安全件审核标准培训教材

安全件审核标准培训安全件审核标准培训2004-2-7安全件审核标准培训安全件审核标准培训同类统一参照标准（同类统一参照标准（2002年年6月月6日确认的版本日确认的版本Q631000）安全件供应商必须通过产品/工序资格认可审核。l供供应应商商所所获获体体系系认认证证证证书书所所对对应应之之体体系系标标准准中中的的各各项项要求，完全适用于该供应商；要求，完全适用于该供应商；l本本参参照照标标准准所所提提出出的的要要求求，主主要要涉涉及及对对所所交交货货产产品品质质量而言极其关键的方面。量而言极其关键的方面。内容目录内容目录1.资料与数据控制2.项目管理及新产品策划3.产品、过程及更改控制4.不合格产品控制，纠正措施5.供应商采购6.产品的鉴别标识和可追溯性7.过程与检验8.测量设备的检定9.内部审核审核计划审核计划资料与数据控制资料与数据控制lQ631000要求：供应商应制订并实施客户资料控制及内部发放程序。与相关产品及过程有关的数据应向需要这些数据的人员提供。？理解：1.FNR应针对接收到的DPCA的所有图纸OCM和标准的最新有效版本建立一份跟踪清单。此清单要求定期与顾客进行确认，以保证版本的有效。（周期应在相关的程序中规定）2.供应商应针对所生产的安全件，识别所有使用的标准，包括通用标准及套用标准等，要建立一份清单。3.供应商应核对确认PSA标准与其应用的其他标准（DIN、JIS、GB、集团内部标准）的一致性。资料与数据控制资料与数据控制用户的图纸用户的图纸标标准准STE供应商的图纸供应商的图纸,及零部件图纸及零部件图纸DAMDECCTFEPAMDEC监控计监控计划划工艺文工艺文件件记录记录资料与数据控制（资料与数据控制（AMDEC）AMDEC的文件的文件lPAMDEC的版本跟踪。应有版本号,应能对应到相应的过程更改的状态,图纸,标准的更改涉及到过程AMDEC的关系要注意.l是否有工序（过程）是否有工序（过程）AMDEC实现率的指标？实现率的指标？l根根据据AMDECAMDEC制制订订的的行行动动计计划划是是否否执执行行到到底底？是是否否有有在在实实施施行动计划之后重新评分？行动计划之后重新评分？l其评分的符合性。AMDEC更新内容的前后比较，是否考虑用户处反馈的信息（AMDEC的输入，输出）。CTFE目的目的 4以控制产品技术特性和相关联的过程参数保证客户功能应用该步骤于每个产品/过程对。它便于：4建立起产品功能与产品特性及过程参数之间的联系4获得一个可靠的定义并以设计的CTFE为目标优化资源保证CTFE的能力和控制并优化监控计划4对客户质量事故和项目的可行性作一个总体判断CTFE4如果一种技术特性不符合其定义将导致如下结果，则把它归入CTFE类：1.安全或法规功能下降2.车辆出现故障3.客户或下游操作者非常不高兴CTFE4该步骤力求维系如下要素间的联系Ladmarchevisegarderlelienentre:功能功能Fonctions产品技术特性产品技术特性CaractristiquesProduit过程技术特性过程技术特性CaractristiquesProcessus过程参数过程参数ParamtresProcessusCTFE4CTFE步骤是渐进式的，它在接受供应商的报价时才初始化并在项目的整个过程中都是不断变化的LadmarcheCTFEestprogressive,ellesinitialisedslarceptiondeloffrefournisseur,etsedrouletoutaulongduprojet.4初始化审核时：初始化审核时：CTFE清单由主供双方共同确认清单由主供双方共同确认Revuedinitialisation:lalistedesCTFEestvalideencommun.4DFE方案确认时：方案确认时：CTFE清单得以巩固和最终确定清单得以巩固和最终确定TOPDFE:lalistedesCTFEestconsolideetdfinitive.4OCM方案确认时：方案确认时：CTFE被量值化、加公差和写入图纸被量值化、加公差和写入图纸TOPOCM:lesCTFEsontvalorises,tolrancesetindiquesauplan.4线外预批量时：线外预批量时：CTFE项目全都符合项目全都符合PRSHL:lesCTFEsonttoutesconformes.4ADLC时：时：CTFE项目通过过程控制得到证实项目通过过程控制得到证实ADLC:lamatrisedesCTFEparleprocessestprouve.列出主要功能，定义界面技术特性和相关功能列出主要功能，定义界面技术特性和相关功能：Listerlesfonctionsprincipales,dfinirlescaractristiquesinterfacesetfonctionsassocies:入门文件：外部功能分析Documentdentre:AnalyseFonctionnelleexterne牵头人：部件专业设计人员，需与其他专业人员和供应商合作定义每个功能的CTFE：入门文件：内部功能分析和产品负责人：供应商Responsable:Fournisseur推进人：产品设计人和AAQOAnimation:ChargdeProjetetAAQO.对每个要求，供应商负责收集那些为保证其功能而必须符合要求的技术特性。该清单可一直演变直到TOPDFE被主机厂验收时为止。注意：产品注意：产品AMDEC使使CTFE随着找到功能失效原因而明确下来。它还便于规范化的列出客户的影响并给随着找到功能失效原因而明确下来。它还便于规范化的列出客户的影响并给质量风险打分。质量风险打分。供应商将技术特性分为5级：LeFNRhirarchiselescaractristiquesen5classes:怎么做怎么做CTFE-关键功能和技术特性怎么做怎么做CTFE-关键功能和技术特性识别和分级技术特性和过程参数识别和分级技术特性和过程参数它帮助获得CTFE和有利于控制：:入门文件：过程入门文件：过程AMDEC负责人：供应商.