宠物俱乐部组建项目计划课件

宠物俱乐部 项目组建计划 项目策划人：项目策划人：金晶金晶（022617）敖伟伟（敖伟伟（022608）宠物俱乐部 项目组建计划 项目策划人：金晶（0221总目录-1 项目调查分析项目调查分析-2 项目可行性分析项目可行性分析-3 项目概述项目概述-4 项目选址项目选址-5 项目组织系统项目组织系统-6 项目进度管理项目进度管理-7 项目成本管理项目成本管理-8 项目质量管理项目质量管理-9采购管理采购管理-结束结束总目录1 项目调查分析21市场调查市场调查 1.1宠物服务的市场需求 1.2宠物服务的市场供给 1.3我们的优势1市场调查 1.1宠物服务的市场需求31.0宠物市场需求调查调查时间跨度：20天调查地点：宝山区大华新村调查对象：大华新村居民调查人数：共372人调查目标：了解该新村对宠物服务 的需求调查内容1.0宠物市场需求调查调查时间跨度：20天4 1.1.0服务市场需求调查内容1 您是否拥有自己的宠物？是（）否（）2 若你现在没有宠物，您是否打算购买？是（）否（）3 您的宠物是 猫（）狗（）鸟（）其他（）4 您的宠物月消费额在 50元以下（）50到100元之间（）100到200元之间（）200元以上（）5 您认为自己是否有足够的空余时间来照顾宠物？是（）否（）6 您是否希望有一个提供宠物娱乐，保健及其他服务的俱乐部？是（）否（）7 若有一个这样的俱乐部，您认为月消费额在什麽范围内比较合适？25元以下（）25到100元之间（）100元以上（）8您是否希望有一个交流养宠物心得的场所？是（）否（）9您是否考虑过在宠物去世后留下某种纪念物？例如 您与它的照片，摄像等。是（）否（）10 您一般去哪里为宠物购置食物或其他消费品？超市（）大型商厦（）附近的宠物医院（）自制（）11 您觉得目前的宠物市场规范吗？规范（）不规范（）12 您的月收入为 1000元以下（）1000到3000元（）3000元以上（）无可奉告（）1.1.0服务市场需求调查内容1 您是否拥有自己的宠物？51.1.1宠物服务市场需求调查结果大华新村居民拥有宠物的比例大华新村宠物类型及其比例宠物的月平均消费额宠物主人的月平均收入可被接受的俱乐部一次活动的消费额1.1.1宠物服务市场需求调查结果大华新村居民拥有宠物的比例61.1.2宠物服务市场需求调查结果(1)大华新村居民拥有宠物的比例1.1.2宠物服务市场需求调查结果(1)大华新村居民拥有宠物71.1.3宠物服务市场需求调查结果(2)大华新村宠物类型及其比例1.1.3宠物服务市场需求调查结果(2)大华新村宠物类型及其81.1.4宠物服务市场需求调查结果(3)大华新村宠物月平均消费额1.1.4宠物服务市场需求调查结果(3)大华新村宠物月平均消91.1.5宠物服务市场需求调查结果(4)新村宠物主人月平均收入1.1.5宠物服务市场需求调查结果(4)新村宠物主人月平均收101.1.6宠物服务市场需求调查结果(5)宠物主人可接受的一次消费额1.1.6宠物服务市场需求调查结果(5)宠物主人可接受的一次111.1.7调查发现大华新村居民养宠物的比率较高大华新村居民对宠物俱乐部有比较强烈的市场需求因此，我们决定在以大华新村为中心，建办一个宠物俱乐部。1.1.7调查发现大华新村居民养宠物的比率较高因此，我们决定121.2.1调查宠物服务的市场供给(1)提供宠物医疗的场所提供宠物食物的场所1.2.1调查宠物服务的市场供给(1)提供宠物医疗的场所提供131.2.2调查宠物服务的市场供给(2)提供宠物医疗的场所提供宠物食物的场所1.2.2调查宠物服务的市场供给(2)提供宠物医疗的场所提供141.2.3调查宠物服务的市场供给(3)提供宠物医疗的场所提供宠物食物的场所据调查，目前市场上尚未存在健全的宠物饲养培训机构。