整车公司过程审核标准课件

PPTPPT文档演模板文档演模板 Office Office PPTPPT整车公司过程审核标准整车公司过程审核标准2024/6/17整车公司过程审核标准整车公司过程审核标准2023/8/10整车公司过程审核标准1PPTPPT文档演模板文档演模板 Office Office PPTPPT内容概要内容概要课程简介：n过程审核是确定过程质量活动和有关结果是否符合过程质量控制的安排，以及这些安排是否有效实施并能达到过程控制目标的、系统的、独立的检查。ISO/TS16949:2009之8.2.2.2条款-“过程审核”强调“组织应对每一个制造过程进行审核以确定其有效性”。但怎样进行过程审核，很多企业却并不知道。一些通过ISO9001、ISO/TS16949的企业，其过程审核也是应付认证机构而流于形式，没有起到应有的效果。n本课程通过浅显易懂的培训了解主机厂过程审核标准要求、南汽集团过程审核基本要求主要内容：1.内部审核及主机厂过程审核简介 2.南汽集团过程审核介绍 3.实例介绍2024/6/17整车公司过程审核标准内容概要课程简介：2023/8/10整车公司过程审核标准2PPTPPT文档演模板文档演模板 Office Office PPTPPT讲 师：南汽质量保证部杨国华目前职位：质量管理体系审核/过程审核主管TEL：13951886818 E-mail：资质介绍:中国汽车产品强制性认证（3C）汽车企业认证工程师 国家注册质量工程师（中级）资格国家注册质量/环境审核员质量/环境/职业健康安全管理体系、3C、过程审核内审员自我介绍自我介绍2024/6/17整车公司过程审核标准讲 师：南汽质量保证部杨国华自我介绍2023/3PPTPPT文档演模板文档演模板 Office Office PPTPPT课程安排第一节：第一节：9 9：00-1000-10：30 30 内审及内审及国际汽车厂过程审核标准介绍国际汽车厂过程审核标准介绍 10 10：30-1030-10：45 45 课间休息课间休息第二节：第二节：1010：45-1245-12：00 00 南汽集团过程审核标准介绍南汽集团过程审核标准介绍 12:00 -13:00 12:00 -13:00 午休午休 第三节第三节:13:00 14:30 :13:00 14:30 过程审核实战过程审核实战 14:30 -14:45 14:30 -14:45 课间休息课间休息 第四节第四节:14:45 -17:00 :14:45 -17:00 过程审核实战过程审核实战2024/6/17整车公司过程审核标准课程安排2023/8/10整车公司过程审核标准4PPTPPT文档演模板文档演模板 Office Office PPTPPT第一节课第一节课 内审及汽车厂过程审核标准介绍内审及汽车厂过程审核标准介绍2024/6/17整车公司过程审核标准第一节课 内审及汽车厂过程审核标准介绍2023/8/10整车5PPTPPT文档演模板文档演模板 Office Office PPTPPT产品审核产品审核体系审核体系审核制造过程审核制造过程审核一、公司内部审核介绍一、公司内部审核介绍注：注：ISO/TS16949：2009 8.2.2条款条款2024/6/17整车公司过程审核标准产品审核体系审核制造过程审核一、公司内部审核介绍注：ISO/6PPTPPT文档演模板文档演模板 Office Office PPTPPT区区别的内容的内容和和项目目产品品审核核体系体系审核核过程程审核核目的目的对产品的品的质量特性量特性进行行评定定对基本要求的完整性及有效性基本要求的完整性及有效性进行行评定定对产品品/产品品组及其及其过程的程的质量能力量能力进行行评定定审核核对象象产品或服品或服务质量管理体系量管理体系1 1产品品诞生生过程程/批量生批量生产2 2服服务诞生生过程程/服服务的的实施施审核核频率率按按计划，一般是划，一般是经常性的常性的按按计划，一般一年一次划，一般一年一次按按计划及根据需要划及根据需要审核的核的特性特性根据根据顾客的要求和期望客的要求和期望选择的的特性，重要的特性，重要的过程特性和程特性和产品品特性特性质量管理体系各要素量管理体系各要素选择评定定过程所需的特性程所需的特性审核核结论抽抽样反反应的是短的是短时过程能力，程能力，可以得出关于生可以得出关于生产过程状况的程状况的结论满足体系要求的符合率足体系要求的符合率过程参数的短程参数的短时能力能力审核方法核方法选择专门用于用于产品的方法品的方法检查文件文件资料是否符合要求及料是否符合要求及落落实情况如何情况如何选择专门用于用于过程的方法程的方法审核核员要求要求熟悉熟悉产品及其生品及其生产过程，了解程，了解顾客的要求和期望客的要求和期望ISO/TS16949ISO/TS16949：20092009质量管理量管理体系体系审核核员证书熟悉生熟悉生产过程程审核文件要核文件要求求图面、技面、技术规范、作范、作业指指导书、检验指指导书、编码系系统质量手册、程序文件、作量手册、程序文件、作业指指导书、表、表单/记录过程流程、程流程、过程的程的调整数据、整数据、检验指指导书审核核记录检验结果、果、审核核报告告与提与提问目目录对应的的结果、果、审核核报告、缺陷分析及告、缺陷分析及纠正措施正措施检查记录、审核核报告、缺陷分告、缺陷分析及析及纠正措施正措施2024/6/17整车公司过程审核标准区别的内容和项目产品审核体系审核过程审核目的对产品的质量特性7PPTPPT文档演模板文档演模板 Office Office PPTPPT二、主机厂针对供应商开展的过程审核简二、主机厂针对供应商开展的过程审核简介介公司审核名称目的德国大众formel Q质量能力的评估韩国现代5星审核以检查清单形式，评价制造过程质量能力福特马自达 Q1推行审核现场Q1审核，评价供应商的业绩和过程能力2024/6/17整车公司过程审核标准二、主机厂针对供应商开展的过程审核简介公司审核名称目的德国大8PPTPPT文档演模板文档演模板 