某公司年终述职报告(-)课件

农夫山泉农夫山泉2018年年-述职报告述职报告大安市佰乐家酒行一、一、2017年生意回顾年生意回顾二、大安市市场现状二、大安市市场现状三、三、2018年整体规划年整体规划一、一、2017年生意回顾年生意回顾客户底客户底302付费店总数付费店总数101覆盖率覆盖率33%货架货架42水堆水堆86冰冻化冰冻化53陈列费陈列费71493.36终端品终端品9151.23实际花费小计实际花费小计80644.591.2017年月均客户底302家，付费店总数101家，覆盖率33%。2.2017年货架月均达成42个，水堆达成86个，冰冻化达成53个。3.陈列费71493.36元，费率10%。终端品花费9151.23元。共实际花费80644.59元。1.2017年市场达成情况年市场达成情况经销商名经销商名称称2017年年销售目标销售目标2017年年实际发货实际发货发货达成发货达成2017年年水目标水目标2017年年水实际发水实际发货货水发货达水发货达成成大安市佰大安市佰乐家酒行乐家酒行150.0148.899%32.9 69210%2.2017年销量达成情况年销量达成情况1.2017年销售目标150万元，截止到2017年9月实际发货148.8元，发货 发成99%。2.2017年水目标32.9万元，截至到9月实际发货69万元，水发货达成210%。二、大安市市场现状二、大安市市场现状 大安市是吉林省白城市代管县级市，位于吉大安市是吉林省白城市代管县级市，位于吉林省西北部，地处松嫩平原腹地。总面积林省西北部，地处松嫩平原腹地。总面积4879平方千米。截至平方千米。截至2014年，大安市辖年，大安市辖5个街道、个街道、10个镇（月亮泡镇、安广镇、丰收镇、新平安镇、个镇（月亮泡镇、安广镇、丰收镇、新平安镇、两家子镇、舍力镇、大岗子镇、叉干镇、龙沼镇、两家子镇、舍力镇、大岗子镇、叉干镇、龙沼镇、太山镇）、太山镇）、8个乡（四棵树乡、联合乡、乐胜乡、个乡（四棵树乡、联合乡、乐胜乡、大赉乡、红岗子乡、烧锅镇乡、海坨乡、新艾里大赉乡、红岗子乡、烧锅镇乡、海坨乡、新艾里蒙古族乡）。截至蒙古族乡）。截至2013年，大安市总人口年，大安市总人口43万。万。大安市市场现状大安市市场现状 大安市及周边乡镇现有售点约大安市及周边乡镇现有售点约800家，其中家，其中传统售点传统售点500家，餐饮售点家，餐饮售点300家，可乐已经覆家，可乐已经覆盖盖588家售点，家售点，2017年我们覆盖售点数年我们覆盖售点数302家，家，无论是对比可乐还是对比市场现状，我们的增长无论是对比可乐还是对比市场现状，我们的增长机会都很大。机会都很大。通过分析通过分析2017年的事实数据，结合走访年的事实数据，结合走访市市场了解到的情况，让我认识到场了解到的情况，让我认识到2017年的不足，年的不足，针对这些不足我对针对这些不足我对2018年做出以下规划。年做出以下规划。大安市市场现状大安市市场现状三、三、2018年整体规划年整体规划2018年计划开辟餐饮100家 预计全年增加销售额 100家*100元*12个月=12万计划新增乡镇售点200家 预计全年增加销售额 200家*80元*12个月=19万新投冰柜25台 预计全年增加销售额 25台*200元*4个月=2万2018年预估增量年预估增量2018年市区售点平均增加3个SKU 预计全年增加销售额 300家*100元*12个月=36万市区付费客户提升至50%即增加32家 预计全年增加销售额 32家*200*12个月=7.4万2018年预估增量年预估增量1、经销商基础、经销商基础经销商名称：大安市佰乐家酒行2018年任务（万）：226.4万经销商类型：新专属经销商2018年农夫经营占比：100%2018年农夫专车：2台2018年农夫专人：2人2018年人均生产力万元2018年经销商经营利润率6.2%2018VS2017-销售目标增长率52%2、销售目标销售目标2018年销售目标经销商名称分月天然水母婴水 运动水农夫果园尖叫水溶C100维他命水 东方树叶茶果味水NFC合计大安市佰乐家酒行 2017年11月 40889.20.08667.09105.333870.0 7170.54598.12371.735804.93492.4673.7146642.8大安市佰乐家酒行 2017年12月 41925.0382.8 4982.436913.4 19701.8 7170.54598.12846.047479.90.00.0165999.9大安市佰乐家酒行 2018年1月44775.60.07682.424608.9 34810.0 8980.16130.82371.745294.32619.30.0177273.2大安市佰乐家酒行 2018年2月60994.70.05743.20.032997.8 13628.6 0.00.056068.70.00.0169432.9大安市佰乐家酒行 2018年3月137525.6 382.8 7682.40.024101.5 