1.2.3调查宠物服务的市场供给(3)提供宠物医疗的场所提供15我们的优势我们拟建的是一所提供综合型宠物服务的机构，而目前尚不存在提供综合型宠物服务的机构；目前宠物医疗由于市场不规范，存在乱收费的不良现象，而我们则将提供收费合理的优质服务！1.3我们的优势我们拟建的是一所提供综合型宠物服务的机构，而目前尚163.0我们拟建的宠物俱乐部主要提供的服务如下Y宠物沙龙Y宠物门诊Y欢乐托养Y宠物用品专卖Y宠物乐园Y宠物美容Y温馨告别3.0我们拟建的宠物俱乐部主要提供的服务如下宠物沙龙173.1宠物沙龙提供宠物饲养者交流心得的场所定期邀请宠物饲养专家进行科学饲养讲座3.1宠物沙龙提供宠物饲养者交流心得的场所183.2宠物门诊提供规范的宠物医疗服务，拥有专家门诊和普通门诊。对宠物发热、脱毛等设有专家，并能提供简单手术（例如：角膜手术，节育手术）3.2宠物门诊提供规范的宠物医疗服务，拥有专家门诊和普通门诊193.3欢乐托养为工作繁忙的主任照看其宠物，并且可以按其要求给予洗澡、修建毛发、陪同散步等等多项服务。3.3欢乐托养为工作繁忙的主任照看其宠物，并且可以按其要求给203.4宠物用品专卖宠物用品专卖 J专卖宠物食品事物用具及其他宠物消费品。J价格合理，款式新颖，符合国际潮流。J有适合各类消费档次的宠物用品。3.4宠物用品专卖 专卖宠物食品事物用具及其他宠物消费品。213.5宠物乐园为了宠物的健康，我们提供各类宠物健身器械拥有外景，景色宜人兼有各类大型活动器具可举办宠物竞赛3.5宠物乐园为了宠物的健康，我们提供各类宠物健身器械223.6宠物美容我们配备有专业人员提供为您的宠物洗澡毛发修剪吹风等令宠物得到异常享受的美容服务价格公道，服务超值有形象设计师提供专业建议3.6宠物美容我们配备有专业人员提供为您的宠物洗澡毛发修剪吹233.7温馨告别为您和您的宠物提供专业摄影服务可以照相，或者摄影流下永久回忆还提供标本制作服务3.7温馨告别为您和您的宠物提供专业摄影服务242.0项目可行性研究项目可行性分析技术可行性分析进度可行性分析规章制度可行性分析其他方面可行性分析运营可行性分析成本可行性分析2.0项目可行性研究项目可行性分析技术可行性分析进度可行性分252.1技术可行性分析聘请专家及具有宠物医疗服务执照的兽医及医护人员是可行的购买宠物专用设施（包括医疗器械）是可行的2.1技术可行性分析聘请专家及具有宠物医疗服务执照的兽医及医262.2进度可行性分析因为我机构并非大型建筑项目，故不会受到诸如天气等因素的巨大影响主要进度可行性问题在于安排招聘、购买俱乐部设施、租用俱乐部地点等问题拟在8个月内建立出宠物俱乐部是可行的2.2进度可行性分析因为我机构并非大型建筑项目，故不会受到诸272.3规章制度可行性分析根据中国现有法律规定，宠物医疗机构不能超过100平方米，并且不能影响周围居民的正常生活，不能对环境造成污染。所以，我们准备和大华新村居委会进行协商，并向其提出我们的具体要求，在预备提供服务的社区内建立宠物俱乐部，做到不违反相关的法律法规。中国现有法律规定的珍惜动物不在我俱乐部服务范围内。2.3规章制度可行性分析根据中国现有法律规定，宠物医疗机构不282.4市场分析与建设规模通过市场调查，目前尚缺乏词类能提供综合性宠物服务的机构；而且随着上海市民生活条件的提高，随着当代人生活压力增大，“心灵孤寂”的现象在大都市中有增加的趋势。因此，我们预测，在上海养宠物的人将越来越多，我们还将进行广告宣传，相信宠物俱乐部有良好的发展前景。2.4市场分析与建设规模通过市场调查，目前尚缺乏词类能提供综294.0建设条件与地址选择A地地B地地比较结果比较结果经过调查，目前有两处地址可供选择4.0建设条件与地址选择A地经过调查，目前有304.1A地A地是宝山区大华新村的“小蝌蚪”幼儿园附近的一套空房。