降低生产辅料成本项目改善汇报

降低生产辅料成本项目改降低生产辅料成本项目改善汇报善汇报项目基本信息项目基本信息1项目改善措施及实施计划项目改善措施及实施计划4项目改善取得的成果项目改善取得的成果5未来展望未来展望6项目背景、目标及效益预算项目背景、目标及效益预算2生产辅料消耗现状分析生产辅料消耗现状分析3推进团队推进团队项目总监兰世勇苏航苏航项目顾问夏慧兰杨文岑杨文岑姚银文姚银文李祥寄李祥寄钟建良钟建良万斌万斌王亚峰王亚峰项目主导郭宏家负责整个项目的工作指导、进度监督以及工作汇报总经理。负责项目整体效果的验证、评估、评价报告。负责整个项目的执行进度，并及时向项目总监汇报执行情况及成果。负责项目数据收集、分析及方案的执行。项目基本信息项目基本信息1项目范围项目范围项目名称12制造系统各部门：生产部仓储部工程部品质部计调部失效分析部生产可靠性部制造系统各部门3生产辅料：低值易耗品机物料消耗生产辅料降低生产降低生产辅料成本辅料成本项目基本信息项目基本信息1推进日程推进日程项目基本信息项目基本信息1MTWTFSS123456789101112131415161718192021222324252627282930312013年01月MTWTFSS123456789101112131415161718192021222324252627282013年02月MTWTFSS123456789101112131415161718192021222324252627282930312013年03月颜色颜色进度进度工作内容工作内容天数天数状态状态第一阶段成立项目团队，确定项目目标、责任人5完成第二阶段现状数据收集、鱼骨图分析、原因分析15-第三阶段确定主要因子，制定有效改善措施10-第四阶段改善措施实施30-第五阶段改善标准化，控制计划，后续管理25-项目背景项目背景2012年2011年平均0.59元/台平均0.55元/台11年平均0.55元/台，12年平均0.59 元/台，12年比年比11年上升了年上升了7.3%，单机物料消耗费用呈上升趋势，单机物料消耗费用呈上升趋势，因物料消耗不完全与产量成正比，2012年下半年产量下降幅度较大，给成本控制带来了很大的难度，所以必须通过必要的管理和技术手段达到降低生产辅料成本的目的。项目背景、目标及效益预算项目背景、目标及效益预算2项目目标项目目标20122012年年2 2月份月份3 3月份月份4 4月份月份5 5月份月份6 6月份月份7 7月份月份8 8月份月份9 9月份月份1010月份月份1111月份月份物耗费用（万元）物耗费用（万元）103.81 103.81 77.43 77.43 56.75 56.75 77.24 77.24 61.70 61.70 89.86 89.86 114.68 114.68 113.09 113.09 130.41 130.41 93.94 93.94 产量（万台）产量（万台）170.20 170.20 167.13 167.13 117.87 117.87 139.44 139.44 162.15 162.15 139.93 139.93 161.27 161.27 207.98 207.98 184.26 184.26 200.14 200.14 台耗（元台耗（元/台）台）0.61 0.61 0.46 0.46 0.48 0.48 0.55 0.55 0.38 0.38 0.64 0.64 0.71 0.71 0.54 0.54 0.71 0.71 0.47 0.47 项目基线项目基线0.56元元/台台项目目标项目目标0.46元元/台台项目背景、目标及效益预算项目背景、目标及效益预算2项目效益预算项目效益预算项目背景、目标及效益预算项目背景、目标及效益预算2现水平现水平现水平现水平100%目标水平目标水平82.1%降低降低17.9%经过小组讨论、将目标水平确定为降耗17.9%。预计财务收益=改善前台耗*17.9%*产量=0.56*17.9%*19,810,000=1,981,000元元0.56元元/台台0.46元元/台台以上19,810,000台为2013年预计年产量 生产辅料消耗现状分析生产辅料消耗现状分析3各类生产辅料消耗分析各类生产辅料消耗分析2012年年9月月-2012年年11月生产辅料（低值易耗品月生产辅料（低值易耗品+机物料消耗）消耗分析机物料消耗）消耗分析生产辅料组成中，生产易耗品、原材料、测试工装类、维修易耗品的耗费占84.6%选定从生产易耗品、原材料、测试工装类、维修易耗品这四个方面重点进行控制。