检修质量管理培训ppt课件

20162016年年2 2月月2525日日检修质量管理2016年2月25日检修质量管理1目录目录1标准化检修有含义标准化检修有含义2如何做好标准化检修如何做好标准化检修3标准化检修过程中的管理方面共性问题标准化检修过程中的管理方面共性问题4文件包在标准化检修中的作用文件包在标准化检修中的作用5文件包的内容文件包的内容6文件包的编制要求和原则文件包的编制要求和原则7文件包的执行文件包的执行8文件包的升版文件包的升版目录标准化检修有含义2 团结协作 高效执行 关注细节 踏实整改 2024/5/191 1标准化检修的含义标准化检修的含义标准化检修的含义标准化检修的含义标准化检修标准化检修-行为规范化、工作程序化、工作有标准行为规范化、工作程序化、工作有标准检修管理手册中安全、质量、计划管理规定-重点要求的是行为标准和工作质量标准！是约束我们工作中的行为，是告诉我们做什么（职责）、如何做（行为标准）、要达到的目标（工作质量标准）。检修文件包-重点要求的是工序及设备检修质量标准！文件包是针对具体检修项目向工作负责要求做什么？如何做？同时对检修设备达到的设备质量标准提出了明确要求！团结协作 高效执行 关注细节 踏实整改 3属于检修文件包中必须具备的文件之一。规定验证点必须全部列入：文件准备、备品备件检查、工作票措施验证、不符合项关闭、文件包关闭。-正确执行文件包是防止工作中人因失效的有效措施！确定相关质量见证点和停工待检点，实现对该团结协作 高效执行 关注细节 踏实整改 2021/7/23窗口关闭时间、工作票的跟踪-沟通是解决问题的根！关键路径的控制：是不是在计划可控范围内，计划是动态、关键路径是会发生变化的文件包在标准化检修中的作用再鉴定验收报告就是按设备设计性能参数明确验收标准，验收方法。“以安全为基础、以质量为中心、以计划为龙头，以文件为依据”，这是贯穿核电整个检修过程的管理理念。对于使用工作指令代替作业指导书的简单工作项目，工作指令中还应设置相应验证点，不允许因使用工作指令而放弃质量控制。作业指导书（或检修规程）准备阶段：准备计划制定、落实（甲、乙双方准备的重点是不一样的）计划计划不是单纯的工期控制，更不是工期的统计员。管理手册中相关管理规定执行不严肃，特别是管理人员（如：文件执行、防异物、隔离区、防火等）。配合工序验证点也应列入（如：电气、热工拆接线等）。见证点没有按要求验证签字、验证点签字不在工作现场-不执行管理规定、行为不规范、人因失效造成质量失控检修物质：备品备件、消耗性材料、检修辅助材料文件包的编制要求和原则 团结协作 高效执行 关注细节 踏实整改 2024/5/192 2如何做好标准化检修如何做好标准化检修如何做好标准化检修如何做好标准化检修1.检修过程检修过程策划策划 准备准备 施实及控制施实及控制 评评估估 针对评估的问题制定整改纠正措施针对评估的问题制定整改纠正措施 ，调整策划方案，调整策划方案、完善控制措施、完善控制措施 属于检修文件包中必须具备的文件之一。团结协作4 团结协作 高效执行 关注细节 踏实整改 2024/5/192.2.检修策划检修策划检修策划检修策划 策划就是针对检修工作策划就是针对检修工作做什么、如何做做什么、如何做及最终要及最终要实现的实现的目标目标，而进行的项目确定、目标制定、并为，而进行的项目确定、目标制定、并为实现目而标制定的相应保证措施实现目而标制定的相应保证措施(包括技术措施、需包括技术措施、需要完成的工作）的一项总体准备工作。要完成的工作）的一项总体准备工作。检修策划一般从以下十二个方面考虑检修策划一般从以下十二个方面考虑检修策划一般从以下十二个方面考虑检修策划一般从以下十二个方面考虑：组织机构：安全、质保、质控、计划、物资、合同、组织机构：安全、质保、质控、计划、物资、合同、后勤保障。后勤保障。检修项目：计划性项目、纠正性项目、技术监督和检修项目：计划性项目、纠正性项目、技术监督和安评项目、技改项目、试验项目等。安评项目、技改项目、试验项目等。制定总体目标：安全、质量、工期、环境和成本。制定总体目标：安全、质量、工期、环境和成本。针对目标制定相应保证措施：组织机构职责，安全、针对目标制定相应保证措施：组织机构职责，安全、质量、计划、环境和成本管理规定。质量、计划、环境和成本管理规定。团结协作 高效执行 关注细节 踏实整改 5 团结协作 高效执行 关注细节 踏实整改 2024/5/192.2.检修策划检修策划检修策划检修策划人力资源及项目分工：确定项目负责单位、人力资人力资源及项目分工：确定项目负责单位、人力资源状况（人员技能、特殊工种）源状况（人员技能、特殊工种）检修文件准备：检修文件包、特殊项目安全技术措检修文件准备：检修文件包、特殊项目安全技术措施、检修计划（准备计划，主、辅机计划，停电计施、检修计划（准备计划，主、辅机计划，停电计划、再鉴定计划）、工作联系单、特种作业（如：划、再鉴定计划）、工作联系单、特种作业（如：焊接及金属检验工艺卡）等一切与检修活动安全、焊接及金属检验工艺卡）等一切与检修活动安全、质量、计划控制有关的技术文件。质量、计划控制有关的技术文件。检修物质：备品备件、消耗性材料、检修辅助材料检修物质：备品备件、消耗性材料、检修辅助材料检修工器具：常用工具、专用工具、安全器具、工检修工器具：常用工具、专用工具、安全器具、工程机具和车辆（能否满足需求、是否标定）程机具和车辆（能否满足需求、是否标定）修前试验项目和检查项目（如检修电源、行车、电修前试验项目和检查项目（如检修电源、行车、电梯是否在停机前检查完成并可用）。