该空房占地面积为210平方米离居民住宅区有150米符合我们拟定的条件4.1A地A地是宝山区大华新村的“小蝌蚪”幼儿园附近的一套空314.2B地B地是宝山区大华新村的社区大型老年俱乐部旁的一套空房。该空房占地面积195平方米。离居民住宅区有135米。符合我们拟定的条件。4.2B地B地是宝山区大华新村的社区大型老年俱乐部旁的一套空324.3A、B两地的比较与选择由于把宠物俱乐部建在幼儿园附近，有可能对幼儿造成惊吓又考虑到大多数白天去俱乐部的是老年人，俱乐部建在老年俱乐部旁有利于养宠物的老年人来我俱乐部参加活动，有利于我俱乐部的经营。经过权衡，我们将选择B地，并尽力同居委会协商！4.3A、B两地的比较与选择由于把宠物俱乐部建在幼儿园附近，335项目组织系统项目领导小组：由项目各部门经理组成项目总经理：金晶、敖伟伟项目干系人组织结构图项目组织沟通项目工作流程5项目组织系统项目领导小组：由项目各部门经理组成345.1干系人项目总经理采购部门人事部门会计部门装潢设计部门行政部门5.1干系人项目总经理采购部门人事部门会计部门装潢设计部门行355.2组织结构图项目领导小组项目总经理采购部门经理装潢部门经理会计部门经理行政部门经理人事部门经理采购人员采购人员采购人员采购人员招聘人员招聘人员招聘人员招聘人员行政人员行政人员行政人员行政人员会计人员会计人员会计人员会计人员装潢人员装潢人员装潢人员装潢人员5.2组织结构图项目领导小组项目总经理采购部门经理装潢部门经365.3项目组织沟通表示信息传递方向项目领导小组项目总经理部门经理部门经理部门经理部门成员部门成员部门成员部门成员部门成员部门成员5.3项目组织沟通表示信息项目领导小组项目总经理部门经理部门375.4项目工作流程流程图：前一阶段前一阶段后一阶段后一阶段项目团队成员项目团队成员讨论讨论子项目经理子项目经理分析分析项目总经理项目总经理讨论讨论领导小组领导小组5.4项目工作流程流程图：前一阶段后一阶段项目团队成员讨论子388项目质量管理质量的含义质量标准的界定质量评估的对象质量管理的重点质量方针组织结构质量保障其他问题8项目质量管理质量的含义398.1质量的含义 质量是反映实体满足明确的隐含的需要的能力的总和。本项目是一次主要载体为“宠物俱乐部”的机构，其中包括宠物沙龙、宠物门诊、欢乐托养等服务项目。“实体”在这里具体指本次“宠物俱乐部”从筹备到收尾的整个活动组织过程；其明确的能力特征具体指由项目领导小组对机构的筹备、运行及成果各方面的要求与目标；隐含的社会特性则指通过办此机构，能够培养宠物饲养者的公德意识、饲养知识和交流场所，推进上海这个现代化城市的全面发展，使上海更文明，更美丽。8.1质量的含义 质量是反映实体满足明确的隐含的需要的408.2质量标准的界定质量标准的界定 质量的高低并不取决于“实体”的各种能力特性是否都是最好的，只要“实体”的能力和特性总和能够满足要求即可。针对本项目，“宠物俱乐部”应达到的质量标准应具体表现在较好完成项目领导小组制定的各项目，体现时代精神，展现现代城市风貌。8.2质量标准的界定 质量的高低并不取决418.3质量评估的对象质量评估的对象 质量一般是由工作的结果及影响来衡量的。本项目的质量评估对象主要针对各项工作的完成情况及结果，各阶段工作的可交付成果等。8.3质量评估的对象 质量一般是由工作的428.4质量管理的重点质量管理的重点 在质量管理中对工作质量的管理是最为基础的质量管理工作。针对本项目的质量管理，将重点放在俱乐部创建各部分工作的切实完成情况及完成效果的评估、改进上，以通过对基层工作质量的确保来使整个项目的质量得以保证。8.4质量管理的重点 在质量管理中对工作438.5质量方针 总的质量宗旨和质量方向，是质量管理的核心和出发点。“宠物俱乐部”应有的质量方针是表现在较好完成项目领导小组制定的各项目，体现时代精神，展现现代城市风貌。