Office Office PPTPPT公司公司审审核名称核名称目的目的德国大众VDA6.3质量能力的评估美国通用分层过程审核通过对多个管理层进行的系统审核，对过程的关键控制点依据其重要性、层次确定不同的审核频次，以验证过程符合性和有效性菲亚特公司菲亚特过程审核标准通过系统管理，掌握制造过程质量能力上汽乘用车南京汽车集团有限公司VDA6.3(德国汽车工业联合会VBRBAND DER AUTOBOMIL INDUSTRIE)质量能力的评估三、主机厂内部过程审核简介三、主机厂内部过程审核简介2024/6/17整车公司过程审核标准公司审核名称目的德国大众VDA6.3质量能力的评估美国通用分9PPTPPT文档演模板文档演模板 Office Office PPTPPT第二节课第二节课 南汽集团过程审核介绍南汽集团过程审核介绍（VDA6.3标准）2024/6/17整车公司过程审核标准第二节课 南汽集团过程审核介绍（VDA6.3标准）2023/10PPTPPT文档演模板文档演模板 Office Office PPTPPT过程审核的对象:按照生产工序的流程一道一道的审，包括进料、生产、检验、入库、出货等。每个工序考虑人、机、料、法、环、测等要素。2024/6/17整车公司过程审核标准过程审核的对象:2023/8/10整车公司过程审核标准11PPTPPT文档演模板文档演模板 Office Office PPTPPT审核目的审核目的 VDA6.3 2对产品对产品/产品组及其过程的质量能力进行评定产品组及其过程的质量能力进行评定应用范围应用范围 VDA6.3 3.3VDA6.3 3.3n营销营销n开发开发n采购（产品采购（产品/服务）服务）n生产生产/服务的实施服务的实施n销售销售/运行运行n售后服务售后服务/服务服务n回收回收2024/6/17整车公司过程审核标准审核目的 VDA6.3 2对产品/产品组及其过程的质量能力12PPTPPT文档演模板文档演模板 Office Office PPTPPT审核员责任审核员责任与被审核组织/职能协商（确定要审核的过程、接口等）准备审核（研究资料、制订审核提问表，邀请专家参加或利用专业决窍等）实施审核评分定级首/末次会议和撰写报告要求采取纠正措施验证纠正措施的有效性保密义务。2024/6/17整车公司过程审核标准审核员责任与被审核组织/职能协商（确定要审核的过程、接口等）13PPTPPT文档演模板文档演模板 Office Office PPTPPT被审核企业被审核企业/组织组织/职能部门责任职能部门责任提供所有必要的信息提供所有必要的信息过程负责人参与过程负责人参与提供专业人员提供专业人员确定纠正措施确定纠正措施落实纠正措施落实纠正措施验证纠正措施的有效性。验证纠正措施的有效性。2024/6/17整车公司过程审核标准被审核企业/组织/职能部门责任提供所有必要的信息2023/814PPTPPT文档演模板文档演模板 Office Office PPTPPTVDA6.3VDA6.3包含的内容包含的内容A A部分部分 产品诞生过程产品诞生过程 1 1 产品开发的策划产品开发的策划 2 2 产品开发的落实产品开发的落实 3 3 过程开发的策划过程开发的策划 4 4 过程开发的落实过程开发的落实 2024/6/17整车公司过程审核标准VDA6.3包含的内容A部分 产品诞生过程 1 产品开发的15PPTPPT文档演模板文档演模板 Office Office PPTPPTB B部分部分 批量生产批量生产 5 5 供方供方/原材料原材料 6 6 生产生产 6.1 6.1 人员人员/素质素质 6.2 6.2 生产设备生产设备/工装工装 6.3 6.3 运输运输/搬运搬运/贮存贮存/包装包装 6.4 6.4 缺陷分析缺陷分析/纠正措施纠正措施/持续改进持续改进 7 7 服务服务/顾客满意程度顾客满意程度 2024/6/17整车公司过程审核标准B部分 批量生产 5 供方/原材料 6 生产 6.16PPTPPT文档演模板文档演模板 Office Office PPTPPT 审核(Audit)的定义为为获获得得审审核核证证据据并并对对其其进进行行客客观观地地评评价价,以以确确定定满满足足审审准准则则的的程程度度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。2024/6/17整车公司过程审核标准 审核(Audit)的定义为获得审核证据并对其进行客观地评17PPTPPT文档演模板文档演模板 Office Office PPTPPT要素要素6 6：生产生产在产品生产过程的每道工序中必须使所策划的在产品生产过程的每道工序中必须使所策划的/已落实的过程的技术已落实的过程的技术和人员素质达到要求，加以监控并从经济性的角度进行持续改进。和人员素质达到要求，加以监控并从经济性的角度进行持续改进。员工素质、过程设备员工素质、过程设备/检测器具的适用与改进、与所生产零件的特性检测器具的适用与改进、与所生产零件的特性相适应的运输和贮存是这一要素的重点。相适应的运输和贮存是这一要素的重点。2024/6/17整车公司过程审核标准要素6：生产在产品生产过程的每道工序中必须使所策划的/已落18PPTPPT文档演模板文档演模板 Office Office PPTPPT6.1 6.1 人员人员/素质素质 选择具备相应岗位素质的人员，使其保持应有的素质以及进一步培养成选择具备相应岗位素质的人员，使其保持应有的素质以及进一步培养成具有其他岗位素质的人员，这是管理者的任务。必须对员工是否具备承具有其他岗位素质的人员，这是管理者的任务。必须对员工是否具备承担产品和过程任务的素质进行验证。担产品和过程任务的素质进行验证。必须让员工了解顾客的要求和质量目标，必须使他们认识到自己对所承必须让员工了解顾客的要求和质量目标，必须使他们认识到自己对所承担任务的质量责任。