从产品技术特性开始：:对每个产品技术特性：对每个产品技术特性：Pourchaquecaractristiqueproduit:-识别其已有的所有相关的操作过程-识别所有的待控制的技术特性和过程参数从操作过程开始对每个操作过程对每个操作过程-识别所有的待控制的技术特性和过程参数我们还应考虑操作过程对CTFE的影响，即使它对CTFE并不是最直接相关的。注意：过程注意：过程AMDEC使过程参数随着对找到使过程参数随着对找到CTFE不符合的原因而明确下来。它还便于规范化的列出客户的影响并给过程的可行性打分。不符合的原因而明确下来。它还便于规范化的列出客户的影响并给过程的可行性打分。研究过程可行性与客户风险的适配性研究过程可行性与客户风险的适配性Etudierladquationdelafaisabilitprocessusetlerisqueclient入门文件：过程AMDEC和监控计划Documentdentre:AmdecProcessusetPlandesurveillance负责人：供应商Responsable:Fournisseur推进人：设计者和AAQOAnimation:ChargdeProjetetAAQO.一旦可能就应研究产品-过程的适配性以便尽早为每个技术特性确定预防行动。过程审核时这些行动应被认可。Ladquationproduit-processusdoittretudiedsquepossiblepourchaquecaractristiqueafindedfinirlesactionscorrectivesleplusttpossible.Cesactionsdoiventtrevalideslorsdelaqualificationduprocessus.Anormal=desactionscorrectivesdereconceptionproduit-processussontncessaires.不正常：需采取重新设计产品-过程的纠正行动（如产品更改-过程更改）Arisque=desactionscorrectivesdereconceptionproduit-processusoulamiseenplacedunesurveillanceadaptesontncessaires.有风险：需采取重新设计产品-过程的纠正行动或实施相适应的监控。Normal=lescaractristiquesetparamtrespeuventsibesoinfairelobjetdunesurveillanceadapte.正常：如果需要，可将技术要求和过程参数列入相应的监控计划中。怎么做怎么做Comment?零件：燃油箱Pice:Rservoir carburant项目号：Naffaire:待控制的产品技术特性和重要的过程参数待控制的产品技术特性和重要的过程参数ListedesCaractristiquesProduitetdesParamtresProcessusimportantsmatriser设计Cration:页数Page:产品产品PRODUIT过程过程制造工艺卡制造工艺卡PROCESSUSGammedeFabrication产品过程控制区Zonematriceproduitprocessus监控计划PlandeSurveillance功能Fonction产品图上的技术特性Caract.PlanProduit客户的影响Effetsclients质量风险RQ操作过程OP操作过程名称LibellsOP过程参数和技术特性Caract.etparamtresprocessus5M工业化可行性Faisabilitindustrielle说明CommentairesFP油泵Jaugeage油箱液面高度Planit fond de rservoirPannecarburantC10MoulageConformageTempraturedemouleTempsdeprsenceconformateurSuiviauto.(cartedecontrle)FFNNX客户质量风险客户质量风险Risquequalitclient:S=安全ScuritR=法规RglementationC=关键CritiqueM=主要MajeurF=弱项Faible认可认可CTFE的控制的控制负责人：供应商验审和正式化：主机厂CTFE的控制结果的获得和认可：:-通过对有影响的过程参数的识别和控制-通过过程能力水平CTFE-关键功能和技术特性清单是一个由三部分组成的表格：产品过程总结过程可行性指标过程可行性指标Indicedefaisabilitprocessus:F=可行FaisableJ=勉强JustefaisableD=不可行Difficilementfaisable区域区域ZoneN=正常NormalA=非正常AnormalR=有风险Risque资料与数据控制资料与数据控制2、供应商的图纸和分总成图纸、以及他们与DPCA图纸之间的版本对应关系应明确。供应商应理解所有的输入文件（STE、图纸、标准.）。相关要求要能在FNR图纸上都明确定义，特别是安全项的标识。如何保证如何保证技术任务书、图纸和规章之间的关系？技术任务书、图纸和规章之间的关系？3.、供应商针对技术资料应有一份功能分析清单，此清单应分析该产品有那些功能及相应的影响功能的产品特性值并划分级别由此制定CTFE。所有的安全项要列入。所有CTFE的项目在监控计划中都得到控制。所有CTFE的项目的CPK的计算.资料与数据控制资料与数据控制l企业是否存档一份文件的各个更改版次或陆续变更的一企业是否存档一份文件的各个更改版次或陆续变更的一览表？览表？l应有图纸、标准等文件的发放程序，特别注意受控文件和COPY件的份数是否得到有效控制。