8.5质量方针 总的质量宗旨和质量方向，448.6组织结构组织结构决策实施执行高层管理者中层管理者基层管理者项目总经理各子项目经理各项目工作人员质量方针、目标和职责质量标准、改进质量计划、控制、保障8.6组织结构决策实施执行项目总经理各子项目经理各项目工作人458.7质量保障质量保障为了保障实体能够满足质量要求或提供证明对生产和管理活动的可信性与可靠性进行审核和评价 基本方法：1、明确项目优先权 2、确保计划过程有正确完全的评估 3、从其他项目中吸取经验教训 8.7.1明确项目优先权 8.7.2确保计划过程有正确完全的评估 8.7.3从其他项目中吸取经验教训8.7质量保障为了保障实体能够满足质量要求或提供证明对生产和468.7.1明确项目优先权明确项目优先权 任何项目的进行都要有明确的目标，所以项目经理要向小组成员阐明项目的优先权，要让小组成员了解工作内容、进度和预算，使大家在项目经理的统筹下工作。因为不可能所有的工作都占有同样的比重，各项工作的重要性是有所不同的，只有让大家了解哪些工作是最重要的，哪些工作的重要性次之，才能对项目做出正确的评价，以正确的方式完成工作任务。8.7.1明确项目优先权 任何项目478.7.2 确保计划过程有正确完全的评估确保计划过程有正确完全的评估 对每一项活动的评估都应该包括三个方面：最好的结果（乐观评估）、最差的结果（悲观评估）以及最为可能的结果（现实评估）。至少要保证那些对于整个小组来说特别的、有风险的或是相对新的活动的评估能够达到这三个方面的要求。上面的这三种评估能够向项目经理提供关于项目时间的最为简单的分析。通过对关键时间做出调整，项目经理可以模拟不同情况可能会对项目时间表产生的影响。8.7.2 确保计划过程有正确完全的评估 48 8.7.3从其他项目中吸取经验教训从其他项目中吸取经验教训 在每个项目结束时都花费一定的时间去分析、收集和整理从项目中吸取的经验教训。运用标准化的方法：项目小组要能够参考一些标准化的术语，这样才能够把正在进行的项目同以往进行过的项目进行比较。为了对项目成本有一个现实的了解，可以在项目的不同阶段应用成本及工作追踪系统来捕捉实际和计划的成本和进度，投资建立档案系统，将上面所以信息都归入其中。8.7.3从其他项目中吸取经验教训 49 8.8质量与成本关系质量与成本关系 8.8质量与成本关系506项目进度管理6.1WBS6.2项目活动编码6.3工作排序表6.4甘特图6.5里程碑事件6.6项目可交付成果6项目进度管理6.1WBS516.1WBS注册登记G人员配置F设备配置E装潢设计D租房C审批B可行性研究A开业典礼H活动名称活动号6.1WBS注册登记G人员配置F设备配置E装潢设计D租房C审526.2.1WBS编码(1)装潢验收D4.0装潢施工D3.0装潢材料采购D2.0确认部门布局设计方案D1.0调查需求A1.1租房签约C2.0选择租房地14址C1.0设计任务书B2.0区政府审批B1.2环保局审批 B1.1可行性研究报告A2.0调查供给A1.2名称编号6.2.1WBS编码(1)装潢验收D4.0装潢施工D3.0装536.2.2WBS编码(2)专业人员招聘F3.0后勤人员招聘F2.0负责人招聘F1.0托养设施采购E2.6摄影摄像器材采购E2.5美容设施采购E2.4娱乐设施采购E2.3医疗设施采购E2.1投影仪采购E1.4空调采购E1.3饮水机采购E1.2桌，椅，沙发等采购E1.1专卖部设施采购E2.2名称编号6.2.2WBS编码(2)专业人员招聘F3.0后勤人员招聘F546.2.3WBS编码(3)开业典礼H2.0注册登记G1.0开业典礼的广告宣传H1.0名称编号6.2.3WBS编码(3)开业典礼H2.0注册登记G1.0开556.3.1活动时间估计与排序(1)5天采购专卖部设施E2.240天采购医疗设施E2.12天采购投影仪E1.47天采购降温，保暖设备E1.35天采购饮水机E1.210天采购桌，椅，沙发等基本办公设施E1.12天装潢验收D4.040天装潢施工D3.0D2.040天装潢材料采购5天确认部门布局设计方案D1.03天租房签约C2.07天选择俱乐部租房地址C1.03天设计组建宠物俱乐部的任务书B2.010天区政府审批B1.25天环保局审批 