担任务的质量责任。对所有生产过程必须通过能力调查配备足够的、有相应素质的人员。必对所有生产过程必须通过能力调查配备足够的、有相应素质的人员。必须调查生产过程中岗位顶替人员的需求并为此配备具有相应素质的人员。须调查生产过程中岗位顶替人员的需求并为此配备具有相应素质的人员。2024/6/17整车公司过程审核标准6.1 人员/素质 选择具备相应岗位素质的人员，使其保持应有19PPTPPT文档演模板文档演模板 Office Office PPTPPT提问条款提问条款6.1.1 6.1.1 是否对员工委以监控产品质量是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责的权限？过程质量的职责的权限？6.1.2 6.1.2 是否对员工委以负责生产设备是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？生产环境的职责和权限？6.1.3 6.1.3 员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？6.1.4 6.1.4 是否有包括顶岗规定的人员配置计划？是否有包括顶岗规定的人员配置计划？6.1.5 6.1.5 是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？2024/6/17整车公司过程审核标准提问条款6.1.1 是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职20PPTPPT文档演模板文档演模板 Office Office PPTPPT6.1.1 6.1.1 是否对员工委以监控产品质量是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？过程质量的职责和权限？需考虑要点，例如：需考虑要点，例如：-参与改进项目参与改进项目 -自检自检 -过程认可过程认可/点检（设备点检点检（设备点检/首件检验首件检验/末件检验）末件检验）-过程控制（理解控制图）过程控制（理解控制图）-终止生产的权利。终止生产的权利。2024/6/17整车公司过程审核标准6.1.1 是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限21PPTPPT文档演模板文档演模板 Office Office PPTPPT6.1.2 6.1.2 是否对员工委以负责生产设备是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？生产环境的职责和权限？需考虑要点，例如：需考虑要点，例如：-整齐和清洁整齐和清洁 -进行进行/报请维修与保养报请维修与保养 -零件准备零件准备/贮存贮存 -进行进行/报请对检测、试验设备的检定和校准。报请对检测、试验设备的检定和校准。2024/6/17整车公司过程审核标准6.1.2 是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限22PPTPPT文档演模板文档演模板 Office Office PPTPPT6.1.3 6.1.3 员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？需考虑要点，例如：需考虑要点，例如：-过程上岗指导过程上岗指导/培训培训/资格的证明资格的证明 -产品以及发生缺陷的知识产品以及发生缺陷的知识 -对安全生产对安全生产/环境意识的指导环境意识的指导 -关于如何处理关于如何处理“具有特别备证要求的零件具有特别备证要求的零件”的指导的指导 -资格证明（例如：焊接证书，视力测定，厂内机动车驾驶证）。资格证明（例如：焊接证书，视力测定，厂内机动车驾驶证）。2024/6/17整车公司过程审核标准6.1.3 员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？需考23PPTPPT文档演模板文档演模板 Office Office PPTPPT6.1.4 6.1.4 是否有包括顶岗规定的人员配置计划？是否有包括顶岗规定的人员配置计划？在人员配置计划中要考虑缺勤因素（病假在人员配置计划中要考虑缺勤因素（病假/休假休假/培训）。对顶岗人员培训）。对顶岗人员也要确保所需的素质。也要确保所需的素质。需考虑要点，例如：需考虑要点，例如：-生产班次计划（按任务单）生产班次计划（按任务单）-素质证明（素质列表）素质证明（素质列表）-工作分析工作分析/时间核算（例如：时间核算（例如：MTMMTM，REFAREFA）。）。2024/6/17整车公司过程审核标准6.1.4 是否有包括顶岗规定的人员配置计划？在人员配置24PPTPPT文档演模板文档演模板 Office Office PPTPPT6.1.5 6.1.5 是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？通过针对性的信息（宣传）促进员工的投入意识，并以此来提高质量通过针对性的信息（宣传）促进员工的投入意识，并以此来提高质量意识。意识。需考虑要点，例如：需考虑要点，例如：-质量信息（目标值质量信息（目标值/实际值）实际值）-改进建议改进建议 -志愿行动（培训，质量小组）志愿行动（培训，质量小组）-低病假率低病假率 -对质量改进的贡献对质量改进的贡献 -自我评定。自我评定。2024/6/17整车公司过程审核标准6.1.5 是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？25PPTPPT文档演模板文档演模板 Office Office PPTPPT6.2 6.2 生产设备生产设备/工装工装所配备的生产设备必须能满足产品的质量要求，必须能达到并保持所所配备的生产设备必须能满足产品的质量要求，必须能达到并保持所要求的过程能力。