生产辅料消耗现状分析生产辅料消耗现状分析3生产辅料消耗原因分析生产辅料消耗原因分析物料物料人人环环设备工具设备工具法法费费用用高高浪费使用寿命短ESD要求不合理无节约意识规划不到位品质差配件损耗大维护保养不到位人为损坏标准用量不准确采购价格高储存条件不合理设备引进评估不准确返工浪费作业不良费用归属不合理供应商少，缺少竞争产能增加非静电物料用防静电包装运输等费用定义不清楚缺少培训多品种小批量重复利用率低缺少作业培训测量工具不准确测量方法不科学无标准用量工艺改变缺少管理制度生产计划变更生产辅料消耗现状分析生产辅料消耗现状分析3生产辅料消耗分析结果生产辅料消耗分析结果生产辅料消耗高生产辅料消耗高分析结果分析结果主要原因主要原因改善措施改善措施标准标准用量不完善标准标准用量不完善改善点改善点1辅料价格无竞争力辅料价格无竞争力改善点改善点2重复利用率低重复利用率低改善点改善点3库存管理不完善库存管理不完善改善点改善点4无辅料消耗定额管理制度无辅料消耗定额管理制度改善点改善点5费用归属不明确费用归属不明确改善点改善点6改善点改善点1及改善措施及改善措施项目改善措施项目改善措施4项目改项目改善措施善措施实施计划实施计划负责内容负责内容负责人负责人计划完计划完成日期成日期改善目的改善目的用量改善根据实际使用量评估标准用量，评估后生产发放辅料按清单执行可量化辅料用量评估苏航杨文岑3月1日使得所有需求都有依据、生产按量使用、减少浪费不可量化类辅料用量评估苏航杨文岑2月23日测试辅料用量评估苏航3月3日底部填充胶、地磁IC保护胶用量制定根据研发要求的点胶机型与计调生产计划测量各机型的标准用量苏航2月28日设定库存周期设定库存周期，后期加入生产辅料管理规定设定库存周期，加入文件、文件标准化跟进郭宏家3月30日减少辅料的库存浪费改善点改善点2及改善措施及改善措施项目改善措施项目改善措施4项目改项目改善措施善措施实施计划实施计划负责内容负责内容负责人负责人计划完计划完成日期成日期改善目的改善目的降低采购价格统计2012年全年用量大、价格高、使用频率高的物资，然后由采购员和供应商进行洽谈降价提供清单给采购员郭宏家2月4日降低辅料的采购成本采购同供应商洽谈进行降价。首先对已下采购需求的物资进行降价，然后对之前购买过的进行降价。王亚峰万斌3月30日改变现有采购方式现有后勤采购为按月需求下单采购，改善为对于部分经常使用且用量较大的辅料，按月、季度或年度等方式下单，供应商分批送货入账。提供使用频繁、用量大的辅料清单给采购员郭宏家2月4日降低辅料的采购成本与相应供应商沟通并达成协议王亚峰万斌2月26日改善点改善点3及改善措施及改善措施项目改善措施项目改善措施4项目改项目改善措施善措施实施计划实施计划负责内容负责内容负责人负责人计划完计划完成日期成日期改善目的改善目的气动针板夹具结构更改方案制定将气动针板夹具通用的部分与专用的部分分开，通用的部分后续新机型不需制作。制作出更改方案样板，出图纸制作样板钟建良2月5日提高夹具及夹具配件的利用率、降低夹具的采购价格出标准图纸联系供应商对新方案进行准确报价，并进行成本核算联系采购进行报价2月20日成本核算选取样板机型制作完成样板，并试用，追踪效果完成样板制作2月25日试用效果追踪完成方案可行性评估，新机型逐步完成推广可行性评估3月5日新机型推广改善点改善点4及改善措施及改善措施项目改善措施项目改善措施4项目改项目改善措施善措施实施计划实施计划负责内容负责内容负责人负责人计划完计划完成日期成日期改善目的改善目的辅料统一入仓采购请购权限和信息部、SAP顾问组讨论可否实现郭宏家2月6日提高辅料申购、领用等工作效率；避免浪费开发小系统跟进SAP软件开发组开发辅料库存管理系统3月20日确定辅料统一管理部门由各部门（开会）讨论确定管理部门3月20日统一申购部门确定生产性辅料统一由工程部申购、控制用量3月1日改善点改善点5及改善措施及改善措施项目改善措施项目改善措施4项目改项目改善措施善措施实施计划实施计划负责内容负责内容负责人负责人计划完计划完成日期成日期改善目的改善目的流程制度改善 