B1.13天宠物俱乐部的可行性论证A2.012天调查综合性宠物服务的供给A1.2A1,2在A1.1完成前五天开始，即：FS-5.D3.0在D2.0开始五天后开始，即：SS+5E在F1.0完成五天前开始.即：FS-5E2.2,E2.3在E2.1开始后两天开始。即：SS+215天调查综合性宠物服务得需求A1.1相关关系工期估计负责人活动描述活动代码6.3.1活动时间估计与排序(1)5天采购专卖部设施E2.2566.3.2活动时间估计与排序(2)相关关系工期估计负责人活动描述活动代码7天举行开业典礼，宴会H2.05天开业典礼的广告宣传H1.015天到工商局注册登记，申领营业执照G1.025天招聘专业人员F3.05天招聘后勤人员F2.015天招聘负责人F1.05天采购托养设施E2.63天采购美容设施E2.42天采购摄影摄像器材E2.5E2.4,E2.5,E2.6在E2.1开始后五天开始，即：SS+5G1.0在E完成前五天开始，即：FS-5F3.0在G1.0完成前十天开始，即：FS-10H1.0,H2.0在F3.0完成前五天开始，即：FS-515天采购娱乐设施E2.3网络图网络图网络图网络图估计总进度估计总进度估计总进度估计总进度170170天天天天6.3.2活动时间估计与排序(2)相关关系工期估计负责人活动5701515A1.10015101222A1.21002225328B2.03053395293E1.414348141301040B1.230040103 1093E1.11434013348543D1.O4804340343C2.04004328735C1.03354095293D4.01333813198593E1.214345138100793E1.3143431361081593F1.0108093934053D3.093053884048D2.0935531105E2.21433313822325A2.02202525530B1.1250301435148F2.0153101581635168H1.016521701102E2.5143331411135108E2.61433013813815153G1.0138015314340103E2.114301031051113108E2.41433214010812015105E2.31432312814315158F3.014301581637170H2.01630170FS+5FS-5FS-2FS-5FS-10FS+5END网网络络图图FS-501515A1.10015101222A1.2100222558GHF3+F2F1EDDCBA9.179.159.108.318.218.167.177.47.25.185.135.104.284.254.16.4AF的甘特图GHF3+F2F1EDDCBA9.179.159.108.3596.4.1A1.1A2.0的甘特图4.25A2.0A1.2A1.14.224.154.103.316.4.1A1.1A2.0的甘特图4.25A2.0A1.2606.4.2B1.1B2.0的甘特图B1.2B2.0B1.15.104.304.284.25C1.0C2.0的甘特图的甘特图C2.0C1.05.135.105.54.286.4.2B1.1B2.0的甘特图B1.2B2.0B1.1616.4.3D1.0D4.0的甘特图D4.0D3.0D2