梯是否在停机前检查完成并可用）。团结协作 高效执行 关注细节 踏实整改 6 团结协作 高效执行 关注细节 踏实整改 2024/5/192.2.检修策划检修策划检修策划检修策划检修场地：进入现场任务及时间，设备部件摆放。检修场地：进入现场任务及时间，设备部件摆放。k培训：培训：培训对象：全体参加检修人员培训对象：全体参加检修人员 培训内容：管理（安全、培训内容：管理（安全、质量、计划质量、计划）规定、文）规定、文件包学习、件包学习、技术交底技术交底、经验反馈等、经验反馈等授权培训：主要针对质控、特别工种。授权培训：主要针对质控、特别工种。l制定准备计划：按策划要求制定准备工作内容，确制定准备计划：按策划要求制定准备工作内容，确定责任人，明确完成时间，同时制定准备计划完成定责任人，明确完成时间，同时制定准备计划完成措施。措施。团结协作 高效执行 关注细节 踏实整改 7 团结协作 高效执行 关注细节 踏实整改 2024/5/19 总之，要做好标准化检修就必须保证各项工总之，要做好标准化检修就必须保证各项工作管理规范、并有标准，工作中并通过每个作管理规范、并有标准，工作中并通过每个人的规范行为保证每个环节人的规范行为保证每个环节100%，最后保证，最后保证总体目标的总体目标的100%实现实现。团结协作 高效执行 关注细节 踏实整改 8 团结协作 高效执行 关注细节 踏实整改 2024/5/193.3.准备准备准备准备-良好的准备是成功的一半！良好的准备是成功的一半！良好的准备是成功的一半！良好的准备是成功的一半！策划和准备都是检修工作开始前的总体准策划和准备都是检修工作开始前的总体准备工作，在这只是把二者分成二步，实际工作备工作，在这只是把二者分成二步，实际工作他们是紧密相连、是决定检修成功的重要因素。他们是紧密相连、是决定检修成功的重要因素。按策划内容和要求制定准备计划按策划内容和要求制定准备计划-计划负责人计划负责人计划中每项工作必须明确责任人、完成时间。计划中每项工作必须明确责任人、完成时间。定期召开计划准备会，落实完成情况，同时对定期召开计划准备会，落实完成情况，同时对准备计划进行完善。准备计划进行完善。计划和质保人员负责跟踪、监督没按期完成项计划和质保人员负责跟踪、监督没按期完成项目，制定整改措施，责任部门负责按要求整改。目，制定整改措施，责任部门负责按要求整改。团结协作 高效执行 关注细节 踏实整改 9定期召开计划准备会，落实完成情况，同时对准备计划进行完善。工作前由负责人组织工作组成员学习。工作指令中的配合工作是否有遗漏。因此，设备修后评估重点从几下三方面考虑，但不限于此：检修文件包一般包含以下内容文件包模板.检修场地：进入现场任务及时间，设备部件摆放。管理手册中相关管理规定执行不严肃，特别是管理人员（如：文件执行、防异物、隔离区、防火等）。-正确执行文件包是防止工作中人因失效的有效措施！各承包单位应设质量控制负责人，并制定满足质量管理要求的措施。再鉴定验收报告就是按设备设计性能参数明确验收标准，验收方法。作业指导书编写应遵循简单化原则：即在工序上如何干则如何写，质量标准必须量化且可操作，而不需要加入不必要的理论描述。标准化检修过程中的管理方面共性问题检修策划一般从以下十二个方面考虑：团结协作 高效执行 关注细节 踏实整改 2021/7/24针对评估的问题制定整改纠正措施团结协作 高效执行 关注细节 踏实整改 2021/7/24检修作业文件包升版就是针对文件使用中发现的错误进行修改、对于缺少的部分进行补充和完善，以保证工作中正确指导工作人员工作，并使人员行为和设备质量处于可控在控。-是实现对检修工作整个过程质量控制的重要方法。明白工作时间窗口及进度要求；总之，要做好标准化检修就必须保证各项工作管理规范、并有标准，工作中并通过每个人的规范行为保证每个环节100%，最后保证总体目标的100%实现。团结协作 高效执行 关注细节 踏实整改 2024/5/194.4.检修工作实施及控制检修工作实施及控制检修工作实施及控制检修工作实施及控制 “以安全为基础、以质量为中心、以计划为龙头，以安全为基础、以质量为中心、以计划为龙头，以文件为依据以文件为依据”，这是贯穿核电整个检修过程的，这是贯穿核电整个检修过程的管理理念管理理念。安全管理：安全管理：安全管理：安全管理：根据项目进行重大风险作业分析，制定防控措施，开根据项目进行重大风险作业分析，制定防控措施，开工前措施不到位不允许开工。工前措施不到位不允许开工。制定相应安全管理措施，提出要求和制定相应安全管理措施，提出要求和标准标准。对工作包中风险分析进行检查，确认正确性和完整性。对工作包中风险分析进行检查，确认正确性和完整性。现场安全监察：规范行为、分面负责、关注细节、及现场安全监察：规范行为、分面负责、关注细节、及时整改。时整改。加强进入现场前培训和检查中发现问题的培训（特别加强进入现场前培训和检查中发现问题的培训（特别是一些共性问题）。是一些共性问题）。定期召开计划准备会，落实完成情况，同时对准备计划进行完善。10 团结协作 高效执行 关注细节 踏实整改 2024/5/194.4.检修工作实施及控制检修工作实施及控制检修工作实施及控制检修工作实施及控制定期召开安全分析会。定期召开安全分析会。质量管理：质量管理：质量管理：质量管理：a)制定相应质量管理措施，提出保证质量要求和制定相应质量管理措施，提出保证质量要求和标准标准。