l各各种种流流程程是是否否都都确确定定在在流流程程图图上上，流流程程图图是是否否明明确确生生产产和和检检验验的的工工序序、搬搬运运、返返工工等等内内容容，特特别别监监控控热热处处理理物物流流。资料与数据控制（资料与数据控制（过程监控计划）过程监控计划过程监控计划l过程监控计划的版本跟踪，是否及时对监控计划进行更改。l客户反映的问题。l生产中出现的问题。l外协件的问题。l过程的更改以上涉及的内容是否会对监控计划进行修改。l所有安全法规项目必须在监控计划中明确标识,其控制方式是否与其他项目有别.资料与数据控制资料与数据控制l123级检验的定义理解。l对于返修应加入监控计划，其后必须有检查。对于返修应加入监控计划，其后必须有检查。l监控计划中应明确所有用监控计划中应明确所有用SPCSPC控制的项目，控制的项目，CTFECTFE清单中能清单中能进行进行SPCSPC控制的要进行控制的要进行SPCSPC控制。（例如，硬度、力矩）控制。（例如，硬度、力矩）lGB2828不能用于企业的抽样检验，但可参考，如果使用可接受数必须为0。作业指导书作业指导书 l作业指导书要与监控计划一致，所有安全法规项目必须在监控计划中明确标识。资料与数据控制资料与数据控制l企企业保保存存质量量记录，以此作，以此作为达到要求的达到要求的质量量证据据 l需完成的需完成的记录是否已是否已经识别：检验结果、工序（果、工序（过程）程）参数、参数、产品特性、品特性、标定定结果、果、审核核报告、供告、供应商文件等商文件等 l安全或法安全或法规项的的记录记录是否符合客是否符合客户要求及要求及规定要求？定要求？lISOISO标准要求：记录清单应标准要求：记录清单应“受控受控”l所有涉及安全项的图纸、工艺文件、记录、其他文件、及设备、检具都应标记安全件标识。资料与数据控制（存挡）资料与数据控制（存挡）l文件归档的目的在于：Q185100l提供已实施的证据提供已实施的证据:l-质量组织l-生产符合性.l提供确保可跟踪性的手段提供确保可跟踪性的手段:l在确定的时间内，掌握可对一事件追根究底并确定相关样本量的信息。l有关产品定义的文件（包括图纸）保存15年。它们是所有生产产品的“参照标准(参照PSAA133310标准)资料与数据控制资料与数据控制计算机资料计算机资料l核实采取的防病毒措施核实采取的防病毒措施l核核实实所所采采取取的的保保证证存存盘盘的的措措施施，应应定定期期存存盘盘并并且且核核对对其其相应的版本相应的版本l包括工序中设备运用的软件包括工序中设备运用的软件项目管理及新产品策划项目管理及新产品策划该方法是与新的组织机构的运作模式相关联的该方法是与新的组织机构的运作模式相关联的 La dmarche est intgre au fonctionnement de la nouvelle organisation阶段1Phase1阶段2Phase2阶段3Phase3需求的表达和供需求的表达和供应商的选择应商的选择ExpressiondubesoinetchoixduFournisseur通过产品和工艺控制的质量保证AssurancedelaQualitparlaMatriseduProduitetduProcessus现生产产品的质量控制MatrisedelaQualitduProduitenSrie项目策划阶段Avancedephaseprogramme预定义阶段Dfinitionprliminaire开发阶段Dvelop-pement批量生产阶段Viesrie项目形成阶段Avancedephasegnrique验收验收FNR产品产品/过过程鉴定的申报结果程鉴定的申报结果Accepterlesprononcsdequalificationproduitetprocessus通过通过Q3P对设计和开发过程进行对设计和开发过程进行控制控制Matriserlaconception/dveloppementparlaqualificationprogressiveduproduitetduprocessus(Q3P)初始化开发初始化开发Initialiserledveloppement4预技术分析AnalyseTechniquePrliminaire4初始化检查Revuedinit4贯穿Q3P框图过程的开发跟踪SuividudveloppementtraverslagrilleQ3P4介入供应商的工作Interventionschezlesfournisseurs4鉴定的验收Acceptationdesqualifications4鉴定的确认ConfirmationdesqualificationsAQMPP的结构的结构 Structure de lAQMPP需求表达和供应商需求表达和供应商选择选择Expressiondubesoinetchoixdufournisseur质量能力数据（质量体质量能力数据（质量体系评估）系评估）DonnesdAptitudeQualit(valuationdusystmequalitEAQF,VDA,IATF,ISOTS1649)批量表现数据（现生产质量总结批量表现数据（现生产质量总结审核，供应商进步计划审核，供应商进步计划PPM，DEMIF报告等）报告等）Donnesdeperformancesrie(AuditSynthseQualitviesrie,PlandeProgrssitefournisseur,IndicateursPPM,DEMIF,)AQMPPAssuranceQualitparlaMatriseduProduitetduProcessus批量阶段质量保证AssuranceQualitenVieSrieR&D能力数据能力数据DonnesdAptitudeenR&D运行审核运行审核Auditsdefonctionnement项目平台意见项目平台意见AvisProjet技术和采购政策技术和采购政策PolitiqueTechniqueetAchatPhase 