.0D1.07.47.26.275.235.185.136.4.3D1.0D4.0的甘特图D4.0D3.0D2.0626.4.4E2.1E2.6的甘特图E2.3E2.6E2.5E2.4E2.2E2.1E1.4E1.3E1.2E1.18.217.297.227.207.197.177.147.127.97.77.47.26.4.4E2.1E2.6的甘特图E2.3E2.6E2.5636.4.5F1.0F3.0的甘特图9.5F2.07.3F3.0F1.08.268.217.177.26.4.5F1.0F3.0的甘特图9.5F2.07.3F3646.4.6H1.0H2.0的甘特图H2.0H1.09.179.159.106.4.6H1.0H2.0的甘特图H2.0H1.09.17656.5里程碑事件9.17开业典礼H2.08.168.31领取营业执照G1.08.219.5确定专业人员名单F3.07.37.8确定后勤人员名单F2.07.27.15确定负责人名单F1.07.128.21专用办公设施配置E2.1-E2.67.27.12基本办公设施配置E1.1-e1.47.27.4租房装修验收D4.05.105.13确定租房C2.04.305.10申请区政府审批获准B1.24.224.25可行性论证完毕 A2.0时段里程碑事件活动号6.5里程碑事件9.17开业典礼H2.08.168.31领666.6.1项目主要可交付成果(1)编号编号7.19专卖部设施配置验收报告E2.28.21医疗设施配置验收报告E2.17.4投影仪安装验收报告E1.47.9降温，保暖安装验收报告E1.37.7饮水机配置验收报告E1.27.12桌椅等配置验收报告E1.17.4装修验收报告D4.05.18部门布局设计方案D1.05.13租房合同书C2.04.28项目任务书B2,05.10环保局许可证B1.24.22调查报告A1.34.30区政府许可证B1.14.25可行性研究报告A2.0负责人负责人交付日期交付日期可交付成果可交付成果活动号活动号6.6.1项目主要可交付成果(1)编号7.19专卖部设施配置676.6.2项目主要可交付成果(2)编号编号7.29娱乐设施配置验收报告E2.37.20美容设施配置验收报告E2.49.17营业执照G1.09.5招聘的专业人员名单F3.07.7招聘的后勤人员名单F2.07.17招聘的负责人名单F1.07.22托养设施配置验收报告E2.67.19摄影摄像设施配置验收报告E2.5负责人负责人交付日期交付日期可交付成果可交付成果活动号活动号6.6.2项目主要可交付成果(2)编号7.29娱乐设施配置验687项目成本管理7.1项目资金来源7.2项目会计制度7.3项目成本预算7.4项目成本控制与预测7.5每期可交付成果返回主页返回主页7项目成本管理7.1项目资金来源返回主页697.1项目资金来源一一 资金来源：政府拨款。理由：资金来源：政府拨款。理由：1 此项目有盈利前景，于政府财政收入有益；此项目有盈利前景，于政府财政收入有益；2 对规范宠物市场，保护社会环境有益；对规范宠物市场，保护社会环境有益；3 有助于提高城市文明水平，提升上海整体形象；有助于提高城市文明水平，提升上海整体形象；二二 投资人：杨浦区政府投资人：杨浦区政府三三 投资比例：投资比例：100%四四 风险承担：全由杨浦区政府承担风险承担：全由杨浦区政府承担返回上级7.1项目资金来源一 资金来源：政府拨款。理由：1 此项目707.2项目会计制度本项目聘请专职会计人员进行各项会计活动的核算一一 核算与监督核算与监督 会计核算标准类似一般企业，设置总账科目与明细科目。一切报销必须 出示发票；出纳接受发票并开出付款凭证，不能确定是否可以报销的应请示项目经理。会计人员应严格遵守会计核算准则，讲职业道德，履行好监督与核算职责。