6039.53065.42371.714289.02619.30.0198077.2大安市佰乐家酒行 2018年4月60027.70.04848.11968.747408.3 7362.84598.12371.751093.40.0673.7180352.5大安市佰乐家酒行 2018年5月97058.00.07533.32707.047631.2 8606.96130.82371.749533.83492.40.0225065.0大安市佰乐家酒行 2018年6月108937.1 382.8 13201.8 1968.756488.8 12169.6 8429.93952.860681.63492.40.0269705.4大安市佰乐家酒行 2018年7月95930.60.07473.60.052777.1 17179.9 11495.35533.987052.04365.5808.5282616.4大安市佰乐家酒行 2018年8月68451.10.04505.03691.339481.1 7950.97663.53162.341604.01920.80.0178430.1大安市佰乐家酒行 2018年9月66434.60.07615.32460.929887.0 5666.38123.32371.737276.61746.2808.5162390.5大安市佰乐家酒行 2018年10月 31924.90.04251.45783.110747.3 6424.14598.12371.740406.81431.90.0107939.3合计854874.0 1148.384185.9 89207.4 429901.8 108349.869431.432096.8566584.9 25180.12964.4 2263925.02、销售目标销售目标2、销售目标销售目标2017年天然水茶尖叫运动水维他命水水溶C100农夫果园东方树叶果味水NFC母婴水打奶茶桶装水2018年050100150200250160.520.515.512.74.84.03.02.71.41.00.10.10.00.0226.42018年品类增量贡献2018VS2017-分月销售2、销售目标销售目标2018VS2017-分品类占比天然水茶尖叫水溶C100农夫果园运动水维他命水东方树叶果味水NFC母婴水桶装水038%25%19%5%4%4%3%1%1%0%0%0%2018年占比2017年占比2、销售目标销售目标2018VS2017费率2、销售目标销售目标2018VS2017月均SKU2、销售目标销售目标3、费用规划2018年费用规划经销商名称分月销售目标（元）市场费用（元）市场费率（%）渠道费用（元）渠道费率（%）总费用（元）总费率（%）大安市佰乐家酒行2017年11月146642.85779.93.9%0.00.0%5779.93.9%大安市佰乐家酒行2017年12月165999.95601.83.4%0.00.0%5601.83.4%大安市佰乐家酒行2018年1月177273.25986.83.4%0.00.0%5986.83.4%大安市佰乐家酒行2018年2月169432.910681.16.3%0.00.0%10681.16.3%大安市佰乐家酒行2018年3月198077.26523.83.3%13651.36.9%20175.110.2%大安市佰乐家酒行2018年4月180352.55421.63.0%0.00.0%5421.63.0%大安市佰乐家酒行2018年5月225065.010475.04.7%14392.66.4%24867.611.0%大安市佰乐家酒行2018年6月269705.416537.86.1%0.00.0%16537.86.1%大安市佰乐家酒行2018年7月282616.415442.35.5%15904.85.6%31347.011.1%大安市佰乐家酒行2018年8月178430.110631.16.0%12736.27.1%23367.313.1%大安市佰乐家酒行2018年9月162390.58025.74.9%0.00.0%8025.74.9%大安市佰乐家酒行2018年10月107939.35591.15.2%0.00.0%5591.15.2%合计2263925.0106698.04.7%56684.92.5%163382.97.2%经销商名称服务客户数（家）活跃客户数（家）分销活跃SKU（个）模范线路（条）合约店数量（家）我司冰柜冰柜合计(个)整组货架/端架（个）水堆（个）饮料堆（个）合计（水堆+饮料堆）冰冻（家）陈列费用小计（元）终端物料费用小计（元）大安市佰乐家酒行320.0 239.010.41.0134.020.025.052.0100.050.0150.0100.084798.0 15500.0287.0 