1需求表达和供应商选择需求表达和供应商选择Expressiondubesoin&choixFournisseurPhase 2产品和工序控制产品和工序控制的质量保证的质量保证AssurancedelaQualitparlaMatriseduProduitetduProcessus批量产品的质量控制MatrisedelaQualitduProduitenSrie需求表达的优化和正式化需求表达的优化和正式化Expressiondubesoinformaliseetoptimise选定供应商选定供应商Fournisseurchoisi主机厂和选定供应商责任主机厂和选定供应商责任ResponsabilitsduConstructeuretduFournisseurdfinies产品定义满足所有产品定义满足所有功能技术要求功能技术要求Dfinitionduproduitsatisfaisantchacunedesspcificationsfonctionnelles工序已定义，调整且能工序已定义，调整且能只提供合格产品只提供合格产品Processusdfini,misaupointetcapabledenelivrerquedesproduitsconformesPhase 3AQMPP在在DQF中的位置中的位置 Situation de lAQMPP dans la DQF开发的初始化Initialisationdudveloppement实施产品和工序控制实施产品和工序控制MiseenuvredelaMPP4Q3P过程跟踪（互动过程）SuividelaQ3PProcessusinteractif4遵守预计的规定Respectdesdispositionsprvues4连续的认可方法Validationencontinu4项目检查Revuesdeprojet产品轴心AxeProduit工序轴心AxeProcessus主机厂&供应商Constructeur&Fournisseur供应商Fournisseur工序审核结果的验审Acceptationdesprononcsdequalification工序审核的确认Confirmationdequalificationprocessus产品/工序的审核QualificationduProduitetduProcessus主机厂&供应商Constructeur&Fournisseur由供应商汇总的风险和缺陷由供应商汇总的风险和缺陷RisquesetdfautsrecenssparleFournisseur由PPP负责SouslaresponsabilitduPiloteProduitProcess(PPP)行动计划的有效实施行动计划的有效实施Miseenuvreeffectiveduplandactions对发现的偏差对发现的偏差的处理的处理Traitementdescartsconstats由PPP负责对缺陷消除和风险控制计划进行验审SouslaresponsabilitduPPP,Acceptationdesplansdradicationdesdfautsetdematrisedesrisques由由AAQO评估对项目的影响评估对项目的影响valuationdelimpactsurleprojetparlAAQO编制行动计划编制行动计划laborationduplandactions(gainsqualitattendusetjustificationduplandaction)期望的质量效益和行动计划论证认可供应商提交的缺陷消除计划认可供应商提交的缺陷消除计划和风险控制计划和风险控制计划Consensussurlesplansdradicationdesdfautsetmatrisedesrisquesprsentsparlefournisseur由主机厂汇总的风险和缺陷由主机厂汇总的风险和缺陷RisquesetdfautsrecenssparleConstructeur行动进展情况的通报Communicationdelavancementdesactions风险控制和缺陷消除Matrisedesrisquesetradicationdesdfauts产品演变volutionssurleproduit工序演变volutionssurleprocessus监控计划监控计划Plandesurveillance残留的风险Risques subsistants风险和缺陷被消除风险和缺陷被消除Risques et dfauts limins风险控制和缺陷风险控制和缺陷消除计划消除计划Plansdematrisedesrisquesetdradicationdesdfauts质量计划质量计划PLANQUALITEAnciennedmarche新步骤Nouvelledmarche初始样件初始样件chantillonsInitiauxE.I.通过审核的产品通过审核的产品ProduitQualifiR.O.DFE申报审核结果Prononcdelaqualification产品审核结果的提交Prestationdequalificationduproduit批准正式批准正式生产生产Topavantsrie批准上线预批准上线预批量批量TopPRSELTopROTopEO/SRU产品审核最晚应在上线预批量产品审核最晚应在上线预批量（PRSEL）的纹理件上完成的纹理件上完成LaqualificationduproduitintervientauplustardpourlaPRSELnotammentpourlespicesgraines产产品品审审核核的的时时间间定定位位PositionnementdansletempsdelaQualificationduproduit-95s-7570s-38s-12s0+12s+24sJ2J3J4J5J7批准爬产批准爬产TopmonteencadenceJ6ADLC产品审核的验审产品审核的验审AcceptationdelaqualificationduproduitLNC爬产完毕爬产完毕FinmonteencadenceDML工工序序审审核核的的时时间间定定位位PositionnementdansletempsdelaQualificationduProcess批准投产批准投产Topavantsrie批准上线批准上线预批量预批量TopPRSELTopROTopEO/SRU-95s-7570s-38s-12s0+12s+24sJ2J3J4J5J7批准爬产批准爬产TopmonteencadenceJ6ADLCLNCDML爬产终了爬产终了Finmonteencadence工序审核Qualificationduprocessus工序审核的验审工序审核的验审AcceptationdelaqualificationduprocessusCommentqualifierleprocessus?Exemplesdeproccupationsprendreencompte怎样审核工序？应考虑风险的事例4客户技术特性（CTFE）控制的演示Dmonstrationdelamatrisedescaractristiquesclients4监控计划的定义和认可plansdesurveillancedfinisetvalids设备设备Moyens环境环境Milieu人力人力Mainduvre方法方法Mthode材料材料Matire4生产设备，检查设备的可支配性Disponibilitdesmoyensdeproduction,moyensdecontrle,4检查物流设备的合理性和效率Vrificationdelapertinenceetlefficacitdesdispositionsdelogistique产品的产品的符合性符合性Conformitduproduit供应商做供应商做产品审核产品审核Qualificationduproduitparlefournisseur定义冻结定义冻结Dfinitiongele技术方案技术方案的认可的认可Validationdessolutionstechniques由供应商实施产品和工序的控制由供应商实施产品和工序的控制MiseenuvredelaMPPparleFournisseur技术方案技术方案的论证的论证Justificationdessolutionstechniques验审验审Acceptation由主机厂对由主机厂对供应商提供的产供应商提供的产品审核结果实物品审核结果实物验审验审parleConstructeurdelaprestationdeQualificationduproduitparlefournisseurAmdecProcess为了验审供应商的提交物，我需要些什么.Pouraccepterlaprestationdufournisseur,jaibesoin.工序审核总结文档Dossierdesynthsequalif.processus出自审核申报报告Durapportexprimantleprononcdequalification主/供双方就提供清单和时间达成一致AccordPSA/fournisseursurlaliste/jalonnementdeslivrables监控计划PlandeSurveillance产品审核报告Rapportdequalifduproduit工序认可报告Rapportdagrmentduprocessus出自所有在开发阶段收到的符合交流计划的与工序相关的要素Detousleslmentsrelatifsauprocessusreustoutaulongdudveloppementconformmentauplandecommunication体系审核Auditsdefonctionnement+plandactions行动计划PlandactionsN1PlandactionsN2有了所有这些，我能做申报了etavectoutajesuiscapabledemeprononcer.举2个实例Prenonsdeuxexemples.123出自根据体系审核专为项目建立的行动计划Desplansdactionsspcifiquesauprojetsuiteauxauditsdefonctionnement+所有其它touslesautresPhase1Phase2Phase3阶段阶段1需求的表达需求的表达和供应商的选择和供应商的选择ExpressiondubesoinetchoixduFournisseur阶段阶段2通过产品和工艺通过产品和工艺的控制实现质量保证的控制实现质量保证AssurancedelaQualitparlaMatriseduProduitetduProcessus阶段阶段3现生产产品现生产产品的质量控制的质量控制MatrisedelaQualitduProduitenSrie产品已由供应商进行鉴定Leproduitatqualifiparlefournisseur,过程已由供应商进行鉴定leprocessusatqualifiparlefournisseur,产品/过程鉴定的提交物已由主机厂验审通过cesprestationsonttacceptesparleconstructeur.因此，所有预计的预防措施都已实施。现在必须确认这些是有效的和恰当的.Ainsi,toutcequipouvaittreprvudemanireprventiveatmisenplace.Ilfautmaintenantconfirmerquecelaestefficaceetpertinentdanslesconditionsdelasrie.