二二 控制控制 严个遵守现金支出内部控制原则：职能分开；少用现钞；加强监督；保证有 效支付。采购资金的发放必须经项目经理的批准。区政府派人进行不定期检 查。返回上级7.2项目会计制度本项目聘请专职会计人员进行各项会计活动的核717.3项目成本预算成本构成成本预算表累计预算成本曲线7.3项目成本预算成本构成727.3.1项目成本构成项目成本构成项目成本构成项目成本构成项目成本构成定义与决策成本定义与决策成本调查人员费用调查问卷费用申请行政审批的费用设计成本设计成本部门布局设计费用获取成本获取成本租房设备采购等的选择，询价，合同谈判等的费用装潢的承发包发生的费用实施成本实施成本人工成本项目组织成员的工资费用，奖金，津贴设备成本房屋租金，装潢费基本办公设施配置成本专用办公设施配置成本物料成本装潢材料费，办公用品费其它费用人员招聘费 注册登记费筹备与举办开业典礼的各种费用顾问费用（即为完工前所招部门负责人的工资）不可预见的费用7.3.1项目成本构成项目成本构成定义与决策成本调查人员费用737.3.2项目成本预算表(1)7.3.2项目成本预算表(1)747.3.3成本预算表（2）7.3.3成本预算表（2）757.3.4成本预算表（3）4000障碍物2000滑滑梯1200小篮球架160听诊器（80）7.147.297.147.197.128.21投入时间1200球类娱乐设施配置E2.31500柜台900食物，衣物，饰物等200收银机800货架专买部设施配置E2.210000药物1000镊子小刀等5000无影灯（1）3000手术台160血压计（2）20体温计（10）医疗设施配置E2.1E2成本预算所需主要资源任务名任务号活动号7.3.4成本预算表（3）4000障碍物2000滑滑梯120767.3.5成本预算表（4）9。109。17F3。0F2。0，8。219。1510008。218。26500招聘专业人员招聘后勤人员558920合计16000礼仪，宴会。聘请嘉宾等所需费用开业典礼H2。0投入时间成本预算所需主要资源任务名任务号活动号9。109。153000宣传费广告宣传H1。0H8。168。311500注册费等注册登记G1。0G7。27。171500招聘费用招聘负责人F1。0，F51240小计2000洗浴器具250笼子7.177.222000宠物床拖养设施配置E2。62000其他10000摄象机7.177.193000照相机摄影，摄像设施配置E2。5150梳子及其他300洗发水等200吹风机7.177.20200镜子美容设使配置E2。4E27.3.5成本预算表（4）9。109。17F3。0F2。0777.3.6总成本预算表844920合计发生不可预测事件时投入10000以备意外所需备用金需要时投入15000差旅费，询价，合同谈判等费用其他费用按实际在职人员逐月发放261000项目经理，助理，采购人员，行政人员，会计人员，先招聘的部门负责人等项目主要组织成员工资各项活动进行时投入558920涵盖完成各项活动所需主要资源的花费各项活动预算合计投入时间说明成本预算金额说明类目各项活动预算比例简图各类目预算比例图各类目预算比例图7.3.6总成本预算表844920合计发生不可预测事件时投入78各项活动预算比例简图各项活动预算比例简图EABCDFGH各项活动预算比例简图EABCDFGH79宠物俱乐部组建项目计划课件80各类目预算比例图各类目预算比例图81累计预算成本曲线累计预算成本曲线827.4成本控制与预测7.4.1项目成本报告7.4.2挣值管理7.4.3成本预测及偏差控制返回上级7.4成本控制与预测7.4.1项目成本报告837.4.1项目成本报告百分比（+/-)偏差（+/-)预支出需支出已支出预算工作环节报告日期：项目生命期：报告人：负责人：说明：为了反映和控制项目的支出情况，需提供定期，不定期的成本报告；以便及时发现和预测超支，保证成本处于预算范围之内。