b)b)按检修项目编制检修文件包，文件包对检修项目覆盖按检修项目编制检修文件包，文件包对检修项目覆盖率必须达率必须达100%100%，确保每个项目都是可控在控。，确保每个项目都是可控在控。c)c)作业指导书（或检修规程）内工序、质量标准必须明作业指导书（或检修规程）内工序、质量标准必须明确，标准必须量化、清晰明确并且具有可操作性。确，标准必须量化、清晰明确并且具有可操作性。d)d)按按质量管理规定和文件包要求现场验证，严格执行质量管理规定和文件包要求现场验证，严格执行质量异常不符合项管理规定质量异常不符合项管理规定，确保质量闭环管理。，确保质量闭环管理。e)严格执行严格执行设备修后再鉴定管理规定设备修后再鉴定管理规定，对不合格项，对不合格项做到有分析、有整改措施、有落实、有验收，直至合做到有分析、有整改措施、有落实、有验收，直至合格。格。团结协作 高效执行 关注细节 踏实整改 11 团结协作 高效执行 关注细节 踏实整改 2024/5/194.4.检修工作实施及控制检修工作实施及控制检修工作实施及控制检修工作实施及控制f)进入现场前对承包单位质量管理规定培训、经验反进入现场前对承包单位质量管理规定培训、经验反馈培训馈培训、技术措施交底、文件包执行管理规定培训。、技术措施交底、文件包执行管理规定培训。g)加强质保监察工作，对质量管理执行问题必须进行加强质保监察工作，对质量管理执行问题必须进行分析、制定纠正预防措施。分析、制定纠正预防措施。h)各承包单位应设质量控制负责人，并制定满足质量各承包单位应设质量控制负责人，并制定满足质量管理要求的措施。管理要求的措施。i)充分发挥监理在质量管理方面的作用。充分发挥监理在质量管理方面的作用。j)定期召开质量分析会。定期召开质量分析会。团结协作 高效执行 关注细节 踏实整改 12 团结协作 高效执行 关注细节 踏实整改 2024/5/194.4.检修工作实施及控制检修工作实施及控制检修工作实施及控制检修工作实施及控制计划管理：计划管理：计划管理：计划管理：计划计划计划计划 工期控制，计划是通过工期控制，计划是通过工期控制，计划是通过工期控制，计划是通过指挥、协调指挥、协调指挥、协调指挥、协调，保证，保证，保证，保证各项工作按计划有条不紊的进行，最后实现预期工期各项工作按计划有条不紊的进行，最后实现预期工期各项工作按计划有条不紊的进行，最后实现预期工期各项工作按计划有条不紊的进行，最后实现预期工期目标。计划要做那些工作、如何做好：目标。计划要做那些工作、如何做好：目标。计划要做那些工作、如何做好：目标。计划要做那些工作、如何做好：a)a)准备阶段：准备计划制定、落实（甲、乙双方准备的准备阶段：准备计划制定、落实（甲、乙双方准备的准备阶段：准备计划制定、落实（甲、乙双方准备的准备阶段：准备计划制定、落实（甲、乙双方准备的重点是不一样的）重点是不一样的）重点是不一样的）重点是不一样的）b)b)过程中控制：部门和专业间协调、影响进度的工作过程中控制：部门和专业间协调、影响进度的工作过程中控制：部门和专业间协调、影响进度的工作过程中控制：部门和专业间协调、影响进度的工作（重大措施制定、备品、人力、项目变更）等问题（重大措施制定、备品、人力、项目变更）等问题（重大措施制定、备品、人力、项目变更）等问题（重大措施制定、备品、人力、项目变更）等问题.c)c)关键路径的控制：是不是在计划可控范围内，计划是关键路径的控制：是不是在计划可控范围内，计划是关键路径的控制：是不是在计划可控范围内，计划是关键路径的控制：是不是在计划可控范围内，计划是动态、关键路径是会发生变化的动态、关键路径是会发生变化的动态、关键路径是会发生变化的动态、关键路径是会发生变化的 团结协作 高效执行 关注细节 踏实整改 13 团结协作 高效执行 关注细节 踏实整改 2024/5/19d)计划的跟踪、调整：及时性、有效性、严肃性，指计划的跟踪、调整：及时性、有效性、严肃性，指挥作用，对计划的预测，不是单纯的统计（应是执挥作用，对计划的预测，不是单纯的统计（应是执行方跟计划走、而不是计划随执行方调整）。行方跟计划走、而不是计划随执行方调整）。e)窗口关闭时间、工作票的跟踪窗口关闭时间、工作票的跟踪f)再鉴定工作是否满足系统窗口恢复要求再鉴定工作是否满足系统窗口恢复要求 沟通协调会：沟通协调会：沟通协调会：沟通协调会：-沟通是解决问题的根！沟通是解决问题的根！沟通是解决问题的根！沟通是解决问题的根！-每个协调会需要解的问题不同，参加对象则不同。每个协调会需要解的问题不同，参加对象则不同。每个协调会需要解的问题不同，参加对象则不同。每个协调会需要解的问题不同，参加对象则不同。-会议信息传达是否到位，执行人员是否明白。会议信息传达是否到位，执行人员是否明白。会议信息传达是否到位，执行人员是否明白。会议信息传达是否到位，执行人员是否明白。-任务布置：责任人和完成时间要明确、并有反馈和任务布置：责任人和完成时间要明确、并有反馈和任务布置：责任人和完成时间要明确、并有反馈和任务布置：责任人和完成时间要明确、并有反馈和监督。监督。监督。监督。团结协作 高效执行 关注细节 踏实整改 14不允许对检修工序进行省略（如：按*工序反方向执行）。备品备件及专用工具是否正确。工作中：严格执行作业指导书、按规定验证和签点-规范行为、工作可控在控。质量安全计划表是针对某一项检修工作，管理手册中相关管理规定执行不严肃，特别是管理人员（如：文件执行、防异物、隔离区、防火等）。