检测，试验设备也必须满足这一要求。要求的过程能力。检测，试验设备也必须满足这一要求。在重新开始生产时必须遵守一些特别的规定，根据产品来设置生产工在重新开始生产时必须遵守一些特别的规定，根据产品来设置生产工位和检验工位，在生产开始前进行产品和过程的点检认可。必须了解位和检验工位，在生产开始前进行产品和过程的点检认可。必须了解前期生产质量和过程数据，必须落实已确定的改进措施。前期生产质量和过程数据，必须落实已确定的改进措施。2024/6/17整车公司过程审核标准6.2 生产设备/工装所配备的生产设备必须能满足产品的质量要26PPTPPT文档演模板文档演模板 Office Office PPTPPT提问条款提问条款 6.2.1 6.2.1 生产设备生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？6.2.2 6.2.2 在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效的监控质量要求在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效的监控质量要求？6.2.3 6.2.3 生产工位、检验工位是否符合要求？生产工位、检验工位是否符合要求？6.2.4 6.2.4 生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求并坚持执行生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求并坚持执行？6.2.5 6.2.5 对产品调整对产品调整/更换是否有必备的辅助器具？更换是否有必备的辅助器具？6.2.6 6.2.6 是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数及偏差情况？是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数及偏差情况？6.2.7 6.2.7 要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性？要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性？2024/6/17整车公司过程审核标准提问条款 6.2.1 生产设备/工装模具是否能保证满足产品27PPTPPT文档演模板文档演模板 Office Office PPTPPT6.2.1 6.2.1 生产设备生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？需考虑要点，例如：需考虑要点，例如：对重要特性对重要特性/过程特定的参数进行机器能力调查过程特定的参数进行机器能力调查/过程能力调查过程能力调查重要参数要强迫控制重要参数要强迫控制/调整调整在偏离额定值时报警（例如：声光报警，自动断闸在偏离额定值时报警（例如：声光报警，自动断闸上上/下料装置下料装置 模具模具/设备设备/机器的保养维修状态（包括有计划的维修）。机器的保养维修状态（包括有计划的维修）。2024/6/17整车公司过程审核标准6.2.1 生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要28PPTPPT文档演模板文档演模板 Office Office PPTPPT6.2.2 6.2.2 在批量生产中使用的检测，试验设备是否能有效地监控质量要求？在批量生产中使用的检测，试验设备是否能有效地监控质量要求？需考虑要点，例如：需考虑要点，例如：可靠性试验，功能试验，耐腐蚀试验可靠性试验，功能试验，耐腐蚀试验测量精度测量精度/检具能力调查检具能力调查 数据采集和分析数据采集和分析检具标定的证明检具标定的证明 2024/6/17整车公司过程审核标准6.2.2 在批量生产中使用的检测，试验设备是否能有效地监控29PPTPPT文档演模板文档演模板 Office Office PPTPPT6.2.3 6.2.3 生产工位，检验工位是否符合要求？生产工位，检验工位是否符合要求？工作环境条件（包括返工工作环境条件（包括返工/返修工位）必须符合于产品、及工作内容，以返修工位）必须符合于产品、及工作内容，以避免污染、损伤、混批混料避免污染、损伤、混批混料/说明错误。说明错误。需考虑要点，例如：需考虑要点，例如：人机工程学人机工程学 照明照明 整齐和清洁整齐和清洁 环境保护环境保护 环境和零件搬运环境和零件搬运 安全生产。安全生产。2024/6/17整车公司过程审核标准6.2.3 生产工位，检验工位是否符合要求？工作环境条件（包30PPTPPT文档演模板文档演模板 Office Office PPTPPT6.2.4 6.2.4 生产文件与检验文件中是否标出所有的重要技术要求，并坚持执行？生产文件与检验文件中是否标出所有的重要技术要求，并坚持执行？n过程参数（例如：压力，温度，过程参数（例如：压力，温度，时间，速度）时间，速度）n机器机器/模具模具/辅助装置的数据辅助装置的数据（模具号，机器号）（模具号，机器号）n检验规范（重要特性，检验、检验规范（重要特性，检验、测量和试验设备，方法，频次）测量和试验设备，方法，频次）n过程控制图的控制限过程控制图的控制限 n机器能力证明和过程能力证明机器能力证明和过程能力证明 n操作说明操作说明 n作业指导书作业指导书 n检验指导书检验指导书 n发生缺陷时的信息。发生缺陷时的信息。原则上必须过程参数、检验和试验特性标明公差。在生产工位原则上必须过程参数、检验和试验特性标明公差。在生产工位和检验工位必须有相应的生产文件和检验文件。偏差与采取的和检验工位必须有相应的生产文件和检验文件。