拟定生产辅料管理规定标准用量实施固化后拟定低值易耗品管理规定，受控后各制程部门按流程执行苏航杨文岑3月1日制定流程，规范并完善辅料的管理完善生产返工流程计调安排的返工辅料需求苏航杨文岑2月28日促使各部门提高生产品质、减少返工损耗、生产自行安排的返工辅料需求苏航杨文岑2月28日改善点改善点6及改善措施及改善措施项目改善措施项目改善措施4项目改项目改善措施善措施实施计划实施计划负责内容负责内容负责人负责人计划完计划完成日期成日期改善目的改善目的费用归属数据分析费用归属明确，单机成本核算每月1日核算分析上月制造费用（低值易耗品摊销、机物料消耗）项目，对不合理的费用成本中心进行调整，并核算出最终实际单台辅料消耗。李祥寄3月30日明确费用归属、掌握实际真实的费用数据，利于找出费用消耗大的真正原因。数据释放、数据分析及时向项目小组提供辅料消耗明细，为生产辅料消耗控制分析提供数据支持。李祥寄3月30日项目改善取得的成果项目改善取得的成果5辅料辅料名称名称规格规格型号型号单位单位标准标准用量用量评估依据评估依据锡线0.5mmg/台0.1935A、B车间实际测量的平均值为0.07621g/台计算主板序列号标贴碳带300M*40MM卷/台0.00007 平均每台机的使用长度0.02M，14750台/卷彩盒条码碳带300M*75MM卷/台0.00014 平均每台机的使用长度0.04M大包装箱标贴碳带300M*110MM卷/台0.00027 平均每台机的使用长度0.08M新封箱胶带137M*70MM卷/台0.00209 平均每箱包装的使用长度2.867M低粘性保护膜200M*70MM卷/台0.00065 单机使用长度：0.13m，1538台/卷高粘性保护膜200M*70MM卷/台0.00040 单机使用长度：0.08m，2500台/卷成品送检单32张/本本/台0.00031 每100台机使用1张SIM测试卡个/台0.0013 按每张卡的摩擦系数1500次，单台机双卡测试计算，单台机的用量为2/1500白卡个/台0.0007 按每张卡的摩擦系数1500次，单台机单卡测试计算，单台机的用量为1/15003G测试卡个/台0.0002 按每张卡的摩擦系数1500次，0.3台机抽测计划，单台机的用量为0.3/1500黄胶SL-120盒/台0.00008 每盒黄胶可以下：13支针筒945台/支=12285台注射器10ML/支支/台0.00106 每支注射器可以点945台机改善点改善点1效果效果项目改善取得的成果项目改善取得的成果5改善点改善点1效果效果辅料名称辅料名称改善前用量改善前用量（2012年年3月月-12月，月，PCS/台）台）改善后用量改善后用量（2013年年1月月-3月，月，PCS/台）台）降低比例降低比例烙铁嘴0.001570.0005267.1%SIM测试卡0.002170.0015528.6%封箱标贴0.777810.6262719.5%高粘性保护膜0.000410.0003416.7%封箱胶纸0.002140.0018911.6%低粘性保护膜0.000520.000478.7%项目改善取得的成果项目改善取得的成果5物料名称物料名称规格规格单位单位改善前单价改善前单价改善后单价改善后单价降低比例降低比例改善后单价有效起始日改善后单价有效起始日大包装箱碳带110mm*300m卷80765.0%2013年3月20日新彩盒条码碳带75mm*300m卷5855.15.0%2013年3月20日大包装箱碳带110mm*90m卷2826.65.0%2013年3月20日主标贴碳带40MM*300M卷5451.35.0%2013年1月11日主板序列号标贴碳带40MM*300M卷3432.35.0%2013年3月20日测试卡CG65专用CDMAPCS3836.92.9%2013年1月28日测试白卡TD3GPCS120116.52.9%2013年1月28日白卡PCS10.510.31.9%2013年1月28日激光镭射防伪标签PCS0.022 0.020 9.1%2013年4月10日纸箱600*400*350mmPCS6.70 6.57 