设备修后品质再鉴定验收报告团结协作 高效执行 关注细节 踏实整改 2021/7/24备品备件及专用工具是否正确。窗口关闭时间、工作票的跟踪团结协作 高效执行 关注细节 踏实整改 2021/7/24质控是对检修人员是否执行检修作业执导书、是否达到规定的质量标准进行检查、验收、控制。总之，要做好标准化检修就必须保证各项工作管理规范、并有标准，工作中并通过每个人的规范行为保证每个环节100%，最后保证总体目标的100%实现。团结协作 高效执行 关注细节 踏实整改 2021/7/24检修管理手册中安全、质量、计划管理规定-重点要求的是行为标准和工作质量标准！备品备件及专用工具是否正确。风险措施制定-设备部质量安全计划表是针对某一项检修工作，应引起我们管理人员高度重视！团结协作 高效执行 关注细节 踏实整改 2021/7/24团结协作 高效执行 关注细节 踏实整改 2021/7/24 团结协作 高效执行 关注细节 踏实整改 2024/5/195.5.修后评估及整改措施修后评估及整改措施修后评估及整改措施修后评估及整改措施 评估的目的是为了完善我们标准化检修管理体系运作，评估的目的是为了完善我们标准化检修管理体系运作，提高工作效率、保证设备检修质量，同时发现我们在标准提高工作效率、保证设备检修质量，同时发现我们在标准化检修管理方面存在的问题，以及通过我们对目标完成情化检修管理方面存在的问题，以及通过我们对目标完成情况的评估、分析，验证我们各项措施是否完善和措施的准况的评估、分析，验证我们各项措施是否完善和措施的准确性，为提升设备检修管理水平、修正管理措施和标准提确性，为提升设备检修管理水平、修正管理措施和标准提供依据，是实现闭环管理的一个重要环节。供依据，是实现闭环管理的一个重要环节。因此，设备修后评估重点从几下三方面考虑，但不限于因此，设备修后评估重点从几下三方面考虑，但不限于此：此：a.标准化检修管理体系（组织、措施、执行）的有效性、标准化检修管理体系（组织、措施、执行）的有效性、正确性、适用性。正确性、适用性。b.通过目标（安全、质量、技术、工期）完成情况分析通过目标（安全、质量、技术、工期）完成情况分析相应措施和过程管理。相应措施和过程管理。c.通过评估制定整改措施，完善管理制度。通过评估制定整改措施，完善管理制度。不允许对检修工序进行省略（如：按*工序反方向执行）。15 团结协作 高效执行 关注细节 踏实整改 2024/5/193 3标准化检修过程中的管理方面共性问题标准化检修过程中的管理方面共性问题标准化检修过程中的管理方面共性问题标准化检修过程中的管理方面共性问题1.组织机构中职能混淆组织机构中职能混淆质保与质控质保与质控质保是对检修过程中各职能部门、专业质保是对检修过程中各职能部门、专业是否按管理规定执行及执行的正确性进行监督、控制。是否按管理规定执行及执行的正确性进行监督、控制。质控是对检修人员是否执行检修作业执导书、是否达质控是对检修人员是否执行检修作业执导书、是否达到规定的质量标准进行检查、验收、控制。到规定的质量标准进行检查、验收、控制。计划计划计划不是单纯的工期控制，更不是工期的统计计划不是单纯的工期控制，更不是工期的统计员。计划人员是大修工作的总体安排、指挥、协调者，员。计划人员是大修工作的总体安排、指挥、协调者，是通过对检修过程的统一指挥、协调使各项工作有条是通过对检修过程的统一指挥、协调使各项工作有条不紊的进行，确保工期目标的实现。不紊的进行，确保工期目标的实现。团结协作 高效执行 关注细节 踏实整改 16 团结协作 高效执行 关注细节 踏实整改 2024/5/192.2.工作标准制定不完善（如：管理手册中问题）工作标准制定不完善（如：管理手册中问题）3.3.培训培训对质量管理、计划管理培训不重视，造成检对质量管理、计划管理培训不重视，造成检修人员对管理手册中管理规定不了解，执行上存在修人员对管理手册中管理规定不了解，执行上存在很大偏差。很大偏差。4.4.修前策划工作不够细、完成情况不好，没有监督。修前策划工作不够细、完成情况不好，没有监督。5.5.监理人员的职能作用没发挥，把监理当成质控使用，监理人员的职能作用没发挥，把监理当成质控使用，没有正真起到第三方监督作用。没有正真起到第三方监督作用。6.6.管理手册中相关管理规定执行不严肃，特别是管理管理手册中相关管理规定执行不严肃，特别是管理人员（如：文件执行、防异物、隔离区、防火等）。人员（如：文件执行、防异物、隔离区、防火等）。7.7.在不符合项、让步接收执行上存在漏洞（很少制定在不符合项、让步接收执行上存在漏洞（很少制定后续措施），没有正真实现闭环管理。后续措施），没有正真实现闭环管理。8.8.检修后的评估及整改措施管理。检修后的评估及整改措施管理。团结协作 高效执行 关注细节 踏实整改 17 团结协作 高效执行 关注细节 踏实整改 2024/5/194 4文件包在标准化检修中的作用文件包在标准化检修中的作用文件包在标准化检修中的作用文件包在标准化检修中的作用1.工作人员学习后真正做到工作人员学习后真正做到“六个明白六个明白”明白工作内容、程序要求、工作风险和安全明白工作内容、程序要求、工作风险和安全措施；措施；明白备品备件及专用工具状况；明白备品备件及专用工具状况；明白工作时间窗口及进度要求；明白工作时间窗口及进度要求；明白再鉴定方法及验收标准；明白再鉴定方法及验收标准；明白工作边界及接口关系；明白工作边界及接口关系；明白经验反馈明白经验反馈 团结协作 高效执行 关注细节 踏实整改 18 团结协作 高效执行 关注细节 踏实整改 2024/5/192.