219.04.01.00.05.00.00.00.00.00.030.00.03500.0合计607.0458.07.221342525521005015013084798190002018年市场基础规划4、市场基础5、2018年活动推广规划经销商名称分月水测试（人）水测试费用（元）消费者活动（场）消费者活动费用（元）寻源（人）寻源费用（元）其他活动（场）其他活动费用（元）费用合计（元）大安市佰乐家酒行2017年11月260.025.00.00.00.00.00.00.025.0大安市佰乐家酒行2017年12月260.025.00.00.00.00.00.00.025.0大安市佰乐家酒行2018年1月260.025.00.00.00.00.00.00.025.0大安市佰乐家酒行2018年2月260.025.00.00.00.00.00.00.025.0大安市佰乐家酒行2018年3月260.050.00.00.00.00.00.00.050.0大安市佰乐家酒行2018年4月260.050.00.00.00.00.00.00.050.0大安市佰乐家酒行2018年5月260.050.00.00.00.00.00.00.050.0大安市佰乐家酒行2018年6月260.050.00.00.00.00.00.00.050.0大安市佰乐家酒行2018年7月260.050.00.00.04.02400.00.00.02450.0大安市佰乐家酒行2018年8月260.050.00.00.00.00.00.00.050.0大安市佰乐家酒行2018年9月260.050.00.00.00.00.00.00.050.0大安市佰乐家酒行2018年10月260.050.00.00.00.00.00.00.050.0合计3120.0500.00.00.04.02400.0 0.00.02900.06、经营利润经销商名称：大安市佰乐家酒行销售目标(不含税上单价)：226.4万元一、市场投入：分销收入316.4万元厂家投入市场费率：4.7%经营利润：19.6万元厂家投入渠道促销费率：2.5%经营利润率：6.2%经销商投入市场费率：1.4%二、人员费用（在农夫山泉产品上的投入）1、合署业代：-人经销商专属业代：2人2、后勤人员：1人后勤人员费用：2,000元/（月*人）3、司机：2人司机人员费用：3,000元/（月*人）三、运输、仓储、装卸等费用（在农夫山泉产品上的投入）1、仓库面积300平米租金12元/（月*平米）2、车辆数量2辆月均费用1,000元/（月*车）3、装卸费0.20元/箱注：车辆月均费用指油费、修理费、折旧等。4、税收占收入比1.0%六、经营利润四：各品类毛利、业代提成：单位：元/箱项目产品上单价终端供价单箱毛利毛利率业代提成天然水24.028.04.014.3%0.5母婴水67.080.013.016.3%2.0运动水39.044.05.011.4%1.0桶装水13.018.05.027.8%1.0农夫果园41.545.03.57.8%1.0尖叫41.046.05.010.9%1.0水溶C10048.055.07.012.7%1.0维他命水39.044.05.011.4%1.0东方树叶37.042.05.011.9%1.0打奶茶66.672.05.47.5%1.0茶42.757.014.325.1%2.0果味水34.345.010.723.8%2.0NFC105.0120.015.012.5%2.06、经营利润五：各品类利润单位：元项目产品分销毛利分销毛利占比自然箱项目金额天然水166700.432.3%41675.1分销收入3164189.0母婴水260.70.1%20.1毛利合计515396.8运动水12627.92.5%2525.6减：业代提成76758.4桶装水0.00.0%0.0司机工资72000.0农夫果园8802.51.7%2515.0后勤人员24000.0尖叫61339.711.9%12267.9车辆运营24000.0水溶C10018487.23.6%2641.0仓储43200.0维他命水10414.72.0%2082.9装卸费16231.8东方树叶5074.81.0%1015.0自投市场费32009.4打奶茶0.00.0%0.0税费31641.9茶222003.143.1%15524.7运营费用小计319841.5果味水9190.41.8%858.9经营利润195,555.3NFC495.50.1%33.0合计515396.8100.0%81159.2经营利润率6.2%7.1业代薪资方案1.基础工资（补贴）：150015002.业代提成：30003.绩效工资：800业代分类业代名称基础工资业代提成绩效工资合计基础工资业代补贴业代提成市场基础专项激励终端机使用其他经销商业代张树春1500100300040010030005400经销商业代待聘15001003000400100300054007、自主规划7、自主规划3月活动方案：促销品项：550水。活动方案：100件赠36件，20套；50件赠15件30套；20件赠5件100套。5月活动方案：促销品项：550水。活动方案：20件赠5件100套；10件赠2件20套。7月活动方案：促销品项：550水。活动方案：20件赠5件100套；10件赠2件100套。7.2渠道促销方案谢谢！谢谢观赏谢谢观赏