偏差与采取的措施必须记录存档。需考虑要点，例如：措施必须记录存档。需考虑要点，例如：2024/6/17整车公司过程审核标准6.2.4 生产文件与检验文件中是否标出所有的重要技术要求，31PPTPPT文档演模板文档演模板 Office Office PPTPPT6.2.5 6.2.5 对产品调整对产品调整/更换是否有必备的辅助器具？更换是否有必备的辅助器具？需考虑要点，例如：需考虑要点，例如：调整计划调整计划 调整辅助装置调整辅助装置/比较辅助方法比较辅助方法 灵活的模具更换装置灵活的模具更换装置 极限标样。极限标样。2024/6/17整车公司过程审核标准6.2.5 对产品调整/更换是否有必备的辅助器具？需考虑要点32PPTPPT文档演模板文档演模板 Office Office PPTPPT6.2.6 6.2.6 是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数或偏差情况？是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数或偏差情况？n“批量生产认可批量生产认可”是按批量订单对生产起始的（首次是按批量订单对生产起始的（首次/重新）认可。产重新）认可。产品和过程的认可是必要的，必须由权威人员按验收条例进行书面认可。品和过程的认可是必要的，必须由权威人员按验收条例进行书面认可。必须解决在产品策划必须解决在产品策划/或以前批量生产中认识到的问题。或以前批量生产中认识到的问题。n认可检验必须按明确的检验指导书进行，以确保重复性。采用检查表对认可检验必须按明确的检验指导书进行，以确保重复性。采用检查表对此具有重要意义。如果在抽取检验样件后生产继续进行，必须将这些产此具有重要意义。如果在抽取检验样件后生产继续进行，必须将这些产品在样件认可前隔离。返修必须纳入认可过程。品在样件认可前隔离。返修必须纳入认可过程。2024/6/17整车公司过程审核标准6.2.6 是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数或偏差情33PPTPPT文档演模板文档演模板 Office Office PPTPPT需考虑要点需考虑要点新产品，产品更改新产品，产品更改 停机停机/过程中断过程中断修理，更换模具修理，更换模具更换材料（例如：换炉更换材料（例如：换炉/批号）批号）生产参数更改生产参数更改n首件检验并记录存档首件检验并记录存档 n参数的现时性参数的现时性 n工作岗位的整齐和清洁工作岗位的整齐和清洁 n 包装包装 n模具与检验、测量和试验设备的模具与检验、测量和试验设备的认可认可/更改状态。更改状态。2024/6/17整车公司过程审核标准需考虑要点新产品，产品更改 首件检验并记录存档 2023/834PPTPPT文档演模板文档演模板 Office Office PPTPPT6.2.7 6.2.7 是否按时落实要求的纠正措施并检查其有效性？是否按时落实要求的纠正措施并检查其有效性？要求要求/说明说明 纠正措施涉及到整个生产过程链纠正措施涉及到整个生产过程链-从原料到顾客使用。在实施纠正从原料到顾客使用。在实施纠正措施后必须对其实效进行检查、验证。措施后必须对其实效进行检查、验证。需考虑要点，例如：需考虑要点，例如：-风险分析（过程风险分析（过程P-FMEAP-FMEA）/缺陷分析缺陷分析 -审核后提出的改进计划审核后提出的改进计划 -给责任者的信息给责任者的信息 -内部内部/外部的接口会谈外部的接口会谈 -内部抱怨内部抱怨 -顾客抱怨顾客抱怨 -顾客调查。顾客调查。2024/6/17整车公司过程审核标准6.2.7 是否按时落实要求的纠正措施并检查其有效性？要求/35PPTPPT文档演模板文档演模板 Office Office PPTPPT6.3 6.3 运输运输/搬运搬运/贮存贮存/包装包装生产流程之间应该不断地相互协调，只能按与顾客商定的需求来生产。生产流程之间应该不断地相互协调，只能按与顾客商定的需求来生产。避免未完成产品的中间库存。零件的生产状态与检验状态必须有序地标避免未完成产品的中间库存。零件的生产状态与检验状态必须有序地标识易于识别，对废品与返修件需特别注意标识。识易于识别，对废品与返修件需特别注意标识。整个过程链中使用的贮存和运输方法必须与顾客商定，使其符合具体产整个过程链中使用的贮存和运输方法必须与顾客商定，使其符合具体产品的需要，且不允许对产品造成损害。品的需要，且不允许对产品造成损害。模具、生产装置和检验装置在较长期停产时必须进行足够的保养并防止模具、生产装置和检验装置在较长期停产时必须进行足够的保养并防止损伤。必须保证重新使用时不需要很长的准备时间。损伤。必须保证重新使用时不需要很长的准备时间。2024/6/17整车公司过程审核标准6.3 运输/搬运/贮存/包装生产流程之间应该不断地相互协36PPTPPT文档演模板文档演模板 Office Office PPTPPT提问条款提问条款 6.3.1 6.3.1 产品数量产品数量/生产批次的大小是否按需求而定？是否有目的地运往生产批次的大小是否按需求而定？是否有目的地运往下道工序？下道工序？6.3.2 6.3.2 产品产品/零件是否按要求贮存？运输器具零件是否按要求贮存？运输器具/包装方法是否按产品包装方法是否按产品/零件零件的特性而定？的特性而定？6.3.3 6.3.3 废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别贮存并废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别贮存并标识？标识？6.3.4 6.3.4 整个物流是否能确保不混批、不混料并保证可追溯性？整个物流是否能确保不混批、不混料并保证可追溯性？6.3.5 6.3.5 模具模具/工具，工装，检验、测量和试验设备是否按要求存放？