是指导工作人员工作的方法，设备检修过程是指导工作人员工作的方法，设备检修过程和质量控制的手段。和质量控制的手段。3.规范检修工作行为，工作不凭经验办事。规范检修工作行为，工作不凭经验办事。4.工作有标准，验收有依据。工作有标准，验收有依据。5.实现检修过程控制闭环管理的一种方法。实现检修过程控制闭环管理的一种方法。6.提高设备检修质量和工作效率。提高设备检修质量和工作效率。7.7.检修项目可追溯。检修项目可追溯。团结协作 高效执行 关注细节 踏实整改 19 团结协作 高效执行 关注细节 踏实整改 2024/5/195 5文件包的内容文件包的内容文件包的内容文件包的内容 检修文件包一般包含以下内容检修文件包一般包含以下内容文件包模板文件包模板.doc.doc：1.1.工作指令工作指令2.2.质量安全监督计划表质量安全监督计划表3.3.作业指导书（或检修规程）作业指导书（或检修规程）4.4.检修报告检修报告5.5.质量质量/异常不符合项报告异常不符合项报告6.6.设备修后品质再鉴定验收报告设备修后品质再鉴定验收报告7.7.作业风险分析检查单作业风险分析检查单8.8.经验反馈经验反馈9.9.程序文件修改建议程序文件修改建议10.10.图纸或其它文件图纸或其它文件 团结协作 高效执行 关注细节 踏实整改 20 团结协作 高效执行 关注细节 踏实整改 2024/5/19工作指令工作指令工作指令工作指令文件包模板文件包模板文件包模板文件包模板.doc.doc.doc.doc 使每一个工作项目负责人明白自已的工作使每一个工作项目负责人明白自已的工作内容和要求、工作先决条件、配合工种（接口内容和要求、工作先决条件、配合工种（接口关系）、工作时间、是否需要再鉴定（包括了关系）、工作时间、是否需要再鉴定（包括了六个明白中的四个）。属于检修文件包中六个明白中的四个）。属于检修文件包中必须必须具备的文件之一具备的文件之一。对于使用工作指令代替作业。对于使用工作指令代替作业指导书的简单工作项目，工作指令中还应设置指导书的简单工作项目，工作指令中还应设置相应验证点，不允许因使用工作指令而放弃质相应验证点，不允许因使用工作指令而放弃质量控制。量控制。团结协作 高效执行 关注细节 踏实整改 21 团结协作 高效执行 关注细节 踏实整改 2024/5/19质量安全监督计划表质量安全监督计划表质量安全监督计划表质量安全监督计划表 质量安全计划表是针对某一项检修工作，质量安全计划表是针对某一项检修工作，按照检修工序、质量要求及关键步骤特殊性，按照检修工序、质量要求及关键步骤特殊性，确定相关质量见证点和停工待检点，实现对该确定相关质量见证点和停工待检点，实现对该项工作整个过程质量控制的目的。属于检修文项工作整个过程质量控制的目的。属于检修文件包中件包中必须具备的文件之一必须具备的文件之一。团结协作 高效执行 关注细节 踏实整改 22 团结协作 高效执行 关注细节 踏实整改 2024/5/19作业指导书（或检修规程）作业指导书（或检修规程）作业指导书（或检修规程）作业指导书（或检修规程）为了完成某项工作所制定的工艺措施（方法）为了完成某项工作所制定的工艺措施（方法）和质量标准。作业指导书中应对检修所需安全措和质量标准。作业指导书中应对检修所需安全措施、现场准备、工器具、备品备件、工艺方法和施、现场准备、工器具、备品备件、工艺方法和步骤，所要求测量的数据和检查内容、质量标准步骤，所要求测量的数据和检查内容、质量标准及验证点进行明确描述和规定。属于检修文件包及验证点进行明确描述和规定。属于检修文件包中中必须具备的文件之一必须具备的文件之一。作业指导书编写应遵循。作业指导书编写应遵循简单化原则：即在工序上如何干则如何写，质量简单化原则：即在工序上如何干则如何写，质量标准必须量化且可操作，而不需要加入不必要的标准必须量化且可操作，而不需要加入不必要的理论描述。理论描述。团结协作 高效执行 关注细节 踏实整改 23 团结协作 高效执行 关注细节 踏实整改 2024/5/19检修报告检修报告检修报告检修报告 编制检修报告的目的是为了真实记录某一项编制检修报告的目的是为了真实记录某一项目检修过程中实施的检修内容、测量结果、备品目检修过程中实施的检修内容、测量结果、备品使用情况、检修中有无异常等，以便今后对该项使用情况、检修中有无异常等，以便今后对该项工作追溯。检修报告应在工作结束后（检修或再工作追溯。检修报告应在工作结束后（检修或再鉴定结束），由工作负责人按要求填写，设备管鉴定结束），由工作负责人按要求填写，设备管理部专责审核合格后归档。理部专责审核合格后归档。属于检修文件包中属于检修文件包中必必须具备的文件之一须具备的文件之一。团结协作 高效执行 关注细节 踏实整改 24 团结协作 高效执行 关注细节 踏实整改 2024/5/19质量异常不符合项报告质量异常不符合项报告质量异常不符合项报告质量异常不符合项报告 当检修过程中发现文件或程序出现偏差、备品备件问当检修过程中发现文件或程序出现偏差、备品备件问题、设备或系统自身问题、需要采取非常规工艺方法处题、设备或系统自身问题、需要采取非常规工艺方法处理而文件没有规定的问题等，即检修过程中，凡出现可理而文件没有规定的问题等，即检修过程中，凡出现可能会对检修质量产生影响问题，而我们的文件对此没有能会对检修质量产生影响问题，而我们的文件对此没有制定相应措施，则我们需要填写质量制定相应措施，则我们需要填写质量/异常不符合项报告，异常不符合项报告，工作负责人和设备部专责人员均可填写，按制定的程序工作负责人和设备部专责人员均可填写，按制定的程序审核批准后，由工作负责人负责执行，执行完毕后，工审核批准后，由工作负责人负责执行，执行完毕后，工作负责人和质量控制人员按要求进行验证，合格后关闭作负责人和质量控制人员按要求进行验证，合格后关闭该质量异常不符合项报告该质量异常不符合项报告，（特殊情况下按让步接收管，（特殊情况下按让步接收管理规定执行），理规定执行），是实现质量控制的闭环管理有效手段。