这些属于鉴定状态的确认范畴的工作Cestlobjetdelaconfirmationdeltatdequalification审核状态确认一直持续到何时审核状态确认一直持续到何时 La confirmation de ltat de qualification,cela dure jusqu quand?直到供应商确认其工序处于受控状态直到供应商确认其工序处于受控状态,有能力按现生产的质量有能力按现生产的质量,数量和期限进行生产为止数量和期限进行生产为止Jusqucequelefournisseurconfirmequesonprocessusestmatris,quilestcapabledeproduireensrieauniveaudequalit,quantitetdlaisprvus确认期确认期PriodedeconfirmationPleineCadence满产满产客户技术特性测量Mesuredescaractristiquesclients a priori mondedelasrieDML+6重新起用AQMPP的预防步骤Reprisedeladmarchedeprvention(AQMPP)产品演变产品演变volutionduproduit工序及其监控计划的演变工序及其监控计划的演变volutionduprocessusetdesonplandesurveillance产品可能需重新鉴定产品可能需重新鉴定Re-qualificationventuelleduproduit,工序重新鉴定工序重新鉴定Re-qualificationduprocessus,重新确定鉴定状态的确重新确定鉴定状态的确认周期认周期Nouvellepriodedeconfirmationdeltatdequalification产品工序发生演变的情况产品工序发生演变的情况Casdesvolutionsdeproduitetprocess产品、过程及更改控制产品、过程及更改控制Q631000要求：供应商已制定了一套产品/过程更改程序：l该程序规定应对被更改的过程进行过程鉴定；l该程序应与其生产规程及工装样件送样规程相符合。l未经客户书面认可，供应商不得将其生产转移至它处。l供应商已制定了一套产品/过程更改程序。产品、过程及更改控制产品、过程及更改控制？理解：l如果产品或过程发生更改，供应商应重新鉴定其过程并向客户提交工装样件l更改程序的输入文件包括客户的各种技术要求：更改程序的输入文件包括客户的各种技术要求：l加工零件图纸，包括材料定义；l零件在车上的功能、划分等级的基本技术特性产品、过程及更改控制产品、过程及更改控制修改步骤的出口数据包括：l零件产品批准技术规范；l为使产品满足客户要求必须加以控制的产品特性：其它图纸、技术规范、公差；l必要的过程调整及需要加以控制的参数更改；l图纸、工装材料的必要调整，包括工装数量的调整l供应商应保留这些选择的凭证资料，例如记录、试验报告、分析结果。l特别要关注图纸的更改拦的内容。产品、过程及更改控制产品、过程及更改控制注释lSPA（产品批准技术规范）用于确定批量产品的接收标准及可接受的缺陷，如果供应商希望得到（主机厂制订的）SPA，即需向PSA集团提供制订SPA所必需的相关资料。l未经客户书面认可，供应商不得将其生产转移至它处。不合格产品控制，纠正措施不合格产品控制，纠正措施lQ631000要求：供应商应将不合格品隔离在存钱罐式的盒子里或者封闭区域里。供应商应确保不合格品的识别，可以贴标签，也可以打不易擦除的标记。不允许出现未经明确及醒目标识的不合格品。供应商负责每天将所有的报废产品从车间内清除掉。l指定经鉴定合格的人员对不合格产品进行定期分析l客户每次记录下一项故障，供应商均应制订并如期实施纠正措施，以便消除最经常观察到的不合格原因，并确保纠正措施的实施记录；l检查其纠正措施是否有效不合格产品控制不合格产品控制？理解：l不不合合格格零零件件必必须须隔离在存钱罐式的盒子里或者封闭区域里。绝绝对对不不能能发发生生在在无无意意地地情情况况下下能能将将零零件件从从这这个个区域拉走的情况区域拉走的情况l待待挑挑选选、让让步步、返返修修、报报废废或或降降级级的的零零件件是是否否隔隔离离、标标识和禁用？识和禁用？l每个工位都有隔离区或隔离容器每个工位都有隔离区或隔离容器l应应制制定定程程序序以以确确定定不不合合格格品品的的评评审审和和处处置置模模式式，以以便便企企业业确确定定应应该该采采取取怎怎样样的的措措施施(挑挑选选、报报废废、返返修修和和产产品品让让步使用步使用)。不合格产品控制不合格产品控制l返修后的产品按全面检验程序进行检验。返修后的产品按全面检验程序进行检验。l设有设有“产品让步接收产品让步接收”的程序。的程序。l质质量量变变差差信信息息要要立立即即得得到到利利用用并并通通知知内内部部有有关关职职能能部部门门和用户和用户l一发现不合格品特别是安全项的不合格品，应立即对不合格进行分析。l应定期对不合格品进行统计分析。不合格产品控制不合格产品控制l一旦发现与质量有关的问题，企业应立即采取纠正和预一旦发现与质量有关的问题，企业应立即采取纠正和预防措施以避免问题的再次出现防措施以避免问题的再次出现(消除不符合性原因消除不符合性原因)。涉。涉及有关程序和文件的更改都应该记录下来。及有关程序和文件的更改都应该记录下来。l纠正行动纠正行动=在缺陷出现后采取的消除其起因的行动在缺陷出现后采取的消除其起因的行动l预防行防行动=纠正行正行动的推广，的推广，针对潜在故障的其它原因潜在故障的其它原因而而进行进行的研究及措施（在缺陷的研究及措施（在缺陷产生之前，生之前，继AMDECAMDEC之后，之后，试验返回后，返回后，）l应该核实在当时解决问题的有效性应该核实在当时解决问题的有效性(缺陷不再重复出现缺陷不再重复出现)l是否向内部和外部用户通报解决办法和采取的行动？是否向内部和外部用户通报解决办法和采取的行动？l首批担保合格的批次或产品是否按用户的许可做特殊标首批担保合格的批次或产品是否按用户的许可做特殊标记？记？