工具，工装，检验、测量和试验设备是否按要求存放？2024/6/17整车公司过程审核标准提问条款 6.3.1 产品数量/生产批次的大小是否按需求37PPTPPT文档演模板文档演模板 Office Office PPTPPT6.3.1 6.3.1 产品数量产品数量/生产批次的大小是否按需求而定？是否有目的地运往下道生产批次的大小是否按需求而定？是否有目的地运往下道工序？工序？需考虑要点，例如：需考虑要点，例如：n足够、合适的运输器具足够、合适的运输器具 n定置库位定置库位 n最小库存最小库存/无中间库存无中间库存 n看板管理看板管理 n准时化生产准时化生产 n先进先出先进先出 n仓库管理仓库管理 n更改状态更改状态 n向下道工序只供合格件向下道工序只供合格件 n数量记录数量记录/统计统计 n信息流信息流 2024/6/17整车公司过程审核标准6.3.1 产品数量/生产批次的大小是否按需求而定？是否有目38PPTPPT文档演模板文档演模板 Office Office PPTPPT6.3.2 6.3.2 产品产品/零件是否按要求贮存？运输方式零件是否按要求贮存？运输方式/包装方法是否按产品包装方法是否按产品/零件的零件的特性而定？特性而定？需考虑要点，例如：需考虑要点，例如：贮存量贮存量 防损伤防损伤 零件定置零件定置 整齐，清洁，不超装（库存场地，周转箱）整齐，清洁，不超装（库存场地，周转箱）控制贮存时间控制贮存时间 环境影响，空调。环境影响，空调。2024/6/17整车公司过程审核标准6.3.2 产品/零件是否按要求贮存？运输方式/包装方法是否39PPTPPT文档演模板文档演模板 Office Office PPTPPT6.3.3 6.3.3 废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别贮存并标识？废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别贮存并标识？需考虑要点，例如：需考虑要点，例如：隔离库，隔离区隔离库，隔离区 标识妥当的存放废品、返修件的调整件的容器标识妥当的存放废品、返修件的调整件的容器 缺陷产品和缺陷特性缺陷产品和缺陷特性 标识标识 确定生产过程中不合格品的分离确定生产过程中不合格品的分离/返修工位。返修工位。2024/6/17整车公司过程审核标准6.3.3 废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分40PPTPPT文档演模板文档演模板 Office Office PPTPPT6.3.4 6.3.4 整个物流是否能确保不混批、不混料并保证可追溯性？整个物流是否能确保不混批、不混料并保证可追溯性？鉴于产品风险，必须确保从供方至顾客整个过程的可追溯性。鉴于产品风险，必须确保从供方至顾客整个过程的可追溯性。需考虑要点，例如：需考虑要点，例如：零件标识零件标识 工作状态、检验状态和使用状态的标识工作状态、检验状态和使用状态的标识 炉炉/批号标识批号标识 有效期有效期 去除无效标识去除无效标识 有关零件有关零件/生产数据的工作指令。生产数据的工作指令。2024/6/17整车公司过程审核标准6.3.4 整个物流是否能确保不混批、不混料并保证可追溯性？41PPTPPT文档演模板文档演模板 Office Office PPTPPT6.3.5 6.3.5 模具模具/工具，工装，检验、测量和试验设备是否按要求存放？工具，工装，检验、测量和试验设备是否按要求存放？不使用的和未认可的模具不使用的和未认可的模具/工装、设备、检具也必须按要求存放并管工装、设备、检具也必须按要求存放并管理。理。需考虑要点，例如：需考虑要点，例如：防损存放防损存放 整齐和清洁整齐和清洁 定置存放定置存放 有管理的发放有管理的发放 环境影响环境影响 标识标识 明确的认可状态与更改状态。明确的认可状态与更改状态。2024/6/17整车公司过程审核标准6.3.5 模具/工具，工装，检验、测量和试验设备是否按要求42PPTPPT文档演模板文档演模板 Office Office PPTPPT6.4 6.4 缺陷分析缺陷分析/纠正措施纠正措施/持续改进（持续改进（KVPKVP）企业有义务在持续不断的产品观察和过程观察中识别与顾客要求和顾企业有义务在持续不断的产品观察和过程观察中识别与顾客要求和顾客期望之间存在的偏差，并通过合适的措施加以消除。通过在所有生客期望之间存在的偏差，并通过合适的措施加以消除。通过在所有生产过程中的预防手段，考虑应用统计技术，经过持续改进来满足顾客产过程中的预防手段，考虑应用统计技术，经过持续改进来满足顾客对零缺陷的要求。对零缺陷的要求。每一改进的前提是详细的缺陷分析，找出缺陷的真实原因，并制订合每一改进的前提是详细的缺陷分析，找出缺陷的真实原因，并制订合适的纠正措施。无论如何都必须对纠正措施的效果进行确定。适的纠正措施。无论如何都必须对纠正措施的效果进行确定。在持续改进的排除缺陷时，该过程的负责人员和该部门必须参与，他在持续改进的排除缺陷时，该过程的负责人员和该部门必须参与，他们必须对顾客满意程度自负其责。们必须对顾客满意程度自负其责。2024/6/17整车公司过程审核标准6.4 缺陷分析/纠正措施/持续改进（KVP）企业有义务在持43PPTPPT文档演模板文档演模板 Office Office PPTPPT提问条款提问条款6.4.1 6.4.1 是否完整地记录质量数据是否完整地记录质量数据/过程数据，并具有可评定性？过程数据，并具有可评定性？6.4.2 6.4.2 是否用统计技术分析质量数据是否用统计技术分析质量数据/过程数据，并由此制订改进措施？过程数据，并由此制订改进措施？6.4.3 6.4.3 在与产品要求在与产品要求/过程要求有偏差时，是否分析原因并检查纠正措施的过程要求有偏差时，是否分析原因并检查纠正措施的有效性？