是实现质量控制的闭环管理有效手段。团结协作 高效执行 关注细节 踏实整改 25 团结协作 高效执行 关注细节 踏实整改 2024/5/19品质再鉴定验收报告品质再鉴定验收报告品质再鉴定验收报告品质再鉴定验收报告_3,4_3,4_3,4_3,4机小汽机机小汽机机小汽机机小汽机A,BA,BA,BA,B再鉴定表格再鉴定表格再鉴定表格再鉴定表格.DOC.DOC.DOC.DOC 再鉴定目的再鉴定目的-在设备检修工作结束后在设备检修工作结束后,为验为验证修后设备性能参数满足检修规程或顾客要求，证修后设备性能参数满足检修规程或顾客要求，保证设备正常发挥其运行功能，在设备正式投保证设备正常发挥其运行功能，在设备正式投运前，必须先进行设备品质再鉴定，以便及时运前，必须先进行设备品质再鉴定，以便及时发现修后设备可能出现的缺陷，确保设备投运发现修后设备可能出现的缺陷，确保设备投运的可靠性。的可靠性。再鉴定验收报告再鉴定验收报告就是按设备设计性能参就是按设备设计性能参数明确验收标准，验收方法。数明确验收标准，验收方法。团结协作 高效执行 关注细节 踏实整改 26 团结协作 高效执行 关注细节 踏实整改 2024/5/19作业风险分析检查单作业风险分析检查单作业风险分析检查单作业风险分析检查单 对文件包所要求完成工作中存在的风险进行对文件包所要求完成工作中存在的风险进行分析，同时制定防止风险的措施。是工作前对分析，同时制定防止风险的措施。是工作前对工作场所风险措施完成情况检查、验证的控制工作场所风险措施完成情况检查、验证的控制方法。方法。风险措施制定风险措施制定-设备部设备部 风险措施的正确性、完整性以及现场完成风险措施的正确性、完整性以及现场完成 情况情况-安监部安监部 团结协作 高效执行 关注细节 踏实整改 27 团结协作 高效执行 关注细节 踏实整改 2024/5/19经验反馈经验反馈经验反馈经验反馈 内容内容-文件包所要求完成工作历史上出现的文件包所要求完成工作历史上出现的设备故障、人因事件及相应措施。设备故障、人因事件及相应措施。目的目的-工作人员明白设备历史故障和人因事工作人员明白设备历史故障和人因事件，掌握相应措施，不重复犯类式错误。件，掌握相应措施，不重复犯类式错误。方法方法-开工前培训学习，学习后管理人员组开工前培训学习，学习后管理人员组织学习效果抽查；工作前由负责人组织工作组织学习效果抽查；工作前由负责人组织工作组成员学习。成员学习。团结协作 高效执行 关注细节 踏实整改 28 团结协作 高效执行 关注细节 踏实整改 2024/5/19其它文件其它文件其它文件其它文件 主要是指针对一些有特殊工艺要求的检修主要是指针对一些有特殊工艺要求的检修项目而增加的相关文件或工艺卡。如：焊接工项目而增加的相关文件或工艺卡。如：焊接工艺卡、金属检验单等。艺卡、金属检验单等。程序文件修改建议程序文件修改建议 工作人员在执行文件中发现的工序、标准、工作人员在执行文件中发现的工序、标准、备品备件、工器具等所有文件有错误部分均应备品备件、工器具等所有文件有错误部分均应填写程序文件修改建议，检修结束后设备部负填写程序文件修改建议，检修结束后设备部负责对文件修改、完美和升版。责对文件修改、完美和升版。团结协作 高效执行 关注细节 踏实整改 29 团结协作 高效执行 关注细节 踏实整改 2024/5/196 6文件包的编制要求和原则文件包的编制要求和原则文件包的编制要求和原则文件包的编制要求和原则1.1.文件包对检修项目覆盖率必须达文件包对检修项目覆盖率必须达100%100%，确保，确保每个项目的工序和质量标准都是可控在控。每个项目的工序和质量标准都是可控在控。2.2.不允许用一个文件包代替多个检修项目。不允许用一个文件包代替多个检修项目。3.3.对于正常对于正常设备检修设备检修项目，文件包中必须有工项目，文件包中必须有工作指令、质量安全监督计划表、作业指导书作指令、质量安全监督计划表、作业指导书（或检修规程）、检修报告。（或检修规程）、检修报告。4.4.对于一般性简单工作可以用工作指令替代作对于一般性简单工作可以用工作指令替代作业指导书（或检修规程），但必须设置验证业指导书（或检修规程），但必须设置验证点对过程进行验证、控制。点对过程进行验证、控制。团结协作 高效执行 关注细节 踏实整改 30 团结协作 高效执行 关注细节 踏实整改 2024/5/195.5.5.5.质量安全监督计划表编制要求质量安全监督计划表编制要求质量安全监督计划表编制要求质量安全监督计划表编制要求-文件之一文件之一文件之一文件之一-是实现对检修工作整个过程质量控制的重要方法。是实现对检修工作整个过程质量控制的重要方法。验证点设置应从设备检修全过程控制考虑。验证点设置应从设备检修全过程控制考虑。验证点必须是明确的工序或关键点，不能出现笼验证点必须是明确的工序或关键点，不能出现笼统包含多道工序的一个验证点，对于这样的必须统包含多道工序的一个验证点，对于这样的必须细化、分解。