1.9%2013年4月10日I/0口5PINPCS0.750.732.7%2013年1月28日I/0口12PINPCSI/0口V28PCSI/0口8PINPCS改善点改善点2效果效果（持续推动降价）（持续推动降价）项目改善取得的成果项目改善取得的成果5物料名称物料名称规格规格单位单位改善前改善前单价单价改善后改善后单价单价降低降低比例比例改善后单价改善后单价有效起始日有效起始日新空白封箱胶带长137米，宽60毫米卷9.84 9.64 2.0%2013年4月10日新成品专用封箱胶带长137米,宽70毫米卷12.60 12.35 2.0%2013年4月10日新封箱胶带长137米,宽70毫米卷12.60 12.35 2.0%2013年4月10日成品周转泡棉332*298*85mm（内孔130*25*70mm）PCS8.00 7.84 2.0%2013年4月10日成品周转泡棉398*302*95mm（内孔145*15*80mm）PCS10.00 9.80 2.0%2013年4月10日成品周转箱347*313*115mmPCS2.98 2.92 2.0%2013年4月10日成品周转箱413*317*105mmPCS3.23 3.17 1.9%2013年4月10日中售后包装箱38*29.3*25.5CMPCS3.36 3.29 2.1%2013年4月10日小售后包装箱36.2*27.7*10.5CMPCS2.24 2.20 1.8%2013年4月10日大售后包装箱38*29.3*48.5CMPCS4.54 4.45 2.0%2013年4月10日刀卡每个小包装箱1个刀卡PCS2.17 2.13 1.8%2013年4月10日改善点改善点2效果效果（持续推动降价）（持续推动降价）项目改善取得的成果项目改善取得的成果5改善点改善点2效果效果（持续推动降价）（持续推动降价）物料名称物料名称单位单位改善前单价改善前单价改善后单价改善后单价降低比例降低比例改善后单价有效起始日改善后单价有效起始日气动下载套6806504.4%2013年3月1日气动校准套3453401.4%2013年3月1日气动写SN套3453352.9%2013年3月1日手动下载套6506401.5%2013年3月1日手动校准套3503402.9%2013年3月1日手动写SN套3503402.9%2013年3月1日RF头PCS120116.59.1%2013年3月20日钢网PCS10.510.310.0%2013年3月20日MT6589测试架PCS927085038.3%2013年3月20日MT6577测试架PCS966688668.3%2013年3月20日项目改善取得的成果项目改善取得的成果5改善点改善点3效果效果（持续推动降价）（持续推动降价）类型类型改善前改善前改善后改善后工工装装改改善善效效果果结构复杂+通用部分非通用部分改善前结构复杂，且有部分结构所有机型均通用，制作工艺复杂，材料费及人工费高。改善后将工装结构一分为二，新机型只需要制作非通用部分，通用部分按机台配置数量即可，通用部分和非通用部分用磁铁简易固定即可，方便快捷，材料及人工制作成本均降低。结构简单物料名称物料名称单位单位改善前单价改善前单价改善后单价改善后单价降低比例降低比例改善后单价有效起始日改善后单价有效起始日气动下载套65058010.8%2013年3月1日气动校准套34028017.6%2013年3月1日气动写SN套33528016.4%2013年3月1日项目改善取得的成果项目改善取得的成果5改善点改善点4效果效果项目改项目改善措施善措施实施计划实施计划具体内容具体内容结果结果辅料统一入仓采购请购权限和信息部、SAP顾问组讨论可否实现可以实现，已完成开发小系统跟进SAP软件开发组开发辅料库存管理系统已开发，正在完善中（开发能与SAP后期兼容模块）；目前暂时还是依据手工帐。确定辅料统一管理部门由各部门（开会）讨论确定管理部门未确定（但目前已经由工程部统一管理试运行）统一申购部门确定生产性辅料统一由工程部申购、控制用量已确定由工程部申购、控制用量项目改善取得的成果项目改善取得的成果5改善点改善点5效果效果项目改项目改善措施善措施实施计划实施计划具体内容具体内容结果结果流程制度改善 拟定生产辅料管理规定标准用量实施固化后拟定低值易耗品管理规定，受控后各制程部门按流程执行已经按照标准用量进行试运行，待4月份结束，总结，完善其流程。完善生产返工流程计调安排的返工辅料需求已经起草文件，并试运行，待运行顺畅，定稿受控，后续标准化。