不合格产品控制（顾客投诉）不合格产品控制（顾客投诉）供应商应针对用户建立一份顾客投诉唯一性清单。l列入唯一性清单的问题的终结的判定原则是什么？列入唯一性清单的问题的终结的判定原则是什么？l应能跟踪问题情况，整改措施，实施情况及有效性。应能跟踪问题情况，整改措施，实施情况及有效性。l唯唯一一性性清清单单上上的的缺缺陷陷处处理理后后，如如何何与与产产品品及及工工序序形形成成闭闭环？环？l应应有有一一个个分分析析问问题题的的程程序序和和方方法法（如如8D），对对每每个个问问题题都能详细分析并采取整改和预防措施。都能详细分析并采取整改和预防措施。l安全件一接到顾客的投诉，FNR应能通过追溯程序立即确定一个有可能涉及零件的区间范围，再分析原因。供应商采购供应商采购Q631000的要求：l由供应商负责对外购品质量进行检查，并评价其外购件供应商之业绩。l供应商负责对其供货协作厂商所提供的产品进行验收检查。验收检查频次和抽样大小应与所接收产品的质量及该产品之风险相适配。l供应商负责向其供货协作厂商提供明确描述技术规范的数据、图纸和切实可行的特殊要求，并负责在发生更改时确保这些资料和数据的及时修订与更新。供应商采购供应商采购l要求有供应商的控制程序，供应商清单（带有质量能力要求有供应商的控制程序，供应商清单（带有质量能力水平及评估日期），供应商评估计划水平及评估日期），供应商评估计划。l企业与其供应商确定重要的参数和特性，包括环境条件企业与其供应商确定重要的参数和特性，包括环境条件和使用条件。和使用条件。特别是安全项的参数。（其应在给供应商的图纸、技术文件中明确）l应应有有一一份份对对质质量量有有影影响响的的生生产产外外材材料料产产品品清清单单，其其中中包包括油脂，油漆，胶等。括油脂，油漆，胶等。l企企业业应应具具有有一一个个与与供供应应商商和和分分包包商商实实施施产产品品和和工工序序（过过程）控制的组织化步骤，并用一个程序加以描述。程）控制的组织化步骤，并用一个程序加以描述。供应商采购供应商采购l企企业业应应拥拥有有他他们们的的监监控控计计划划，并并对对该该监监控控计计划划进进行行了了认认可，并进行了过程的鉴定与审核。可，并进行了过程的鉴定与审核。l企企业业已已设设置置相相应应的的措措施施，以以使使分分供供方方的的工工序序（过过程程）在在未经它的许可情况下不得更改。未经它的许可情况下不得更改。l应对供应商的供货业绩跟踪，并采取措施，关注安全项的供应商。供应商采购（进厂检验）供应商采购（进厂检验）l企业应拥有足够的手段以确信进厂验收时产品的符合性企业应拥有足够的手段以确信进厂验收时产品的符合性。l当企业以质量保证模式接收产品时，是否进行产品审核当企业以质量保证模式接收产品时，是否进行产品审核？供应商的报告是否按标准要求进行核对并确认。？供应商的报告是否按标准要求进行核对并确认。l送检频次和数量应考虑与送检频次和数量应考虑与安全或法安全或法规产品相适品相适应和和随随产品的故障情况而品的故障情况而变化化。l安全法规的项目在进厂检验时一定要确认合格。安全法规的项目在进厂检验时一定要确认合格。l进厂所有安全件的零部件都应有安全件标识。进厂所有安全件的零部件都应有安全件标识。供应商采购（进厂检验）供应商采购（进厂检验）l存货是否定期核对？存货是否定期核对？l对对湿湿度度、霜霜冻冻、腐腐蚀蚀敏敏感感的的产产品品(尤尤其其是是化化学学产产品品)是是否否存放在适当的地方？存放在适当的地方？l有有关关产产品品上上是是否否明明确确标标注注失失效效期期？对对于于有有效效期期的的应应跟跟踪踪其生产的时间。其生产的时间。l企业是否保证库存周转企业是否保证库存周转(FIFO:FIFO:先进先出先进先出)？产品的鉴别标识和可追溯性产品的鉴别标识和可追溯性Q631000的要求：l在验收、生产和发货时，供应商应制订并实施与产品包装、鉴别标识和摆放有关的规则，以避免出现任何材料或零部件的混淆危险。l根据已交货缺陷产品的特性和数量、并通过估测要从客户处重新取回的缺陷产品的批量大小，供应商对应投入实施的可追溯管理系统进行评估鉴定。产品的鉴别标识和可追溯性产品的鉴别标识和可追溯性l它包括能够根据在整车（或部件、零件）上检测出的故障向上追踪到它的起源，再由这个起源向下推出可能存在同一故障的车辆（或部件、零部件）总体的各种组织措施。l自下而上追溯：l根据整车或部件标识，追踪到其某一组件的生产来源。l自上而下追溯：l根据某一组件的生产历史，下追到相关产品、然后是部件、然后是车辆的总体。产品的鉴别标识和可追溯性产品的鉴别标识和可追溯性产品的鉴别标识和可追溯性产品的鉴别标识和可追溯性l有一个程序确定可追溯性方法有一个程序确定可追溯性方法l可追溯性体系是否对每一种产品都能追溯到：日期、生可追溯性体系是否对每一种产品都能追溯到：日期、生产线、工艺、使用的设备设施、大型工装、材料批及其产线、工艺、使用的设备设施、大型工装、材料批及其供应商、组分材料批及其供应商供应商、组分材料批及其供应商？l在返修流程、干扰流程的情况下，如何保证可追溯性？在返修流程、干扰流程的情况下，如何保证可追溯性？特别是安全项的特别是安全项的l应能从总成号一直追溯到原材料的批号应能从总成号一直追溯到原材料的批号l对于钢材应能对应到每个炉号对于钢材应能对应到每个炉号l所有的流转卡都应得到汇总l要求说明对失效产品区间的确定模式要求说明对失效产品区间的确定模式过程与检验过程与检验Q631000的要求：l供应商具有描述其生产流程，内含检测项目l借助下述手段，供应商保证遵守由客户规定的质量水平：l供应商所使用的设备具备足够的能力，可以实现规定的公差；l供应商遵守由客户提供的能力计算与检测规程；l供应商对设备的运行参数进行适宜的监控；l供应商根据其设备的性能及需要获得的结果，经过计算设定相应的检测频次和取样大小，并根据所设定的频次和样本量进行产品的检测和试验。