细化、分解。验证点尽量避免从作业指导书中全盘移植（作业验证点尽量避免从作业指导书中全盘移植（作业指导书中一般是某阶段结束验证）。指导书中一般是某阶段结束验证）。必须将特殊工序的验证点列入（如：金属检验、必须将特殊工序的验证点列入（如：金属检验、化学检查）。化学检查）。配合工序验证点也应列入（如：电气、热工拆接配合工序验证点也应列入（如：电气、热工拆接线等）。线等）。团结协作 高效执行 关注细节 踏实整改 31 团结协作 高效执行 关注细节 踏实整改 2024/5/19规定验证点必须全部列入：文件准备、备品备件检规定验证点必须全部列入：文件准备、备品备件检查、工作票措施验证、不符合项关闭、文件包关闭。查、工作票措施验证、不符合项关闭、文件包关闭。建议对重大风险项目，设置风险措施验证点。建议对重大风险项目，设置风险措施验证点。6.6.作业指导书（或检修规程）编制要求作业指导书（或检修规程）编制要求-文件之一文件之一 -作业指导书是对检修所需安全措施、现场准备、作业指导书是对检修所需安全措施、现场准备、工器具、备品备件、工艺方法和步骤，所要求测量工器具、备品备件、工艺方法和步骤，所要求测量的数据和检查内容、质量标准及验证点的总体要求。的数据和检查内容、质量标准及验证点的总体要求。内容必须包括检修所需安全措施、现场准备、工器内容必须包括检修所需安全措施、现场准备、工器具、备品备件、工艺方法和步骤，要求测量的数据具、备品备件、工艺方法和步骤，要求测量的数据和部件检查内容、质量标准及验证点和部件检查内容、质量标准及验证点。作业指导书编写应遵循简单化原则：即在工序上如作业指导书编写应遵循简单化原则：即在工序上如何干则如何写（检修经验必须是转化成程序后才可何干则如何写（检修经验必须是转化成程序后才可操作）。操作）。设备质量和再鉴定标准必须是：量化、清晰明确并设备质量和再鉴定标准必须是：量化、清晰明确并且具有可操作性。且具有可操作性。团结协作 高效执行 关注细节 踏实整改 32 团结协作 高效执行 关注细节 踏实整改 2024/5/19对于需要解体后经检查确定的问题，应在程序中提对于需要解体后经检查确定的问题，应在程序中提前给出分步处理方案。前给出分步处理方案。不允许对检修工序进行省略（如：按不允许对检修工序进行省略（如：按*工序反方向工序反方向执行）执行）。对于配合工序必须明确写入。对于配合工序必须明确写入。文件在每次使用后，对于有问题的文件必须及时升文件在每次使用后，对于有问题的文件必须及时升版，同时收回旧版文件，以保证文件的准确性版，同时收回旧版文件，以保证文件的准确性（编（编写和升版时应重视文件的版本号）。写和升版时应重视文件的版本号）。7.7.文件包内文件除必须的，其它应按工作需要确定文件包内文件除必须的，其它应按工作需要确定。团结协作 高效执行 关注细节 踏实整改 33 团结协作 高效执行 关注细节 踏实整改 2024/5/197 7文件包的执行文件包的执行文件包的执行文件包的执行1.如何正确执行检修文件如何正确执行检修文件工作前：文件包学习、核对工作前：文件包学习、核对-做一个明白的工作做一个明白的工作负责人。负责人。工作前：按文件包要求进行开工前准备工作前：按文件包要求进行开工前准备-良好的良好的准备是成功的一半。准备是成功的一半。工作中：严格执行作业指导书、按规定验证和签工作中：严格执行作业指导书、按规定验证和签点点-规范行为、工作可控在控。规范行为、工作可控在控。设备修后：按规定进行再鉴定、填写完工报告设备修后：按规定进行再鉴定、填写完工报告-保证设备投入的可靠性和设备修后的可追溯性。保证设备投入的可靠性和设备修后的可追溯性。-正确执行文件包是防止工作中人因失效的有效措施！正确执行文件包是防止工作中人因失效的有效措施！-团结协作 高效执行 关注细节 踏实整改 34 团结协作 高效执行 关注细节 踏实整改 2024/5/192.2.2.2.检修文件包学习、核对检修文件包学习、核对检修文件包学习、核对检修文件包学习、核对文件是否与检修项目一致，是否为有效版本。文件是否与检修项目一致，是否为有效版本。文件包内各项文件是否正确，数量（包括图纸资料）文件包内各项文件是否正确，数量（包括图纸资料）是否齐全。是否齐全。工作指令中的配合工作是否有遗漏。工作指令中的配合工作是否有遗漏。工序是否合理且无遗漏。工序是否合理且无遗漏。作业指导书中的验收标准及质量验证点是否齐全、正作业指导书中的验收标准及质量验证点是否齐全、正确。确。备品备件及专用工具是否正确。备品备件及专用工具是否正确。团结协作 高效执行 关注细节 踏实整改 35 团结协作 高效执行 关注细节 踏实整改 2024/5/193.3.3.3.文件包执行及填写要求文件包执行及填写要求文件包执行及填写要求文件包执行及填写要求文件填写的内容要真实，字迹要清晰。文件填写的内容要真实，字迹要清晰。技术记录和数据齐全、准确、及时，程序或数据修改技术记录和数据齐全、准确、及时，程序或数据修改只能杠改，不允许涂改，同时修改人必须签字并注明只能杠改，不允许涂改，同时修改人必须签字并注明日期。日期。验证点必须提前通知质检人员，验证签字必须在工作验证点必须提前通知质检人员，验证签字必须在工作现场。现场。使用法定计量单位。使用法定计量单位。检修报告中的内容填写完整，描述清楚。检修报告中的内容填写完整，描述清楚。各类文件的签字齐全。各类文件的签字齐全。对文件的要求填写处，如无内容不允许乱画，要填写对文件的要求填写处，如无内容不允许乱画，要填写“无无”字。