成本报告的起草与评审需要具有一定财务知识的人负责。预支出=已支出+需支出；偏差=预算预支出；百分比=（预算预支出）/预算x100 7.4.1项目成本报告百分比（+/-)偏差（+/-)预支出需847.4.2挣值管理7.4.2挣值管理85挣制管理：一种综合了范围、进度计划、资源和项目绩效测量的方法，它对计划完成的工作、实际挣得的收益、实际花费的成本进行了比较，以确定成本与进度完成量是否按计划完成。PV计划工作预算成本；AC真实成本；EV挣值：已经完成工作的预算成本EV=实际完成工作的百分比X该项工作的预算成本CV（项目成本差异）=EVAC；SV（项目进度差异）=EVPVCPI（成本绩效指数）=EV/AC；SPI（计划完工指数）=EV/PVEAC（完工估算）=迄今实际成本+ETC（完工尚需估算）挣制管理：一种综合了范围、进度计划、资源和项目绩效测量的方法867.4.3成本预测及偏差控制成本偏差原因成本偏差原因直接费用偏差直接费用偏差间接费用偏差间接费用偏差管理费用偏差材料成本偏差人工成本偏差设备成本偏差其他直接费用成本偏差原因分析分析及应对措施预测项目未来完工成本方法：（1）假设按目前的效率进行 EAC=TPV/CPI （2）假定按计划规定的效率进行 EAC=AC+（TPVEV）（3）重估所有剩余工作量的成本然后 作出预测 EAC=已完成作业的实际成本+重估剩余工作量成本7.4.3成本预测及偏差控制成本偏差原因直接费用偏差间接费用877.5各期主要可交付成果费用明细表项目成本报告各活动概算表各活动预算表风险识别与控制报告7.5各期主要可交付成果费用明细表889采购管理在本项目中，采购部分无论从时间跨度来讲、还是从质量和成本来讲，都占有十分重要的位置，因此，应对采购进行科学严格的管理。对于价值低、量少的零星采购，可以放开由采购人员采购；而对于价值高、量多的大型采购，采购部主管和项目经理应负其责任、密切关注、严格把关于审核。项目采购管理的6个过程项目采购管理的6大要素项目采购计划项目合同管理的内容采购结算支付流程返回上级9采购管理在本项目中，采购部分无论从时间跨度来讲、还是从质量899.1项目采购管理的6个过程制定采购计划制定询价计划询价合同收尾供应商选择合同管理是否采购、怎样采购、采购什麽，采购多少、何时采购等何时开始询价、订货、签订合同搜寻市场行情、获得投标报价、或供应商的报价单按照一定评价标准，选择合适的供应商合同谈判、签订、履行采购结算、交接决算采购遵循的三原则：同等条件下，价格最低；同等条件下，质量最高；合理价格，保证质量条件 下，及时供应。返回上级9.1项目采购管理的6个过程制定采购计划制定询价计划询价合同909.2项目采购管理的6大要素项目组织应将上述6大要素构成的采购需求写成规范的书面文件，作为以后项目组织与供应商进行交易和开展合同管理的依据。项目采购管理的6大要素采购什麽(What)向谁采购(Who)何时采购(When)如何采购(How)采购多少(How many)何种价格(How much)上级9.2项目采购管理的6大要素项目组织应将上述6大要素构成的采919.3项目采购计划上级9.3项目采购计划上级929.4项目合同管理的内容项目合同管理的内容项目合同管理的内容采购合同的实施报告供应实施的情况采购质量控制合同变更的控制纠纷的解决项目组织内部对变更的认可支付系统管理上级9.4项目合同管理的内容项目合同管理的内容采购合同的实施报告939.5采购结算支付流程采购部项目经理财务部（直购）采购人员（定制）采购人员（招投标）采购人员供应商供应商供应商申请、报告批准审批批准现金、汇票或本票付款付款付款付款END9.5采购结算支付流程采购部项目经理财务部（直购）采购人员（94宠物俱乐部欢迎您！95