如APQP/PPAP生產車間測試實驗室路漫漫其悠远路漫漫其悠远锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂內部質量評審技巧內部評審員應具備以下條件：客觀公平有耐性分析能力高溝通能力高好的聆聽有能力處理人有廣泛的知識路漫漫其悠远路漫漫其悠远锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂內部質量評審技巧合資格的內部評審員應：尋找是否已明白ISO/TS 16949:2002的要求尋找是否已明白客戶、國際及國家的要求尋找是否已把有關要求轉化為日常運作流程尋找是否已有效地推行訂定的運作流程尋找是否已符合訂定的流程目標及100%滿足客戶要求尋找是否有持續改善的空間路漫漫其悠远路漫漫其悠远锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂內部質量評審技巧流程導向不符合項目報告須於報告內修改及增加下列原素客戶導向流程名稱或編號支援導向流程名稱或編號管理導向流程名稱或編號ISO/TS 16949:2002要求編號描述被評審的運作流程於糾正行動表格中增加防錯法的考慮及是否影響其他同類型的產品或流程路漫漫其悠远路漫漫其悠远锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂內部質量評審技巧內部評審員應參考下列標準及資料，以能有效地進行內部評審客戶資料國際及國家標準COPs/SOPs/MOPs/WIs/QRsISO/TS 16949:2002技術規範IATF ISO/TS 16949:2002指引ISO/TS 16949:2002檢查清單ISO 10011-1、ISO 10011-2、ISO 10011-3