过程与检验过程与检验Q631000的要求：供应商l对其过程进行鉴定；l根据成文规则对操作员和检测员进行培训与鉴定；l为工作人员提供操作规程，以使工作人员具备为生产合格产品所需的所有信息；l根据成文规则建立并定期修订生产过程日志，在该日志上尤其须记录所发生的任何故障，不管该故障是涉及到产品还是过程，并记录用于解决故障的有关决策；l制订终检规程。过程与检验过程与检验l监监控控计计划划（不不同同监监控控级级别别的的实实施施）与与检检查查工工艺艺卡卡得得到到良良好的贯彻？好的贯彻？l是否按照监控计划对产品检验、试验执行？是否按照监控计划对产品检验、试验执行？l核实记录，包括全检核实记录，包括全检。l所有的检验记录应完整，能记录数据的一定要记录数据。l对对于于主主观观检检验验的的接接收收标标准准有有适适当当识识别别并并保保持持有有效效的的极极限限标准样件、图片标准样件、图片。l所有监控计划中的过程参数（特别是涉及安全项的）都得到了监控并被记录。过程与检验过程与检验l各防各防错点点应应都有一个都有一个标准量准量块或或“防防错”件以及相件以及相应的文的文件用于件用于验证防防错的有效性的有效性 。l在自动检查设备上通过在自动检查设备上通过防防错的零件，用以核实设备的运的零件，用以核实设备的运行情况，这些设备应列入到监控计划行情况，这些设备应列入到监控计划中l扳手力矩校准问题，它们的测量不确定度等于力矩要求扳手力矩校准问题，它们的测量不确定度等于力矩要求的公差（的公差（拧紧设备的普遍问题拧紧设备的普遍问题）l一一台台能能力力不不足足的的设设备备设设施施应应导导致致全全检检（或或者者在在下下游游发发现现零件超差）提高检查频次不能够解决问题零件超差）提高检查频次不能够解决问题过程与检验过程与检验l设备设施调整后应有其调整的记录和零件的测量结果。设备设施调整后应有其调整的记录和零件的测量结果。l监监控控计计划划不不同同级级别别检检查查之之间间的的任任务务分分配配应应清清晰晰，每每一一级级别别用的检验工具要有区别用的检验工具要有区别。l生生产产人人员员了了解解并并理理解解与与其其有有关关的的监监控控计计划划。他他应应能能说说出出为为确确保保产产品品质质量量而而需需控控制制的的产产品品特特性性和和工工序序（过过程程）参参数数。特别是安全项（以了解培训情况）特别是安全项（以了解培训情况）l人人员员是是否否具具备备岗岗位位资资格格鉴鉴定定，尤尤其其是是特特殊殊工工艺艺的的岗岗位位资资格格（ISO标标准准中中对对特特殊殊工工序序的的定定义义：工工序序的的结结果果不不能能通通过过产产品品的的检检查查和和试试验验马马上上发发现现，但但它它可可以以成成为为产产品品使使用用之之后后（有时是投入使用的几个月之后）缺陷的根源（有时是投入使用的几个月之后）缺陷的根源过程与检验过程与检验l供应商应进行过程的鉴定和过程的审核，过程鉴定是有供应商应进行过程的鉴定和过程的审核，过程鉴定是有别于过程审核别于过程审核l过程审核应针对的是相关零件的全过程过程审核应针对的是相关零件的全过程过程与检验（最终检验）过程与检验（最终检验）l企业根据监控计划建立最终检验和试验程序企业根据监控计划建立最终检验和试验程序。l在所有的检查活动令人满意的方式完成之前，产品不能在所有的检查活动令人满意的方式完成之前，产品不能发送发送l核实预计的上游检验已实施。核实预计的上游检验已实施。l核实监控计划的运行情况，不强制进行产品检验。核实监控计划的运行情况，不强制进行产品检验。l检验可以通过调研来执行检验可以通过调研来执行。l确定负责发货前的产品接收的人员。确定负责发货前的产品接收的人员。过程与检验（产品审核）过程与检验（产品审核）l企企业业对对成成品品或或生生产产过过程程中中的的产产品品定定期期审审核核，并并进进行行功功能能和和耐耐久久性性试试验验及及实实验验室室试试验验。在在监监控控计计划划中中确确定定审审核核的的最最低低频频次次。企企业业通通过过各各项项指指标标，能能够够长长期期证证实实其其交交付付产产品的质量水平。品的质量水平。l将检验和试验结果记录下来。将检验和试验结果记录下来。l每年应有一次全尺寸得到检验。l如果检验和试验设备为多功能通用设备，要建立设备使如果检验和试验设备为多功能通用设备，要建立设备使用计划。用计划。过程与检验（产品审核）过程与检验（产品审核）l产品审核后应记录和分析抽样检查结果，并采取适宜的产品审核后应记录和分析抽样检查结果，并采取适宜的措施措施:l针对产品采取纠正措施针对产品采取纠正措施l针对工序（过程）采取预防或持续改进措施针对工序（过程）采取预防或持续改进措施l重重新新考考虑虑工工序序(过过程程)或或必必要要时时产产品品的的设设计计，尤尤其其是是针针对对批量生产耐久性问题批量生产耐久性问题程过与检验（设备维护）程过与检验（设备维护）l企业有预防性维修计划企业有预防性维修计划，并对计划的实施情况进行了跟并对计划的实施情况进行了跟踪。踪。l维修文件是否包括维修文件是否包括:-图纸、示意图、明细表；图纸、示意图、明细表；-故障检测方法和故障检测方法和维修工艺维修工艺；-备件和易损件清单；特别是涉及安全项加工的设备；备件和易损件清单；特别是涉及安全项加工的设备；-检修资料；检修资料；-设备设施维修记录卡；设备设施维修记录卡；-各维修级别的操作清单；各维修级别的操作清单；过程与检验（设备维护）过程与检验（设备维护）l有有带有有设备起用日期、改造日期、修理日期、生起用日期、改造日期、修理日期、生产零件零件数量等数量等资料的料的设备寿命跟踪卡寿命跟踪卡 l每台设备设施维修工艺卡的存在每台设备设施维修工艺卡的存在l每次重大维修之后，必须对设备设施能力进行核实（首每次重大维修之后，必须对设备设施能力进行核实（首件检查是不够的）件检查是不够的），同样涉及检查，测量和试验设备设同样涉及检查，测量和试验设备设施。施。测量设备的检定测量设备的检定Q631000的要求：l供应商制订符合客户要求的程序文件，规定在生产各阶段对产品及过程的检测设备进行检定。l溯源性：溯源性：测