加入费用控制，控制品质异常造成的返工频次，减少辅料等物料浪费生产自行安排的返工辅料需求项目改善取得的成果项目改善取得的成果5改善点改善点6效果效果项目改项目改善措施善措施实施计划实施计划具体内容具体内容结果结果费用归属数据分析费用归属明确，单机成本核算每月1日核算分析上月制造费用（低值易耗品摊销、机物料消耗）项目，对不合理的费用成本中心进行调整，并核算出最终实际单台辅料消耗。明确费用归属，责任到部门，规范了辅料费用的控制措施数据释放、数据分析及时向项目小组提供辅料消耗明细，为生产辅料消耗控制分析提供数据支持。已经标准化，并且每月的生产辅料费用消耗取消因其他原因而冲减的费用，统计真实的辅料消耗费用项目改善取得的成果项目改善取得的成果5项目阶段性效益项目阶段性效益PS：2013年年1-3月份平均为月份平均为0.341元元/台，比台，比2012年水平降低年水平降低38.39%，比目标降低，比目标降低24.93%。项目改善取得的成果项目改善取得的成果5项目阶段性效益项目阶段性效益与与2012年年同期水平对比同期水平对比2012年年1月月-3月月2013年年1月月-3月月比比2012年年同期水平降低同期水平降低产量（万台）产量（万台）467.6410.412.23%生产辅料耗费生产辅料耗费（万元）（万元）271.5141.747.81%台耗（元台耗（元/台）台）0.5810.345 40.53%与与2013年年同期目标对比同期目标对比2013年年1月月-3月月2013年年1月月-3月月比比2013年年同期目标降低同期目标降低产量（万台）产量（万台）495.3410.417.14%生产辅料耗费生产辅料耗费（万元）（万元）227.8141.737.80%台耗（元台耗（元/台）台）0.4600.345 24.93%与与2012年全年年全年水平对比水平对比单机生产辅料费单机生产辅料费用（元用（元/台）台）项目改善前项目改善前0.560项目改善后项目改善后第一阶段第一阶段0.345降低降低0.215降低比例降低比例38.39%项目第一阶段产项目第一阶段产量（万台）量（万台）410.4项目第一阶段节项目第一阶段节省辅料费用省辅料费用88.24万元万元未来展望未来展望6降低生产辅料成本项目后期计划降低生产辅料成本项目后期计划1、继续完善生产辅料标准用量、继续完善生产辅料标准用量2、完成、完成辅料消耗定额管理规定辅料消耗定额管理规定3、完成、完成返工流程返工流程，加入费用控制项目，加入费用控制项目4、持续对辅料价格进行推动降价、持续对辅料价格进行推动降价5、持续对辅料进行改善（提高重复利用率）、持续对辅料进行改善（提高重复利用率）6、继续完善辅料管理流程，避免出现管理漏洞、继续完善辅料管理流程，避免出现管理漏洞7、辅料统一入仓管理模式正式运作标准化、辅料统一入仓管理模式正式运作标准化未来展望未来展望6后期辅料管理改善思路后期辅料管理改善思路目前目前物资分类辅料固定资产原材料生产性辅料非生产性辅料生产性非生产性请购部门工程部计调部总经办工程部总经办计调部采购部门后勤采购原材料采购后勤采购后勤采购原材料采购入仓后勤仓辅料仓后勤仓后勤仓原材料仓管理方式非库存管理库存管理非库存管理资产管理库存管理领用方式按月计划，每周一次按月计划一次性领用资产管理按日计划领用第一第一阶段阶段物资分类辅料固定资产原材料生产性辅料非生产性辅料生产性非生产性请购部门工程部总经办工程部总经办计调部采购部门后勤采购后勤采购后勤采购原材料采购入仓辅料仓后勤仓后勤仓原材料仓管理方式库存管理非库存管理资产管理库存管理领用方式按月计划，每周一次按月计划一次性领用资产管理按日计划领用第二第二阶段阶段物资分类辅料固定资产原材料生产性辅料非生产性辅料生产性非生产性请购部门工程部总经办工程部总经办计调部采购部门后勤采购原材料采购入仓辅料仓原材料仓管理方式库存管理库存管理领用方式按月计划，每周一次按计划领用资产管理按日计划领用未来展望未来展望6辅料统一做库存管理辅料统一做库存管理辅料统一做库存管理辅料统一做库存管理建立辅料建立辅料建立辅料建立辅料BOMBOM辅料成本责任辅料成本责任辅料成本责任辅料成本责任辅料管理持续改善辅料管理持续改善辅料管理持续改善辅料管理持续改善持续开发供应商竞争持续开发供应商竞争持续开发供应商竞争持续开发供应商竞争辅料辅料管理管理改善改善Thanks！结束语结束语谢谢大家聆听！谢谢大家聆听！33