有效性？6.4.4 6.4.4 对过程和产品是否定期进行审核？对过程和产品是否定期进行审核？6.4.5 6.4.5 对产品和过程是否进行持续改进？对产品和过程是否进行持续改进？6.4.6 6.4.6 对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是否达到目标？对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是否达到目标？2024/6/17整车公司过程审核标准提问条款6.4.1 是否完整地记录质量数据/过程数据，并具有44PPTPPT文档演模板文档演模板 Office Office PPTPPT6.4.1 6.4.1 是否完整地记录质量数据是否完整地记录质量数据/过程数据，并具有可评定性？过程数据，并具有可评定性？要求要求/说明说明 必须出具全部的质量数据和过程数据以验证是否满足要求，必须确保必须出具全部的质量数据和过程数据以验证是否满足要求，必须确保其可评定性。特殊事例必须记录存档（当班记录本）。其可评定性。特殊事例必须记录存档（当班记录本）。需考虑要点，例如：需考虑要点，例如：-原始记录卡原始记录卡 -缺陷收集卡缺陷收集卡 -控制图控制图 -数据收集数据收集 -过程参数的记录装置（例如：温度，时间，压力）过程参数的记录装置（例如：温度，时间，压力）-设备停机设备停机 -参数更改参数更改 -停电。停电。2024/6/17整车公司过程审核标准6.4.1 是否完整地记录质量数据/过程数据，并具有可评定性45PPTPPT文档演模板文档演模板 Office Office PPTPPT6.4.2 6.4.2 是否用统计技术分析质量数据是否用统计技术分析质量数据/过程数据，并由此制订改进措施？过程数据，并由此制订改进措施？n过程能力过程能力 n缺陷种类缺陷种类/缺陷频次缺陷频次 n缺陷成本（不符合性）缺陷成本（不符合性）n过程参数过程参数n废品废品/返修件返修件n隔离通知隔离通知/分选分选 n节拍节拍/流转时间流转时间 n可靠性可靠性/失效特征。失效特征。可使用的方法有，例如：可使用的方法有，例如：-SPC-SPC-排列图排列图 -因果图。因果图。确定问题的责任部门。由责任部门负责制订改进并落实，需考虑要点，例确定问题的责任部门。由责任部门负责制订改进并落实，需考虑要点，例如：如：2024/6/17整车公司过程审核标准6.4.2 是否用统计技术分析质量数据/过程数据，并由此制订46PPTPPT文档演模板文档演模板 Office Office PPTPPT6.4.3 6.4.3 在与产品要求在与产品要求/过程要求有偏差时，是否分析原因并检查纠正措施的有过程要求有偏差时，是否分析原因并检查纠正措施的有效性？效性？要求要求/说明说明 在出现产品缺陷在出现产品缺陷/过程缺陷时，必须立即采取措施（例如：隔离，分选，过程缺陷时，必须立即采取措施（例如：隔离，分选，通知）以确保符合规定的要求，直至弄清失效的原因并且使纠正措施的通知）以确保符合规定的要求，直至弄清失效的原因并且使纠正措施的有效性得到验证。有效性得到验证。需考虑要点，例如：需考虑要点，例如：-补充的尺寸检验、材料检验、功能检验及耐久检验补充的尺寸检验、材料检验、功能检验及耐久检验 -因果图因果图 -田口方法，夏宁方法田口方法，夏宁方法 -FMEA/-FMEA/缺陷分析缺陷分析 -过程能力分析过程能力分析 -质量小组活动质量小组活动 -8D -8D方法方法2024/6/17整车公司过程审核标准6.4.3 在与产品要求/过程要求有偏差时，是否分析原因并检47PPTPPT文档演模板文档演模板 Office Office PPTPPT6.4.4 6.4.4 对过程和产品是否定期进行审核？对过程和产品是否定期进行审核？必须有产品及产品过程的审核计划。必须有产品及产品过程的审核计划。需考虑要点，例如：需考虑要点，例如：n顾客要求顾客要求n重要特性重要特性n功能功能n过程参数过程参数/过程能力指数过程能力指数n 标识，包装标识，包装 n确定的过程工序确定的过程工序/工艺流程。工艺流程。审核原因有，例如：审核原因有，例如：n新项目新项目/新过程新过程/新产品新产品 未满足质量要求（内部未满足质量要求（内部/外部）外部）n验证是否遵守质量要求验证是否遵守质量要求 指出改进的机会指出改进的机会n必须把偏差报告给责任者，并对必须把偏差报告给责任者，并对改进措施进行跟踪。改进措施进行跟踪。2024/6/17整车公司过程审核标准6.4.4 对过程和产品是否定期进行审核？必须有产品及产品过48PPTPPT文档演模板文档演模板 Office Office PPTPPT6.4.5 6.4.5 对产品和过程是否进行持续改进？对产品和过程是否进行持续改进？必须根据至今积累的质量必须根据至今积累的质量/成本和服务方面的知识去调查改进的潜力。成本和服务方面的知识去调查改进的潜力。需考虑要，例如：需考虑要，例如：-成本优化成本优化 -减少浪费（例如：废品和返修）减少浪费（例如：废品和返修）-改进过程受控状态（例如：工艺流程分析）改进过程受控状态（例如：工艺流程分析）-优化更换装备时间，提高设备利用率优化更换装备时间，提高设备利用率 -降低流转时间降低流转时间 -降低库存量。降低库存量。2024/6/17整车公司过程审核标准6.4.5 对产品和过程是否进行持续改进？必须根据至今积累的49PPTPPT文档演模板文档演模板 Office Office PPTPPT6.4.6 6.4.6 对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是否达到目标？对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是否达到目标？要求要求/说明说明 目标必须明确并可实现，且必须保证其现时性。