字。团结协作 高效执行 关注细节 踏实整改 36 团结协作 高效执行 关注细节 踏实整改 2024/5/194.4.4.4.检修文件包执行中时常犯错误检修文件包执行中时常犯错误检修文件包执行中时常犯错误检修文件包执行中时常犯错误对文件包内容学习、掌握不够对文件包内容学习、掌握不够-人因失效的主要原因。人因失效的主要原因。人因失效的主要原因。人因失效的主要原因。检修文件包不在工作现场检修文件包不在工作现场-凭经验办事。凭经验办事。凭经验办事。凭经验办事。质量安全计划签点不及时，工作中越点质量安全计划签点不及时，工作中越点-不执行管理不执行管理不执行管理不执行管理规定、行为不规范、人因失效造成质量失控。规定、行为不规范、人因失效造成质量失控。规定、行为不规范、人因失效造成质量失控。规定、行为不规范、人因失效造成质量失控。作业指导书打作业指导书打“”不及时、工作结束后集中打不及时、工作结束后集中打“”-不执行管理规定、行为不规范。不执行管理规定、行为不规范。不执行管理规定、行为不规范。不执行管理规定、行为不规范。检查项目和测量数据不及时填写甚至没有检查项目和测量数据不及时填写甚至没有-数据准确数据准确数据准确数据准确性、设备修后的可追溯性无法保证。性、设备修后的可追溯性无法保证。性、设备修后的可追溯性无法保证。性、设备修后的可追溯性无法保证。见证点没有按要求验证签字、验证点签字不在工作现见证点没有按要求验证签字、验证点签字不在工作现见证点没有按要求验证签字、验证点签字不在工作现见证点没有按要求验证签字、验证点签字不在工作现场场场场 -不执行管理规定、行为不规范、人因失效造成质不执行管理规定、行为不规范、人因失效造成质不执行管理规定、行为不规范、人因失效造成质不执行管理规定、行为不规范、人因失效造成质量失控量失控量失控量失控 团结协作 高效执行 关注细节 踏实整改 37 团结协作 高效执行 关注细节 踏实整改 2024/5/194.4.4.4.检修文件包执行中时常犯错误检修文件包执行中时常犯错误检修文件包执行中时常犯错误检修文件包执行中时常犯错误没有按规定填写质量异常不符合项没有按规定填写质量异常不符合项-不执行管理规不执行管理规不执行管理规不执行管理规定、定、定、定、行为不规范、人因失效造成质量失控。行为不规范、人因失效造成质量失控。行为不规范、人因失效造成质量失控。行为不规范、人因失效造成质量失控。完工报告填写不规范完工报告填写不规范-不执行管理规定、行为不规不执行管理规定、行为不规不执行管理规定、行为不规不执行管理规定、行为不规范、设备修后的可追溯性无法保证。范、设备修后的可追溯性无法保证。范、设备修后的可追溯性无法保证。范、设备修后的可追溯性无法保证。团结协作 高效执行 关注细节 踏实整改 38检修文件包一般包含以下内容文件包模板.团结协作 高效执行 关注细节 踏实整改 2021/7/24备品备件及专用工具是否正确。风险措施制定-设备部文件包是针对具体检修项目向工作负责要求做什么？如何做？同时对检修设备达到的设备质量标准提出了明确要求！团结协作 高效执行 关注细节 踏实整改 2021/7/24定期召开计划准备会，落实完成情况，同时对准备计划进行完善。对工作包中风险分析进行检查，确认正确性和完整性。对于配合工序必须明确写入。工作中：严格执行作业指导书、按规定验证和签点-规范行为、工作可控在控。如何正确执行检修文件管理手册中相关管理规定执行不严肃，特别是管理人员（如：文件执行、防异物、隔离区、防火等）。准备-良好的准备是成功的一半！按质量管理规定和文件包要求现场验证，严格执行质量异常不符合项管理规定，确保质量闭环管理。标准化检修-行为规范化、工作程序化、工作有标准对于正常设备检修项目，文件包中必须有工作指令、质量安全监督计划表、作业指导书（或检修规程）、检修报告。团结协作 高效执行 关注细节 踏实整改 2021/7/24计划的跟踪、调整：及时性、有效性、严肃性，指挥作用，对计划的预测，不是单纯的统计（应是执行方跟计划走、而不是计划随执行方调整）。验证点尽量避免从作业指导书中全盘移植（作业指导书中一般是某阶段结束验证）。团结协作 高效执行 关注细节 踏实整改 2021/7/24 团结协作 高效执行 关注细节 踏实整改 2024/5/198 8文件包的升版文件包的升版文件包的升版文件包的升版 检修作业文件包升版就是针对文件使用中发现的错检修作业文件包升版就是针对文件使用中发现的错误进行修改、对于缺少的部分进行补充和完善，以保误进行修改、对于缺少的部分进行补充和完善，以保证工作中正确指导工作人员工作，并使人员行为和设证工作中正确指导工作人员工作，并使人员行为和设备质量处于可控在控备质量处于可控在控。应引起我们管理人员高度重视！应引起我们管理人员高度重视！应引起我们管理人员高度重视！应引起我们管理人员高度重视！及时性及时性-保证文件正确、有效保证文件正确、有效 准确性准确性-保证各项工作可控在控保证各项工作可控在控检修文件包一般包含以下内容文件包模板.团结协39 团结协作 高效执行 关注细节 踏实整改 2024/5/19观念比能力重要观念比能力重要-决定人的行为决定人的行为策划比实施重要策划比实施重要-决定行为结果决定行为结果 标准化检修的核心标准化检修的核心-行为和质量标准行为和质量标准 团结协作 高效执行 关注细节 踏实整改 40 团结协作 高效执行 关注细节 踏实整改 2024/5/19 团结协作 高效执行 关注细节 踏实整改 41