必要时必须确定特别目标必须明确并可实现，且必须保证其现时性。必要时必须确定特别的措施并加以落实。的措施并加以落实。需考虑要点，例如：需考虑要点，例如：-人员的出勤率、缺勤率人员的出勤率、缺勤率 -已生产数量已生产数量 -质量数据（例如：缺陷率，审核结果）质量数据（例如：缺陷率，审核结果）-流转时间流转时间 -缺陷成本（不符合性）缺陷成本（不符合性）-过程特性值（例如：过程能力指数）。过程特性值（例如：过程能力指数）。2024/6/17整车公司过程审核标准6.4.6 对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是否达到目50PPTPPT文档演模板文档演模板 Office Office PPTPPT提问和过程要素的单项评分提问和过程要素的单项评分根据对提问的要求以及在产品诞生过程（服务诞生过程）和批量生产根据对提问的要求以及在产品诞生过程（服务诞生过程）和批量生产（实施服务）中满足该要求的情况对提问进行评定。每个提问的得分可（实施服务）中满足该要求的情况对提问进行评定。每个提问的得分可以是以是0 0、4 4、6 6、8 8或或1010分，满足要求的程度是打分的根据。评定不满分，满足要求的程度是打分的根据。评定不满1010分分则必须制订改进措施并确定落实期限。则必须制订改进措施并确定落实期限。分数分数 对符合要求程度的评定对符合要求程度的评定 10 10 完全符合完全符合 8 8 绝大部分符合，只有微小的偏差绝大部分符合，只有微小的偏差*）6 6 部分符合，有较大的偏差部分符合，有较大的偏差 4 4 小部分符合，有严重的偏差小部分符合，有严重的偏差 0 0 完全不符合完全不符合 2024/6/17整车公司过程审核标准提问和过程要素的单项评分根据对提问的要求以及在产品诞生过程（51PPTPPT文档演模板文档演模板 Office Office PPTPPT上海汽车乘用车分公司内部（生产）过程审核准则（SMPV-QA-1310）关于评分的细则2024/6/17整车公司过程审核标准上海汽车乘用车分公司内部（生产）过程审核准则（SMPV-QA52PPTPPT文档演模板文档演模板 Office Office PPTPPT关于降级处理关于降级处理1.1.当出现以下任一种情况时，级别从当出现以下任一种情况时，级别从A/A/绿色（符合率为绿色（符合率为9292-100-100）降）降至至B/B/黄色（符合率为黄色（符合率为8282-91-91）：）：VDA 6.3-VDA 6.3-问题评为零分，没有满足条件，并且对产品质量以及过程问题评为零分，没有满足条件，并且对产品质量以及过程质量造成了重大影响。质量造成了重大影响。过程分段的符合率过程分段的符合率82%82%；也就是说：确定为；也就是说：确定为“不符合不符合”。次级要素的符合率次级要素的符合率82%82%；也就是说：确定为；也就是说：确定为“不符合不符合”。2.2.当出现以下任一情况时，级别从当出现以下任一情况时，级别从B/B/黄色（符合率为黄色（符合率为8282-91-91）降至）降至C/C/红色（符合率为红色（符合率为0-81%0-81%）：）：按照要求，多次没有实现改进措施。按照要求，多次没有实现改进措施。多次在重复审核过程中都不能有显著的改进。多次在重复审核过程中都不能有显著的改进。2024/6/17整车公司过程审核标准关于降级处理1.当出现以下任一种情况时，级别从A/绿色（符53PPTPPT文档演模板文档演模板 Office Office PPTPPT附录附录 一些最基本的术语一些最基本的术语 1、质量管理体系 产品：过程的结果（产品类别：服务、软件、硬件、流程性材料）过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动 质量：一组固有特性满足要求的程度 要求：明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望 质量方针：由组织的最高管理者正式发布的关于质量方面的全部意图和方向 质量目标：在质量方面所追求的目的 顾客：接受产品的组织或个人 顾客满意：顾客对其要求已被满足的程度的感受 管理：指挥和控制组织的协调的活动 组织：职责、权限和相互关系得到安排的一组人员和设施 管理体系：建立方针和目标并实现这些目标的体系 文件：信息及其承载媒体 记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件 审核：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程 合格：满足要求 不合格：未满足要求 纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施 纠正措施：为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因原因所采取的措施 持续改进：增强满足要求的能力的循环活动 过程审核:用于检查生产制造过程是否符合产品质量要求，生产制造过程是否受控和其是否有能力的活动。2024/6/17整车公司过程审核标准附录 一些最基本的术语 1、质量管理体系 产品：过程的54PPTPPT文档演模板文档演模板 Office Office PPTPPT第三节课第三节课 过程审核实战过程审核实战(另见过程审核实战另见过程审核实战PPT，含审核报告、图，含审核报告、图片等片等)2024/6/17整车公司过程审核标准第三节课 过程审核实战2023/8/10整车公司过程审核55PPTPPT文档演模板文档演模板 Office Office PPTPPT演讲完毕，谢谢听讲!再见，see you again3rew3rew2024/6/17整车公司过程审核标准演讲完毕，谢谢听讲!再见，see you again3rew56